危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表.doc

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1、危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：01序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注1办公活动办公桌滑轮掉损，摆放位置不正确人体伤害办公人员将来正常有可能轻微4A2桌子角是尖角人体伤害办公人员将来正常不可能轻微5A3裁纸刀使用不当人体伤害办公人员将来异常有可能轻微4A4表面积水，有油污、路滑摔倒办公人员将来正常有可能轻微4A5夏季加班高温作业中署办公人员将来异常有可能一般3E6提取大额现金未加防范遇劫办公人员将来异常不可能一般4C7点钞票带细菌中毒办公人员现在正常有可能轻微

2、4A8办公室吸烟未到专门吸烟区火灾办公人员将来异常不可能一般4D9外购中餐食物不卫生中毒办公人员将来异常有可能严重2YA10瓶装水不卫生中毒办公人员将来异常有可能一般3A11长时间读含铅量高的报纸中毒办公人员现在正常不可能轻微5D12办公场所不通风、不开窗空气差中毒办公人员现在正常不可能一般4A汇总人刘晏汇总日期2012-5-7确认人/日期王帆2012-5-7注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督检查 是否重大风险：Y 是，空白表示不是重大风险。危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：02序号

3、业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注13办公活动电脑主机外壳带电触电办公人员将来异常有可能轻微4E2显示荧幕上的眩光 眼劳损办公人员现在将来正常有可能轻微4A3差劣的影像质素眼劳损办公人员现在将来异常有可能轻微4A4使用电脑不正确姿势腰劳损办公人员现在将来异常有可能一般 3A5长期观看荧幕而没有休息眼劳损办公人员现在将来异常有可能轻微4A6不习惯使用计算机及显示荧幕眼劳损办公人员现在将来正常有可能轻微4A7办公环境光线暗眼劳损办公人员现在将来异常有可能轻微4A8清洁间不干净，产生异味中毒全体人员将来异常有可能一般3A9洗浴

4、间地太滑摔倒全体人员现在正常有可能轻微4A10洗浴室未安装通风设备人体伤害洗浴人员过去异常有可能轻微4A未贴防滑标志人体伤害洗浴人员过去异常有可能轻微4A11吊顶板未安装牢固坠落装修人员将来异常有可能一般3A12室内装修不合格、异味中毒装修人员现在异常有可能一般3A13疏散门设计不合格火灾装修人员现在异常不可能一般4A注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督检查 是否重大风险：Y 是，空白表示不是重大风险。危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：03序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时

5、态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注12办公活动室内吸烟，乱丢烟头火灾生产办公人员现在过去异常不可能一般4DE13节假日不关电源，电线过热起火火灾生产办公人员将来异常不可能严重3E14灯泡电扇安装不牢飞脱、坠落人体伤害生产办公人员将来异常不可能严重3E饮水机开关损坏，开水泄漏烫伤生产办公人员现在过去异常有可能轻微4A15办公电器未加漏电保护器触电生产办公人员过去异常不可能一般3E16室内消防器材如感应器、喷淋、灭火器失灵。火灾全体人员过去异常有可能一般3E17雨水、污水混流环境污染全体人员过去异常不可能一般4E18雨水、污水堵塞环境污染全体人员过去异常不可能一般4

6、E19走廊、楼梯无应急灯火灾全体人员过去异常有可能一般3E20办公未组建消防安全领导小组火灾爆炸全体人员过去异常不可能严重3A21办公未进行消防安全演习火灾全体人员过去异常不可能严重3A22电梯未设应急装置人体伤害全体人员过去异常不可能严重3E23电脑使用辐射电脑使用者现在过去正常有可能轻微4A擦玻璃时玻璃破裂划伤清洁工将来异常可能轻微3E汇总人刘晏汇总日期2012-5-7确认人/日期王帆2012-5-7注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督检查 危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：04序

7、号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注23食堂活动食堂液化气泄漏泄漏就餐人员将来紧急有可能严重2YC24残液处理不当致病/中毒中毒就餐人员将来异常不可能严重3A25潜在爆炸爆炸就餐人员将来紧急有可能严重2YC26误用过期霉变或有毒食物中毒就餐人员将来紧急有可能严重2YC27无灭蝇、鼠、蟑、蚊措施中毒就餐人员将来紧急有可能严重2YC28外购食品不洁中毒就餐人员过去现在异常有可能严重2YA29电冰箱冷藏柜未定期清理消毒中毒就餐人员过去现在异常有可能严重2YA30厨师未进行体检肺病厨师过去现在异常不可能一般4E厨师使用刀具不慎外

8、伤厨师过去异常不可能一般4A厨房员工长期在油烟下工作中毒厨房员工过去现在正常不可能一般4A、宿舍管理吊扇不慎坠落火灾宿舍员工过去将来异常不可能一般4E使用电热快火灾、触电宿舍员工过去将来异常有可能一般3E导机电池长时间充电火灾宿舍员工过去将来异常有可能一般3E在宿舍内烧饭火灾宿舍员工过去将来异常有可能一般3E注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督检查 重大风险：Y 是危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 单位：行政部NO：05序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重

9、程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注40绿化活动误用农药中毒绿化工将来异常不可能严重3A41喷射农药溅到皮肤中毒绿化工过去正常有可能轻微4A42剪草机使用不当伤人机械伤害绿化工将来异常有可能一般3A43不小心被植物刺伤人体伤害绿化工过去将来异常有可能轻微4A44喷打药水未戴口罩中毒绿化工过去现在异常有可能一般3A45保卫活动夜晚遭盗财产损失保卫将来异常不可能一般4E46夜晚交接班不正确财产损失保卫过去异常有可能一般3DE夏季在烈日下长时间站岗中暑保卫将来异常有可能一般3E47训练时不慎身体伤害人体伤害保卫过去异常有可能一般3DA48对不熟悉人员未进行登记进入财产损失保卫过去异常不可能一般4

10、DE49晚间值勤睡觉财产损失保卫过去异常有可能一般3DE电动门装置失灵或操作不当挤伤全体人员将来异常有可能一般3A监控设备失效财产损失保卫将来异常有可能一般3A汇总人刘晏汇总日期2012-5-7确认人/日期王帆2012-5-7注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督检查 是否重大风险：Y 是，空白表示不是重大风险。危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：06序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注50应急处理灭火器使用不正确

11、火灾消防人员过去现在异常有可能一般3A51灭火器失效火灾全体人员过去现在异常不可能严重3E52灭火器配置不合理火灾全体人员过去现在异常有可能一般3E53消防器材不合格火灾全体人员过去异常有可能严重2YC54消防通道堵塞不畅通火灾全体人员过去现在异常有可能严重2YC55灭火器数量不够，更换不及时火灾全体人员过去现在异常有可能一般3A56消防检水压不够火灾全体人员过去现在异常不可能一般4E57消防箱内枪带配置不全火灾全体人员过去现在异常不可能一般4E58未进行消防安全培训火灾消防人员过去异常不可能一般4D59紧急情况发生时处理不当火灾爆炸消防人员将来紧急有可能一般3E60安全标识不明确，设置不全火

12、灾爆炸消防人员过去现在异常有可能一般3E污水处理装置失效水体污染后勤人员将来异常有可能一般3E汇总人刘晏汇总日期2012.5.7确认人/日期王帆 2012.5.7注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督检查 是否重大风险：Y 是，空白表示不是重大风险。危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：07序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注配电房/发电机检修无提醒标志触电操作人员过去现在异常有可能严重2YB油表、电表失效火灾操作人

13、员过去现在异常有可能一般3E电线老化火灾操作人员过去现在将来异常有可能严重2YB安全装置损坏火灾、触电操作人员过去现在异常不可能严重3E无禁火标志引起火灾火灾操作人员壶去现在紧急不可能严重2YB潜在漏水、漏电、漏油、昌烟触电、火灾泄露等操作人员将来异常有可能严重2YC发电机噪声排放噪声聋操作人员过去现在将来正常有可能一般3A水管、水箱、油管破裂泄露操作人员将来异常有可能一般3A气泵作业操作工未经培训上岗爆炸相关人员过去现在异常有可能一般3D压力表、安全阀失效爆炸相关人员过去现在异常不可能一般4E修理时杂物掉入汔缸储气罐爆炸相关人员将来异常不可能严重3E发现异常未及时修理爆炸相关人员过去现在异常

14、不可能一般4E房内存放易燃物爆炸火灾相关人员过去现在异常不可能严重3E注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督检查 是否重大风险：Y 是，空白表示不是重大风险。危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：08序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注75汽车车旁有人机械伤害司机现在异常有可能一般3A87指挥失误机械伤害司机现在异常有可能一般3A88重心异常（超重等）机械伤害司机现在异常不可能严重3A89超速行驶机械伤害司机现在紧急

15、不可能严重3A90陷入深坑或边坡机械伤害司机过去现在异常有可能一般3A司机操作失误机械伤害司机现在将来异常有可能一般3A厂内交通厂区内未设限速标志车辆伤害全体人员过去现在异常有可能一般3A厂内机动超速行驶车辆伤害全体人员过去现在异常有可能一般3A员工驶摩托车违章行驶交通事故全体人员过去将来异常有可能一般3D下班途中违反交通法规交通事故全体人员过去将来异常有可能一般3D员工违章跨栏交通事故全体人员过去将来异常有可能一般3D汇总人刘晏汇总日期2012-5-7确认人/日期王帆2012-5-7注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督检查 是否重大风险：

16、Y 是危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：09序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注75电钻作业未按操作规范操作机械伤害钻工过去现在异常有可能严重2YB87未进行接零保护、一机一闸触电钻工过去现在异常有可能严重2YB88电线接头未进行绝缘保护触电钻工过去现在异常有可能严重2YB89戴手套操作机械伤害钻工过去现在异常有可能一般3E90速度过快钻屑缠住手臂机械伤害钻工将来异常有可能严重2YB搬动作业叉车超载作业机械伤害铲车工过去现在异常有可能严重2YB叉车工酒后驾车机械伤

17、害铲车工将来异常不可能一般4E叉车高度超过全车的2/3机械伤害铲车工将来异常有可能一般3E运行时叉件高度大于o.5米机械伤害铲车工将来异常有可能一般3E叉车倒行速度过快机械伤害铲车工过去异常有可能一般3E人工搬动重物受伤机械伤害搬运工将来异常有可能一般3E叉车未在规定的车道上行驶机械伤害铲车工将来异常有可能一般3E汇总人刘晏汇总日期2012-5-7确认人/日期王帆2012-5-7注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督检查 是否重大风险：Y 是危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：10序号业务

18、活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注电气检修未断电作业触电电气维修相关人员现在异常有可能严重2YB未设警视标志触电电气维修相关人员过去现在异常有可能严重2YB电工未持证上岗触电电气维修相关人员过去现在异常有可能严重2YB高物体触碰高压线触电电气维修相关人员将来紧急不可能严重3A91赤身或接近赤身的状态工作触电电气维修相关人员将来异常不可能一般4A92开关及保险丝装置于接地线上触电电气维修相关人员过去现在异常不可能一般4E93保险丝或铁丝、铜线替代触电电气维修相关人员过去现在异常不可能一般4E94电动机及电器设备的外壳未按规定接

19、地触电电气维修相关人员过去现在异常不可能一般4E95电线或电路绝缘包覆破损触电电气维修相关人员现在异常有可能一般3E96电线潜在短路、漏电火灾爆炸电气维修相关人员将来异常有可能一般3E电源未加锁、挂牌触电电气维修相关人员过去现在异常有可能一般3E汇总人刘晏汇总日期2012-5-7确认人/日期王帆2012-5-7注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督检查 是否重大风险：Y 是，空白表示不是重大风险。危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：11序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤

20、害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注97电气检修未设监护人触电维修人员现在异常有可能一般3E98未穿绝缘用品触电维修人员过去现在异常有可能一般3E99无保护接地、接零触电维修人员过去现在异常有可能严重2ZYB100电焊作业未做保护接零或已失效触电电气焊工过去现在异常有可能严重2YB101无漏保或已失效触电电气焊工过去现在异常不可能一般4E102电源未采取自动开关触电电气焊工过去现在异常有可能严重2YB103没有穿管保护触电电气焊工过去现在异常不可能严重3E104焊把绝缘损坏且未及时维修触电电气焊工过去现在异常有可能严重2YB105电梯无防护门或防护门不符规范起重作害公司中

21、员工将来异常有可能一般3106超载或超载而没有控制措施起重作害公司员工将来异常不可能严重3E107电梯安全装置失效起重作害公司员工将来紧急不可能严重3E108电梯门装置失效起重作害公司员工将来紧急有可能严重2YC109钢丝绳断裂起重作害公司员工将来异常有可能严重2YC110货运电梯工操作错误起重作害公司员工将来异常有可能一般3E111电梯内未安装应急按妞高处坠落公司员工现在异常不可能严重3E112未取得安全营运证起重作害公司员工现在异常有可能严重2YC汇总人刘晏汇总日期2012-5-7确认人/日期王帆2012-5-7注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训

22、E 现场监督检查 是否重大风险：Y 是，空白表示不是重大风险。危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：12序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注126化学品管理轻易接触不熟悉的化学品中毒操作人员过去现在异常有可能一般3E127容器未及时加盖挥发中毒操作人员将来异常有可能一般3E128误用溶剂洗手中毒操作人员过去现在异常不可能一般4E129化学品通风不好中毒操作人员过去现在异常有可能一般3E130未做好防防火防爆等标识爆炸操作人员过去现在异常不可能一般4E131未做好安全防

23、护爆炸中毒操作人员过去现在异常有可能一般3E132在化学品旁动用明火火灾操作人员过去异常不可能严重2YB133未使用防护用品爆炸中毒操作人员过去现在异常有可能严重2YB134易烯易爆化学品在太阳下曝晒爆炸操作人员过去现在异常不可能严重3E135使用、贮运者不了解化学性能中毒操作人员过去现在异常有可能一般3E136化学品无MSDS中毒操作人员过去现在异常有可能一般3E137长期在化学品环境下工作中毒操作人员过去现在异常有可能严重2YAC汇总人刘晏汇总日期2012-5-7确认人/日期王帆2012-5-7注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督检查

24、是否重大风险：Y 是，空白表示不是重大风险。危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：13序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注138登高作业登高时未检查梯子的牢固高空坠落作业人员过去现在异常有可能一般3E139梯子支靠的角度超过75度高空坠落作业人员过去现在异常有可能一般3E140支靠时，梯子顶端伸出去长度太小高空坠落作业人员过去现在异常有可能一般3E141梯子下部分的绳索未固定牢高空坠落作业人员过去现在异常有可能一般3E142登高时未使用安全防护高空坠落作业人员过去现在

25、异常有可能一般3E1432米以上作业未设工作平台高空坠落作业人员过去现在异常不可能一般4144高空焊接火星溅到易燃物高空坠落作业人员将来异常有可能严重2YB145在高空投掷材料、工具高空坠落作业人员过去异常不可能一般4E146未有防坠落等警示、指示标识高空坠落作业人员过去现在异常有可能严重2YB自然灾害汛期来临未做应急准备洪水全体人员将来紧急有可能严重2YC台风来临未做应急准备台风全体人员将来紧急有可能严重2YC海哮来临未做应急准备海哮全体人员将来紧急有可能严重2YC公司建筑物、设备未设避雷针装置火灾全体人员现在异常不可能严重32E注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响

26、应 D教育培训 E 现场监督检查 是否重大风险：Y 是，空白表示不是重大风险。危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 单位：印刷车间NO：14序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注生产区域活动生产现场吸烟，乱丢烟头火灾生产员工将来异常有可能严重2YC未按规范操作触电生产员工将来异常有可能严重2YB电线老化触电操作人员将来异常有可能一般3E电器开关漏电触电操作人员将来异常有可能一般3E177接触裸露的临时线触电生产人员将来异常不可能严重3E178线路脱落使人接触到带电金属外壳触电

27、生产人员将来异常有可能一般3E179机器未接零触电生产人员将来异常有可能一般3YB180维修没有关闭电源机械触电操作人员将来异常有可能一般3E181生产区域内的化学气味挥发中毒生产人员将来正常不可能轻微5E182通道堵塞不畅通火灾生产人员将来异常有可能严重2YC183生产现场有污油渍引起摔倒其它伤害生产人员将来异常有可能一般3E184报警器红外线辅射灼烫生产人员将来异常不可能一般4E185上班精神不集中机械伤害操作人员将来异常有可能一股3E汇总人刘晏汇总日期2012-5-7确认人/日期王帆2012-5-7注：风险控制措施：A运行控制 B目标指标和方案 C应急准备和响应 D教育培训 E 现场监督

28、检查 是否重大风险：Y 是，空白表示不是重大风险。危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表(汇总)编号：YL/JL05-01 A/0 NO：15序号业务活动危险源辨识风险暴露于风险中的人员时态状态伤害的可能性伤害严重程度风险级别是否重大风险风险控制措施备注生产区域活动生产现场纸张堆放不规范坠落生产人员将来异常有可能一般3E电灯泡破裂火灾、高处坠落生产人员将来异常有可能一般3E车间空调氯里昂泄漏中毒生产人员将来异常有可能一般3E搬运物体过程身体伤害物体打击生产人员将来异常有可能一般3E生产现场物体排放不正确砸伤高处坐落生产人员将来异常有可能一般3E因漏电触及带高压电部分触电生产人员将来异常有可能严重2YB腐蚀性物质溅到手臂等灼伤生产人员将来异常有可能轻微4E因腐蚀溶剂洗擦手灼伤生产人员将来异常有可能轻微3E汽油、甲笨因高压蒸气高温爆炸化学性爆炸生产人员将来异常有可能严重2YC手拉车拉过高产品倒塌物体打击生产人员将来异常有可能轻微4E机械螺丝轻动机械伤害操作人员将来异常有可能一般3E饮水机开关损坏泄漏灼伤全体人员将来异常有可能一般3E汇总人刘晏汇总日期20