关于中央预算内投资计划执行情况的汇报(精简篇）.doc

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1、关于2016年中央预算内投资计划执行情况的汇报关于2016年中央预算内投资计划执行情况的汇报 根据会议的安排，我就XX县2016年中央预算内投资计划执行情况汇报如下： 一、项目基本情况 截止到2016年10月15日为止，我县中央预算内投资项目为177个（含续建和追加投资项目），2016年下达的年度计划投资69603.7万元，下达中央预算内投资32840.5万元，地方配套26838.2万元，其中省级配套14264.2万元，市级配套9244万元，县级配套3330万元。 二、投资计划转发情况 截止2016年10月15日，我县涉及到的32个投资计划已经全部分解转下达给项目业主。 三、预算下达情况 目前

2、已经到位的中央预算内资金15325.5万元，还有17515万元资金没有下达；省级配套179.7万元，还有14084.5万元没有下达，市、县级配套资金大部分没有到位。 四、拨付情况 到目前为止，县财政局该拨付到项目单位的2016年中央预算资金15325.5万元已经完全拨付，拨付率为100%。该拨付到项目单位的省配套资金179.7万元已经完全拨付，拨付率为100%。 五、项目建设情况 项目严格按照国家项目管理 四制 原则进行建设管理。在177个项目中，现已经开工建设82个项目，项目开工率为46.33%。未开工项目95个。 1、在建项目情况。在建项目82中：XX县2016年廉租房配套基础设施项目正在

3、砌堡坎、围墙；XX县2016年廉租房配套基础设施项目正在砌堡坎、围墙；XX县2016年廉租房建设项目主体施工，XX县宜峰至营田基本完工；XX县嘎基至牛吃水油路完成工程一半；XX县2016生猪标准化规模养殖场建设项目基槽施工，XX县黑石头镇供水工程进行管道施工，XX县公安局业务技术用房基础施工，贵州XX润基水泥有限公司水泥窑纯低温余热发电项目基础施工，XX县生活垃圾卫生填埋工程基本完工，贵州威荞齐食品有限公司年产500吨月饼加工扩建项目基本完工，贵州省毕节地区XX县惠农农资农产品贸易有限公司XX县农资农产品物流配送中心一期建设项目基础施工，板底乡、海拉乡学前教育主体施工；金斗二中在实施一层主体工

4、程；贵州省XX草海泰丰现代农业技术服务平台建设正在实施主体工程；2016年65个校安工程实施基础施工；XX县炉山茶场配套基础设施正在施工。 2、未开工项目情况。在未开工项目95个中：XX县小米水库实施征地移民工程，原因前期工作量大，暴雨及地震灾害影响进度；XX县采育林场危旧房改造配套基础设施建设项目在前期工作阶段，未开工的原因是受天气和地震影响施工进程；21个空白邮政局所建设项目处于选址阶段，原因是在选址方面意见不统一；XX县金钟至夸都公路处于前期工作阶段；XX县2016年退牧还草工程项目处于前期工作阶段，原因是受天气影响；XX县农技推广服务设施建设项目前期工作阶段；XX县2016年农村户用沼

5、气建设项目处于前期工作阶段，原因是地震灾害发生，影响进度；XX县2016年农村沼气服务网点建设项目处于前期工作阶段，受地震灾害的影响进度；XX县杨湾桥水库建设项目前期工作阶段，原因是前期工作量较大，影响了实质性开工；2016年19所中小学教师周转宿舍及黑石三中学生宿舍处于前期工作阶段，原因资金未下达；2016年7个乡镇中心卫生院项目处于前期工作阶段，未开工的原因是资金未下达；XX县石漠化综合治理工程（2016年）前期工作阶段，实施方案迟迟未批，XX县节能减排监察大队能力建设项目处于前期工作阶段，未开工的原因是此项目由省统一实施，我县对进度不了解；XX县中水至石门油路前期工作阶段，计划下达的晚；

6、中小学校舍安全工程（追加投资13个），投资计划下达晚；追加2016年10所中小学教师周转房处于前期工作阶段，投资计划下达较晚；黑石三中学生宿舍处于前期工作阶段，投资计划下达较晚；追加2016年4个乡镇中心卫生院处于前期工作阶段，投资计划下达较晚；2016年XX县坡改梯工程处于前期工作阶段，受天气和地震的影响；2016年水土流失治理工程处于前期工作阶段。 六、项目建设执行情况 从自查情况看，我县在建项目、完工项目都能认真执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程监理制及财务专帐管理的要求。从项目的立项、可研、初设、施工图设计、实施方案等，按要求均由有相应资质的编制单位完成，项目招投标手续、

7、两证一书 ，工程施工合同、设计合同、监理合同、地质勘查合同、廉政合同等较为完备，规划、环保、土地、消防等部门严格履行了各自的职能，所有手续符合项目管理的要求。 七、存在的问题 一是项目建设进度不平衡。由于部分项目资金计划下达较晚，加上初步设计和施工图设计的编制、评审以及招投标所必需的程序和时间，再者我县今年的多雨天气和地震灾害影响了施工的进展，导致部分项目未能如期开工建设。 二是部门之间、部门与乡镇之间协调沟通不够，致使项目进度不理想甚至项目不能按时动工。如空白邮政所的建设，由于有关部门、乡镇和邮政部门沟通的问题，延误了工程的如期进行。 三是可研报告编制时间紧，导致编制文本质量底，重复上会，延

8、误工期。如教室周转房等项目。还有的项目投资计划下达后才做方案，前期工作完成后，明年才能实施。有的项目资金计划下达比较晚，致使目前难以开展工作。 四是地方配套资金比例过高，筹措难度大。由于我县财力有限，配套资金落实难度较大，这是西部欠发达地区存在的一个共性问题。 五是个别项目投资出现超概算问题。受市场上原材料、人工工资等价格上涨因素影响，个别项目出现了在建设规模和内容不变的情况下投资超出概算的问题。 八、下步工作措施 一是加快项目建设进度。对于没有开工建设的项目，将加快项目前期工作进度，做好充分的准备，要求具备施工条件的项目全部开工建设；对资金下达晚的项目，加紧推进项目的建设进度，实行倒排工期，

9、实行联合督办督查，将调度督查情况及时上报县人民政府主要领导；对于开工建设尚未完成的在建项目将进一步加强组织领导，合理调度施工力量，加快工作节奏，保证按计划要求全力推进，确保如期完成建设任务。 二是对编制文本存在的问题，尽最大可能选择优秀的编制单位，对两次评审不过关的可研和初设编制单位，将其列入黑名单，今后不再考虑与其合作。 三是加大配套资金落实力度。积极协调督查项目实施单位想方设法、千方百计，通过多种渠道筹措建设资金。同时，县财政在力所能及的情况下进一步加大对项目建设的支持力度，保证项目建设顺利实施。 四是加快已竣工项目的验收工作。督促项目建设单位尽快完善项目工程资料和财务资料，协调相关部门认

10、真做好财务决算和项目验收前的各项准备工作，为项目顺利通过省市验收奠定坚实的基础。 五是加强对在建项目的监管。发改、建设、国土、环保、财政、审计等职能部门要严格按照项目建设程序，按照国家及省发改委 四个完毕 的要求，加大对项目建设、资金使用、质量安全等的监督管理力度，确保项目按期保质保量完成建设任务。 六是进一步落实好10月9日XX县中央预算内投资项目汇报会议上陈波县长的安排，实行项目责任制，以分管县长为第一责任领导，项目单位主要领导为主要责任人，明确各部门联络员，对项目七天一调度，及时上报项目进度情况；同时将2016年中央预算内投资项目纳入县督办督查局的督办督查范围，对项目的资金拨付及进度等情况进行督办督查，有力促进项目的实施，按时完成项目建设任务，为我县今后向国家争取项目奠定更坚实的基础。