危险源识别与风险评价清单.doc

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1、危险源识别与风险评价清单填报部门：汉口北国际商品贸易中心仓储物流中心 编号：01序号作业活动可能导致的事故时态状态作业条件危险危险级别现有控制措施一、施 工 管 理1无安全技术措施施工方案各种安全事故现在正常33763一般危险按规定进行审核把关2设备、设施未经验收机械伤害、倒塌现在正常33763一般危险按规定进行审核把关3操作人员无证上岗各种安全事故现在正常3615270高度危险按规定进行检查把关4违反安全技术措施方案作业各种安全事故现在正常3615270高度危险按规定进行检查把关5未使用或不正确使用个人防护用品高处坠落、触电等事故现在正常6615540极其危险按规定进行检查把关6未按要求进行

2、安全检查高处坠落、物体打击等现在正常321590显著危险按规定进行检查把关7无安全技术交底高处坠落、物体打击等现在正常321590显著危险按规定进行审核把关8违章指挥及强令冒险作业各种安全事故现在正常3315135显著危险按规定进行审核把关9操作人员未按操作规程操作各种安全事故现在正常3615270高度危险按规定进行检查把关10设备、设施未经验收机械伤害、倒塌现在正常33763一般危险按规定进行检查把关11安全区域划分不清/无安全标识牌各种安全事故现在正常33763一般危险按规定进行检查把关12安全通道不明或占用各种安全事故现在正常32318稍有危险按规定进行检查把关13指挥人员无证指挥起重伤

3、害现在正常33763一般危险按规定进行检查把关二、基础施工作业14挖土方时采用掏挖、反坡的方法坍塌现在正常31721一般危险现场检查把关15土方施工时放坡不符合规定坍塌现在正常367126显著危险按方案进行检查把关16开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围栏防护和密目安全网封挡坍塌/高处坠落现在正常36354一般危险现场检查把关17超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯坍塌/高处坠落现在正常36118稍有危险现场检查把关18在沟、坑、槽1米内堆土、堆料、停置机具坍塌/高处坠落现在正常1177稍有危险现场检查把关19机械设备施工与槽边距离不符合规定，又无措施坍塌现在正常311545一

4、般危险现场检查把关20未设置有效的排水措施坍塌现在正常36118稍有危险现场检查把关21基坑、槽电焊作业火灾现在异常321590显著危险按规定进行检查把关三、脚手架和安全网搭拆作业22使用不合格的钢管扣件坍塌/高处坠落现在正常16318稍有危险现场检查把关23脚手架基础未平整夯实，无排水措施坍塌现在异常36354一般危险现场检查把关24脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆坍塌现在正常367126显著危险按规范进行检查把关25脚手架底部的垫木和加绑扫地杆不符合要求坍塌现在正常36354一般危险按规范进行检查把关26架体与建筑物未按规定拉结或拉结后不符合设计要求坍塌/高处坠落现在正常367126显著

5、危险按规范进行检查把关27未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不符合设计要求坍塌/高处坠落现在正常367126显著危险按规范进行检查把关危险源识别与风险评价清单填报部门： 编号：02序号作业活动可能导致的事故时态状态作业条件危险危险级别现有控制措施28未按规定设置安全网或安全网搭设不符合要求高处坠落/物体打击现在正常367126显著危险按规范进行检查把关29立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求倒塌/高处坠落现在异常367126显著危险按规范进行检查把关30各杆件之间搭结不符合规定倒塌/高处坠落现在正常16742一般危险按规范进行检查把关31封闭密目安全网间连接不牢固，未与架体固定高处坠落/倒塌现在正

6、常367126显著危险按规范进行检查把关32操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平网高处坠落现在正常32742一般危险按规范进行检查把关33操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网高处坠落现在异常663108显著危险按规范进行检查把关34架子未按规定高于屋面、作业层高处坠落现在正常663108显著危险按规范进行检查把关35架体未设上下通道或通道设置不符合要求高处坠落现在正常16742一般危险按规范进行检查把关36不按规定安装集料平台物体打击现在正常3615270高度危险按方案进行检查把关37集料平台无限定荷载标牌，护栏高度低1.5米物体打击现在异常367126显著危险按规定进行检查把关38 不按规

7、定拆除脚手架高处坠落现在正常367126显著危险按规定进行检查把关39拆除脚手架时没设警戒线、无人看管物体打击现在正常32742一般危险按规定进行检查把关40非架子工操作高处坠落/物体打击现在正常31721一般危险按规定进行检查把关41疲劳作业其他伤害现在异常321590显著危险按规定进行检查把关42脚手架荷载超过设计规定物体打击现在正常161590显著危险按规定进行检查把关43脚手架荷载堆放不均匀物体打击现在正常36354一般危险按规定进行检查把关44悬挑式脚手架悬挑梁安装不符合设计要求倒塌/高处坠落现在正常16742一般危险按规定进行检查把关四、高 处 作 业4525*25以上洞口不按规定

8、防护高处坠落现在正常3615270高度危险按规范进行检查把关46临边护栏高度低于1.2米，没有密目网遮挡高处坠落现在异常62784显著危险按规范进行检查把关47电梯井未按规定安装防护门，井道内未设水平安全网高处坠落现在正常3315355稍有危险按规定现场检查把关48管道竖井未按规定安装防护门或护栏高处坠落现在正常321590显著危险按规定现场检查把关49电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道高处坠落现在正常3216显著危险按规定现场检查把关50出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求物体打击现在异常367126显著危险按规定现场检查把关51未按规定设置安全标志高处坠落现在异常36118稍有危险按规定现

9、场检查把关52进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作高处坠落现在正常32742一般危险按规定现场检查把关53周边防护高处低于作业面（点）高处坠落现在正常321590显著危险按规范进行检查把关54拆改防护设施高处坠落现在异常667252高度危险按规定现场检查把关55抛、扔等违反安全操作规程物体打击过去/现在正常32742一般危险按规程检查把关危险源识别与风险评价清单填报部门： 编号：03序号作业活动可能导致的事故时态状态作业条件危险危险级别现有控制措施56吊运零散物散件未使用吊笼物体打击过去/现在异常12714稍有危险按方案进行检查把关57外挑平台堆料超高、超重物体打击过去/现在正常321590

10、显著危险按方案进行检查把关58酒后高处作业高处坠落/物体打击过去/现在正常6315270高度危险按规范进行检查把关五、模板安拆、存放（含支模平台）59现浇砼模板的支撑系统无设计计算高处坠落过去/现在正常16742一般危险按规范进行检查把关60现浇砼模板的支撑系统不符合设计要求高处坠落过去/现在正常16742一般危险按规范进行检查把关61各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求物体打击过去/现在异常62784显著危险按规定现场检查把关62模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀高处坠落过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关63模板支撑固定在非承重架上坍塌过去/现在正常32742一般危险

11、按规定现场检查把关64拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护物体打击过去/现在异常63354一般危险按规定现场检查把关65模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模高处坠落/坍塌过去/现在正常1236稍有危险按规定现场检查把关六、施 工 用 电66未达到三级配电、两极保护触电过去/现在正常极其危险按方案现场检查把关67外电架空线路未达到安全距离未采取防护措施触电过去/现在正常16742一般危险按规范进行检查把关68保护接地、接零混乱或共存触电过去/现在紧急321590显著危险按规范进行检查把关69保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头触电过去/现在正常12714稍有危险按规范进行检查把关

12、70使用保护零线作负荷线触电过去/现在正常32742一般危险按规范进行检查把关71保护零线未按规定在配电线路做重复接地触电过去/现在紧急12714稍有危险按规范进行检查把关72重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆触电过去/现在异常31721一般危险按规范进行检查把关73塔吊、外用电梯的防雷接地电阻值大于4欧姆触电过去/现在异常31721一般危险按规范进行检查把关74电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆触电过去/现在异常31721一般危险按规范进行检查把关75配电箱或漏电保护器未使用定点厂家的合格产品触电过去/现在正常3216稍有危险按规定现场检查把关76开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵触电过去

13、/现在异常62784显著危险按规定现场检查把关77未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定触电/机械伤害过去/现在紧急33763一般危险按规定现场检查把关78用铝导体、螺纹纲做接地或垂直接地体触电过去/现在正常33318稍有危险按规范进行检查把关79漏电保护器装置参数不匹配触电过去/现在异常32742一般危险按规范进行检查把关危险源识别与风险评价清单填报部门： 编号：04序号作业活动可能导致的事故时态状态作业条件危险危险级别现有控制措施80闸具、熔断器参数与设备容量不匹配安装不符合要求触电过去/现在异常32742一般危险按规范进行检查把关81配电箱内开关电器未标明用途，未设专人负责触电过去/现在

14、异常3216稍有危险按规定现场检查把关82电箱安装位置不当周围杂物多，没有明显的安全标志触电过去/现在异常32318稍有危险按规定现场检查把关83电箱内的电器和导体有带电明露部分触电过去/现在正常321590显著危险按规范进行检查把关84电箱内多路配电无标记，引出线混乱触电过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关85电箱无门、无锁、无防雨措施触电过去/现在正常1236稍有危险按规定现场检查把关86电箱内有杂物、不整齐、不清洁触电过去/现在正常32318稍有危险按规定现场检查把关87配电线路的电线老化、破皮未包扎触电过去/现在正常3315135显著危险按规定现场检查把关88电缆过路无保

15、护措施触电过去/现在异常12714稍有危险按规定现场检查把关89架空线路不符合要求触电过去/现在正常33327一般危险按规定现场检查把关90电缆架设或埋地不符合要求触电过去/现在正常12714稍有危险按规定现场检查把关91电缆绝缘破坏或不绝缘触电过去/现在正常367126显著危险按规范进行检查把关92接触带电导体或接触与带电体连通的金属物体触电过去/现在正常611590显著危险按规范进行检查把关93电工不按规定程序送电触电过去/现在正常311545一般危险按规定现场检查把关94在潮湿场所不使用安全电压触电过去/现在正常311545一般危险按规定现场检查把关95照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包

16、扎触电过去/现在正常33763显著危险按规定现场检查把关96照明专用线路无漏电保护触电过去/现在正常33763一般危险按规定现场检查把关97灯具金属外壳未作接零保护触电过去/现在正常33763一般危险按规定现场检查把关98室内灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压供电触电过去/现在正常32742一般危险按规范进行检查把关99手持照明灯未使用36伏及以下电源供电触电过去/现在正常33763一般危险按规范进行检查把关100在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施触电过去/现在异常31721一般危险按规范进行检查把关101非电工操作触电现在正常31721一般危险按规范进行检查把关102电器、电路检

17、修不挂标识牌触电现在异常311545一般危险按规范进行检查把关103配电房、配电柜及配电箱无安全标记触电现在异常311545一般危险按规范进行检查把关104电源线与电路荷载不匹配或超载火灾现在正常114040一般危险加强检查把关危险源识别与风险评价清单填报部门： 编号：05序号作业活动可能导致的事故时态状态作业条件危险危险级别现有控制措施八、物料提升机按拆作业126架体制作不符合设计要求和规范倒塌/机械伤害过去/现在正常111515稍有危险按规范进行检查把关127吊蓝无安全停靠装置失灵机械伤害/高处坠落过去/现在正常111515稍有危险按规范进行检查把关128无超高限位或失灵机械伤害/高处坠落

18、过去/现在紧急12714稍有危险按规范进行检查把关129未按规定设置揽风绳和地锚不符合规定要求倒塌/机械伤害过去/现在正常12714稍有危险按规定现场检查把关130揽风绳不使用钢丝绳机械伤害过去/现在异常111515稍有危险按规定现场检查把关131钢丝绳、卡不符合规定，无过路保护和拖地机械伤害过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关132架体未与建筑结构连接且不符合规范要求倒塌/机械伤害过去/现在异常32742一般危险按规范进行检查把关133架体与吊蓝间隙超过规定要求机械伤害过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关134楼层卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严密高处坠落/物体打

19、击过去/现在异常33763一般危险按规定现场检查把关135平台脚手板搭设不严、不牢高处坠落/物体打击过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关136吊蓝、平台无防护门或不起作用高处坠落/物体打击过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关137防护门未形成定型化和工具化高处坠落/物体打击过去/现在正常33763一般危险按规定现场检查把关138地面进料口无防护棚或不符合要求物体打击过去/现在异常33763一般危险按规定现场检查把关139卷扬机地锚不牢固机械伤害过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关140卷筒钢丝绳缠绕不整齐机械伤害过去/现在正常32742一般危险按规定现

20、场检查把关141滑轮与钢丝绳不匹配机械伤害过去/现在正常1236稍有危险按规定现场检查把关142卷扬机无操作棚或操作棚不符合要求高处坠落/物体打击过去/现在异常1339稍有危险按规定现场检查把关143乘坐吊蓝上下高处坠落过去/现在正常111515稍有危险按规定现场检查把关144无信号装置或信号方式不合理机械伤害过去/现在异常33327一般危险按规定现场检查把关145未按程序进行拆除高处坠落/物体打击过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关九、吊装安装、拆除、使用146无资质安装、拆除、维护起重伤害现在正常611590显著危险按规定审核把关147限位保险装置失灵起重伤害现在异常3274

21、2一般危险按规定现场检查把关148塔吊高度超过规定不安装附墙装置起重伤害/倒塌现在正常114040一般危险按规范进行检查把关149附墙装置安装不符合设计要求起重伤害/倒塌现在正常33763一般危险按规范进行检查把关150吊钩无保险装置起重伤害/物体打击过去/现在异常33763一般危险按规定现场检查把关151塔吊路基不坚实、不平整、无排水措施起重伤害过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关152枕木铺设不符合要求起重伤害过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关153使用不合格吊索具起重伤害过去/现在正常321590显著危险按规定现场检查把关154不正确使用（选用）吊索具起重伤

22、害过去/现在正常6215180高度危险按规定现场检查把关155未按程序进行拆除高处坠落过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关156高塔指挥不使用旗语或对讲机起重伤害过去/现在正常32742一般危险157起吊时异常机械故障起重伤害过去/现在异常33763一般危险加强检查维修158起吊时异常停电起重伤害过去/现在异常33763一般危险加强防护措施十、外用电梯安拆作业159拆安队伍没有取得资格证书机械伤害/高处坠落过去/现在正常12714稍有危险按规定现场检查把关160吊笼安全装置不灵敏，门锁装置不起作用物体打击过去/现在异常111515稍有危险按规定现场检查把关161地面吊笼出入口无防

23、护极物体打击过去/现在异常111515稍有危险按规定现场检查把关162防护棚搭设不符合设计要求高处坠落/物体打击过去/现在异常327 42一般危险按规定现场检查把关163每层卸料口无防护门或有防护门不使用高处坠落/物体打击过去/现在异常121530一般危险按规定现场检查把关164防护门未形成定型化和工具化高处坠落/物体打击过去/现在正常32318稍有危险按规定现场检查把关165超过规定承载人数无控制措施机械伤害过去/现在正常111515稍有危险按规定现场检查把关166超过规定重量无控制措施机械伤害过去/现在正常111515稍有危险按规定现场检查把关167架体与建筑结构附着不符合要求机械伤害过去

24、/现在异常114040一般危险按规定现场检查把关168电气安装不符合要求的触电过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关169电气控制无漏电保护装置触电过去/现在正常111515稍有危险按规定现场检查把关170避雷装置不符合要求触电过去/现在正常111515稍有危险按规定现场检查把关171无联络信号或信号不准确机械伤害过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关172未按程序进行拆除高处坠落/物体打击过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关173非电梯司机操作机械伤害过去/现在异常31721一般危险按规定现场检查把关174司机不按规定交接班或无交接记录机械伤害过去/现在

25、正常3216稍有危险按规定现场检查把关十一、机械作业175未采取消音、吸音措施耳（鸣）聋现在正常663108高度危险按规范进行检查把关176中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷机械伤害过去/现在异常33327一般危险按规范进行检查把关177机械设备未做保护接零、无漏电保护器触电过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关178机械设备无漏电保护器触电过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关179设备无人操作时未切断电源触电过去/现在异常33763一般危险按规定现场检查把关180设备未按时进行保养机械伤害过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关181当发现设备漏保、失灵

26、或超载带病运转时，未按规定停止使用机械伤害过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关182平刨无护手安全装置机械伤害过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关183平刨和圆盘锯传动部位无防护罩机械伤害过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关184使用平刨和圆盘踞合用一台电机的多功能机械机械伤害现在正常31721一般危险按规定现场检查把关185圆盘踞未按规定设置防护安全装置机械伤害过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关186钢筋机械的冷拉和对焊作业区无防护措施机械伤害过去/现在正常16318稍有危险按规定现场检查把关187搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到

27、要求机械伤害过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关188搅拌机的料斗无保险挂钩和挂钩不使用机械伤害过去/现在异常32318稍有危险按规定现场检查把关189搅拌机无防雨棚和作业台不安全机械伤害过去/现在正常31721一般危险按规定现场检查把关190潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理机械伤害过去/现在正常32318稍有危险按规定现场检查把关191使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头触电现在异常33763一般危险按规定现场检查把关192使用类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品触电现在正常32742一般危险按规定现场检查把关193电动工具不应在有易燃、易爆和腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用

28、火灾过去/现在正常62784一般危险按规定现场检查把关194设备发生故障时，未切断电源就检修机械伤害过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关195倒灰工不戴防尘口罩矽肺过去/现在正常32318稍有危险按规定现场检查把关196操作人员未按操作规程作业机械伤害过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关197设备运行过程中异常停电及故障机械伤害过去/现在异常33763一般危险加强防护措施198设备检修过程中未挂相应标识牌机械伤害过去/现在异常33763一般危险加强检查把关十二、防水作业199防水作业区域未保证空气流畅中毒火灾过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关200易

29、燃防水材料作业区域有明火火灾过去/现在异常32742一般危险按规定现场检查把关201使用有害有毒材料无防护用品中毒过去/现在异常3140120显著危险按规定现场检查把关十三、材料堆码放202建筑材料码放不整、超高坍塌过去/现在正常32742一般危险按规定现场检查把关203楼层物料不按规定堆放物体打击过去/现在正常3315135显著危险按规范进行检查把关204存放物料未按规定靠墙码放或堆放倒塌/物体打击过去/现在正常33763一般危险按规定现场检查把关十四、冬季施工205冬季严寒天气施工冻伤过去/现在正常31721一般危险按规定现场检查把关206未及时清扫积雪跌伤过去/现在正常3139稍有危险按

30、规定现场检查把关十五、暑季施工207无卫生保健措施中暑过去/现在正常31721一般危险按规定现场检查把关208高温作业中暑过去/现在正常1616稍有危险按规定现场检查把关危险源识别与风险评价清单填报部门： 编号：08序号作业活动可能导致的事故时态状态作业条件危险危险级别现有控制措施十六、生活区域209厨房内外不卫生、饮具不干净，有腐料变质食品食物中毒过去/现在异常3216稍有危险按规范进行检查把关210加工、保管生熟食品未分开食物中毒过去/现在正常3216稍有危险按规范进行检查把关211炊事员未有健康证传染病过去/现在正常1616稍有危险按规定现场检查把关212食堂没有卫生许可证中毒/传染病过

31、去/现在正常1616稍有危险按规定现场检查把关213开水、饮水器具不卫生传染病过去/现在异常1616稍有危险按规定现场检查把关十七、周边环境214A -1/0A/01/2-21轴外基础开挖、外架搭设火灾过去/现在异常663108高度危险采取措施及经常检查注：1、判别依据：根据作业条件风险评价法的计算结果，确认作业危险的程度；2、=（其中：危险值、可能性大小、频次、后果或损失）。3、危险级别共分五个等级：极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险。4、危险等级划分： 值危险程度危险等级320极其危险5160320高度危险470160显著危险32070一般危险220稍有危险1审核人：易少啟 编制人：汪守勤 湖北祥和建设集团有限公司 汉口北商品贸易中心仓储物流中心项目部二一年一月十八日