移动电源电子商务项目计划书.doc

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1、移动电源电子商务项目计划书一、概述近几年随着电子商务领域的高速发展，电子商务已经成为每个企业不可忽视的战略要地；通过电子商务平台能够以更低廉、且方便、快捷的成本寻找潜在客户群体。并将电子商务视为企业营销的重要环节。传统商业和互联网技术相结合而产生的电子贸易，打破了时间、地域的制约，为传统商业提供了更加广阔的市场舞台；利用电子商务的快速传播等特点，为产品打开市场提供了比传统渠道更高效且成本更低的平台。 本项目即是着眼于市场未来发展趋势，以互联网为基础，以商务网站为服务平台，以年青客户为服务对象，以电子商务形式进行的产品销售、渠道开拓的优质项目。 二、商业模式 以互联网为基础，在淘宝、京东、拍拍等

2、平台开展产品的销售，并利用网络进行品牌宣传，开拓代理分销商和线下渠道，通过销售产品获取利润。三、市场分析现在的市场上因为移动互联网络的风靡，从运营商促销到厂家推出高性价比的智能手机开始，老百姓购买智能手机的热情高涨。从而也带动了智能手机伴侣手机移动电源这2012年市场销售的强劲增长，造成这种市场繁荣局面的主要是因素是智能手机的电池续航时间非常不给力，没有足够的时间来支持手机大屏幕的耗电性，如果长时间使用智能手机的情况下，估计用不了半天时间。正是因为移动电源是高容量的存储电量设备，目前随着智能手机的爆炸性市场增长，销售前景也非常利好。移动电源市场尚未成熟和规范。没有规范和标准，大家都在混战移动电

3、源市场 移动电源相由电芯，保护板，外壳组成，相对来说，工艺简单，没有太多的核心技术，因此移动电源产品很容易被模仿，其中移动电源最核心的是就是电芯，电芯主要厂家有东莞新能源，比克，神工，长江，邦凯，比亚迪，亿伟锂能，美拜，曙鹏，美拜等等，据有关人士说，电池电芯厂家广东地区至少有千余家，如果再加上厂，手工作坊那就更加不可计数了。 而移动电源制作工艺并不难，很多的厂，通过向电芯厂家拿到原装电芯再进行加板，加壳销售，因此移动电源市场上显得非常混乱。而在目前现实的市场，大家蜂涌而至进行这个行业，主要是移动电源现在还没有品牌，谁卖得多，谁宣传得好谁就是品牌。 因此，众多的销售品牌为了铺货，铺渠道，更多的则

4、是以价格作为优势，进行大面积的渠道商运作模式。自然，价格成了最重要的价格战手段。四、产品及市场定位建立自主品牌，产品定位于中高端市场，建立两条产品线，一条以中高端为主，并作为长期主推宣传及利润获取产品，建设成品牌形像产品，如客户想到包包，第一联想到的就是卖包包，想到精油，就会想到阿芙一样，做到让客户想到野外生存能力最强的移动电源就是我们的产品的目的。中高端产品前期以细分市场介入，主攻户外旅游市场，这个消费群体有一定的经济实力，对产品的要求高，而且也更能体现产品的质量；在现阶段混乱的移动电源市场还没有企业进入，既可以避开激烈的竞争和大公司面对面的直接撕杀，节省推广费用，也可以先入为主的方法在这个

5、市场形成影响力及建立口碑；产品以高品质户外专用移动电源为卖点，设计也偏向于户外游行客户，比如在保证产品做工、用料的基础上提高抗摔性能、防水性能、续航能力、提高产品在恶劣气候环境中的的适用范围，增加户外如照明等实用功能，和各户外游行网站、手机网站建立长期合作打开市场。产品优势：更适合野外生存，消费人群更有经济基础，利润空间高产品劣势：价格偏贵一条以中低端为主，兼顾大众化消费市场，用来吸引中低端客户，前期用来赚取流量、销量，打开市场的目的。中低端产品走商务时尚移动电源路线，用时尚外观、质量、服务、高附加值或价格等传统营销手段冲击现有市场，打开市场。产品优势：时尚外观，物廉价低，适合大众市场产品劣势

6、：利润空间薄弱五、市场及竞争对手分析2012年上半年淘宝集市和商城移动电源统计数据月总销量：234753件月销售额：32，479，119元市场均价：144元移动电源容量75%主要集中在500012000mAh之间价格88%主要集中在50200元之间销售业绩排名前十分别是：羽博（2048万）、品能（424万）、品胜（204万）、乐泡（109万）、华美P6（71万）、飞毛腿（62万）、电小二（46万）、高漫（45万）、Gsmar（43万）、MLLI（35万）容量，出售件数及占比容量mAh出售件数市场占比20000及以上23331%12000A200002318010%10000A120008447

7、136%5000A100009160539%2000A50003056613%1000A200025981%价格分布价格区间出售件数所占比例3005004360250300126325%200250170647%1502004865021%1001507836233%501007762734%月销售额排名销售额排名品牌件数销售额（元）均价（元）1羽博61402104792841712品能3429942402901243品胜1215720391321684乐泡453810901802405华美P669077132631036飞毛腿53426207951167电小二36504611741268高漫

8、42304543301079Gsmar200243308721610Mili164835484021511Appkin魔石243034328814112金威澎34463407799913艾沃191122315211714Ipower302721202370从2012年上半年淘宝移动电源数据看，销售最好的产品容量在200012000之间，价格在50200元，淘宝市场月销售量最好的是羽博品牌，销售件数和销售额都遥遥领先排名第二第三的品能、品胜，均价达到171元，主攻中端市场，从淘宝搜索和百度搜索查看羽博的营销主要行益于初期以低质量低价格和通过网络宣传迅速占领市场，建立起强大的分销代理网络，利用分销

9、代理网络采用狼群战术拿下了淘宝销售第一的宝座；这样的营销手法好处是能快速占领市场，弊端是必须要有强有力的渠道控制能力，不利于长期发展，单价利润较薄，客户忠诚度低；从营销的角度看羽博的前期市场占领计划和网络宣传造势是成功的，还有分销管理能力，有值得我们借鉴和学习的地方。主攻中高端市场的乐泡均价240元、Gsmar均价216元、Mili均价215元，他们的高品质、高起点策略则注定了前期市场占有率较低，但能保证赚取充足的利润和品牌形象的维护，客户忠诚度高，发展到一定阶段时容易形成口碑效应，有利于长期发展。 缺点是前期推广费用高，如果能成功跨过，以后的发展如没大力度的推广宣传下会像上坡一样稳定缓慢的增

10、长。主要竞争对手分析：（羽博、品能、品胜、电小二等品牌因产品价格及市场定位不同，不作表述）乐泡：产品线短，只有几款产品，价格定位于中高档产品，消费群体定位于时尚女性市场，（通过观看统计，八成以上购买乐泡产品的为女性消费者和送礼人群），产品以受女性喜爱的化妆盒造型及鲜艳的色彩为卖点，多种颜色可选择，移动电源分月光石，磐石两个系列，每个系列各两款，一款3000mAh一款6000mAh另乐泡产品还具有快充功能，也是产品的一大卖点。当大多数厂商还在大众市场奋战撕杀时，乐泡已经成功占领了女性消费细分市场，这主要得益于乐泡精准的市场定位及符合消费市场的外观设计；在营销策略上没有过多亮点，采用淘宝传统的折扣

11、+优惠券形式销售；可能因为分销代理商少的缘故，乐泡的分销价格控制较为成功，磐石系列3000mAh标价199元，最低售价145元，大部分根本控制在159元以上，6000mAh控制在219元以上；月光石系列3000mAh标价219元，市场最低销价158元，大部分维护在199元之间；6000mAh标价329元，市场最低售价268元，大部分维护在299元以上；官方最高销量商品是磐石6000mAh产品，总销量1068件，月销量433件，代理分销最高销量是金乐为数码专营店，总销量2399件，月销量1573件。G-smar：为香港品牌，主线下市场，在淘宝还没开设商城旗舰店，产品以手机电池,手机膜,充电器为主

12、;产品产位于中高端,消费人群定位于年青时尚人群;热销型号是5600mAh的GPower，另有8400mAh一款。产品优点：时尚的外观，香港明星产品使用图片，质量能经受消费者的考验，强大的线下品牌和广告效应，淘宝销量最好的lion524三皇冠店铺明显是通过刷销量做上去的。淘宝市场最低销价155元，最高销价388元，价格混乱，网上销售的估计都是些线下分销代理商，厂家暂时没有在淘宝市场上发展计划。Mili：较丰富的产品线，价格覆盖一百多到上千无，主要集中的200500元之间；时尚的外观，定位中高端产品，从消费者的评分看质量过关，天猫官方商城成立不久，从动态评分看客服和物流，售后等环节暂跟不上导至商城

13、的销量一般，产品在淘宝的分销商较多，有实力的分销商销量都不错，反映出消费者对Mili产品的认可度，营销手段主要是限时折扣。销量最好的是标价268元的Power Angel HI-A10（1200mAh），因为产品容量小的问题客户评价一般，主打精致小巧的外形设计和多款色彩可选，购买的客户较多为女性客户，淘宝分销商最高销量突破五千件，有假货销售。官方商城主推的HB-T12型号因容量过小，外观设计上偏向中性，虽然以薄为卖点，但中性市场以男性客户居多，所以销量比同为1200 mAh外观较受女性客户喜爱的HI-A10产品销量低很多，夹背式型号HI-C11苹果专用电源预计是Mili的下一个热销产品。Mil

14、i是行业为数不多能获得苹果公司系列产品授权的配件商，和强大的线下渠道市场，加上名星代言和较强的产品研发能力是Mili产品的优势；其合作伙伴包括国美，苏宁，顺电等传统家电数码卖场，也有恒波，易天，联通等手机连锁卖场。SINOELE 西诺：线下大公司，浙江西诺控股旗下分公司，从西诺电子公司网站分析早期着重开发国外市场，2008年左右介入，后期虽着国内市场的兴起才开始开拓国内市场，国内线下市场不明，网络推广较少，着重于淘宝的经营，属于国内最早从事移动电源行业的一批公司，实力宏厚，移动电源产品定位于中商端品牌。淘宝分销商以C店为主，和我们初期一样，没有开发商城分销客户。产品线不长，其中低端引流产品B5

15、000（锂离子），I2200（聚合物）设计时尚，价格低廉，客户反响较好，B8000型号依靠时尚的外观设计，8000mAh容量，聚合物电芯及178元的价格，有可能成为我们的竞争产品。淘宝最有可能对我们形成竞争的产品是：价格品类容量卖点官方标价最低价最高价一般售价活动价Mili HI-A101200时尚,精致小巧,多色可选,苹果授权,明星代言；缺点：容量小268135268无统一价不详Mili HI-C113000时尚外观，独特设计，苹果授权专用，明星代言629251629无统一价不详G-smar G-POWER CUBE5600时尚外观,独特设计,香港实体品牌,配大量香港艺人使用图片不详1561

16、250无统一价不详乐泡月光石系列3000化妆盒时尚外观,多色可选,自适应方案，休眠唤醒功能219158219158不详乐泡月光石系列6000化妆盒时尚外观,多色可选,自适应方案，休眠唤醒功能329268329299不详诺基亚 DC-16 2200时尚外观设计，大品牌号召力，体积小巧不详88188100左右不详西诺B80008000时尚的外观设计，8000mAh容量，聚合物电芯，价格低廉2661675826618816758因传统企业拥有百度数据不对称优势，把传统的电源生产企业品能，品胜，飞毛腿挑除后百度搜索信息量及指数对比品牌羽博Mili电源乐泡电源G-smar电小二西诺百度搜索结果33000

17、0057000028400079800140000055291百度指数Mili无指数G-smar无指数乐泡羽博电小二西诺从百度结果来看最受媒体关注的是羽博同时也是搜索结果和百度指数最好的，侧面反映出各品牌的市场占有率及推广力度国内市场占有率排行：1,羽博 2,电小二 3,乐泡 4,Mili 5, G-smar 6，西诺网络推广排行：1,羽博 2,电小二 3, Mili 4, 乐泡 5, G-smar 6，西诺以上数据基本上能代表国内线上线下全部市场六、优劣势分析 （一）优势1、 地域深圳是全国数码类产品的聚集地，移动电源相关厂家大大小小上千家，从产品的设计制模到生产出一个成品，从最新技术应用到

18、产品的销售汇聚了行业领域的各种人才精英，可以使我们的产品能紧跟国际市场的热销趋势，一路走在时尚及技术的前沿，并可利用和整合各种资源铺设线下渠道，如将产品批发到全国各种数码、手机专场，和手机厂商联合促销等； 2、技术 拥有自行设计开发能力，能最快接触到行业最新资讯及国外流行元素；对产品的调整和市场应变做出快速反应并实施，可极大地节省成本和降低经营风险。 （3）、有特色，消费群体明确3、市场新兴市场，行业发展空间巨大（二）、劣势1、市场竞争激烈，大小品牌林立2、没有现成团队，组建新团队需要一段时间的锻练磨合期，且前期团队要求高3、资金有限，不能和大公司比拼，必须把有限的资金用到刀刃上七、项目负责人

19、介绍 由于电子商务是一种集信息流、物流、资金、技术为一体的新型商业模式，因此需要高素质的复合型领导人才对所有资源进行整合以达到最佳配置。本项目负责人从事营销领域十余年，从刚步入社会时最初的线下实体销售（永乐电器、东莞移动）到网络营销（从2004年到2009年）一直从事个人建设网站业务，熟知大部分网络资源的操作手段及资源利用，网站的优化推广等，3年淘宝C店及商城操作， 有团队组建、管理经验，丰富的社会经验和商贸经验和对电子商务的深刻理解，使之完全具备了电子商务对管理人员的素质要求。八、发展计划 以五年建设为目标，分三个阶段实施第一阶段（一年期）任务目标：建立1020人团队，在细分市场具有知名度及

20、一定的影响力，月营业额达到100万（官方商城30万/月，淘宝分销代理30万/月，线下渠道40万/月）。前半年以淘宝站内为主；工任内容主要以团队建设，完善管理制度，淘宝分销代理为主；后半年以淘宝站外市场的产品宣传、批发代理客户开发为主。定价目标：店铺整体利润在20-50%对店铺产品 分引流款 主推款 利润款 做好三者之间的搭配和产品关联每周一开小会，对商城存在问题展开讨论并提出解决方案；每月3号开大会一次，对上月工作进度进行总结；每一期推广结束之后做出推广评估，调整下一期推广计划，财务须每个月3号把上个月的收支明细做成表格发给电子商务部。1、 公司成立，建立官网，确定产品线，入驻淘宝天猫商城，开

21、淘宝C店一间，自成功入驻起三个月后月销售额达到10万20万（1）、第一月组建5人左右团队，产品拍摄，商城装修，产品上架，商城调整优化，制定网络前期推广方案。（2）、第二月继续商城的调整和优化，制定发货流程，退换货流程，售后服务制度，制定营销计划，为第三月份冲剌销量做好安排（3）、寻找12款成本较低且款式大众化的宝贝以接近于成本价销售用来引流（4）、第三月冲剌销量，打开市场按产品平均售价100200元取中间价150元一件，销售任务目标1020万元取中间值15万元计算，第三月需销售商品1000件，日销售33件，在详情页设计布局良好的情况下，按淘宝行业新店铺平均转化数据1.5%计算，则每天需要支撑流

22、量2145UV流量需求：任务转化率均价月销售件数日销售件数月总流量日流量150000元1.5150元1000件33件75000UV2500UV推广方案及流量组成计划：（1）、推广方案推广方案因新开店铺，无老客户基础，无品牌效应，也不可能上费用较高的淘宝活动（如硬广钻展等），无销量很多活动也不能申报，前期刷一部分销量，然后申报免费试用活动，把写的比较好的活动报告放商品详情页展示，增加客户的购买信心，然后用店内活动限时折扣、买就送优惠券、赠品（赠品要与主营行业相关联）策略打开局面，详细推广方案需要店铺数据作为依据制定，这里不能附上（附件：淘宝商城基本推广以及促销项目）。直通车流量按2元/个计算，帮

23、派社区、淘客的流量质量较差，前期不适合投入太多费用及精力新店铺各方面都没有优势，流量增加方法主要集中在提高自然搜索及直通车推广上，前期的推广费用主要集中在第三个月的销量冲刺上，第二个月筛选出13款热销产品，第三个月打造爆款，做好流量导向和关联营销等工作，提高店铺、宝贝权重及自然搜索流量，通过适当的刷销量提高商品好评率。（2）、第三月每天平均流量组成计划（保证第二月起每月上两次活动，免费试用，淘金币等）日目标流量2500 名称获取方式流量占比花费免费流量自然搜索优化上下架时间和标题112545%0淘宝活动自己申报1255%0帮派社区1004%0其他来源37515%0付费流量直通车 75030%1

24、500钻展000淘客佣金系统默认251%0合计2500100%02、 商城销量25万元/月，分销渠道5万元/月，建设、调整、完善团队，发现、解决问题，建立渠道开拓计划（三个月）（1）、第四月扩充和调整团队（2）、开始尝试全网市场的开拓和宣传（3）、和各行业相关网站建立联系积累资源，有可能并达成长期合作计划（4）、制定分销代理商制度，招募淘宝分销商、代理商（附件：分销制度管理）（5）、尝试进驻京东，当当网等网络购物平台 （6）、提升转化数据第四个月第六个月销售任务比第三个月有十万元的增加，提高到转化率2.5%左右及ROI比例，以此得出的日需支撑流量1702UV流量需求：任务转化率均价月销售件数日

25、销售件数月总流量日流量250000元2.5150元1667件56件66680UV2240UV推广方案及流量组成：日目标流量2240 名称获取方式流量占比花费免费流量自然搜索优化上下架时间和标题123255%0淘宝活动自己申报1125%0帮派社区904%0手机淘宝683%0其他来源33615%0付费流量直通车 33615%672钻展000淘客683%0合计2242100%0 这阶段对自然搜索流量要求较高，得益于前期成功打造小爆款，直通车费用主要以维护现在销量较好的宝贝为主，做好直通车的关键词优化工作和标题的优化工作，适当提高淘宝客的佣金比例3、 开拓淘宝站外市场，加大全网宣传及营销力度，达成第一

26、阶段任务目标（半年时间）（1）、制定传统市场和网络市场管理制度，避免窜货、乱价等扰乱市场行为的发生（2）、建立行业资讯媒体关系网， （3）、利用已建立的网络资源制定宣传推广计划，并寻找优质资源合作宣传产品（4）、确保商城、分销、和线下批发销量能按计划完成和智能手机、数码等具有一定流量和知名度的行业网站建立广泛的合作关系，通过广告位购买、适当的活动赞助、站内活动策划等方式合作共赢，因TM商标原因，产品不能进入淘宝商城专营店，淘宝分销渠道将受比较大的影响。附：站外部分资源一览表销售平台数码行业站手机行业站论坛京东中关村在线北斗星手机网塞班智能手机论坛当当网太平洋电脑网手机中国安卓手机论坛一号店泡泡

27、网手机乐园安卓网论坛腾讯拍拍IT168手机之家木蚂蚁安卓论坛卓越亚马逊电脑之家数码中心91手机娱乐HTC论坛新蛋IT世界网苹果园风暴安卓论坛绿深数码腾讯网数码频道友人网黑霉论坛网易数码安卓网搜狐数码频道安卓在线MY数码机锋网天极网山寨机网硅谷动力威锋网第二阶段（三年）如第一阶段计划任务能完成，则第二阶段任务前期（1年）主要放在完善管理、优化团队、产品线调整、各种网络资源的维护上面，按成熟的电子商务团队框架规划和补充成员，完善各部门的职能，明确部门职责，磨合锻练队伍，为后期销售目标提供基础；组建客户服务中心和线下市场开发部门，主力开拓线下市场。根据第一阶段发现的问题提出整改方案并实施，后期（2年

28、）以市场的开拓和销量为主，目标：商城50万/月，淘宝分销代理渠道80万/月，淘宝站外30万/月，合计销售额达到160万/月。第三阶段（一年）经过第一、第二阶段的计划后，公司内部管理、产品、市场变化、经营策略或某处总会发现大量的存在或潜在问题，影响着着公司的业绩增长和市场开发，最后一年用来调整、梳理、发现问题，相信如第一、二阶段的目标能完成，到时公司已经是一间行业不容小窥的中型实力企业了，为追求进一步的发展必须得先整理好内部各种问题，并要为以后的发展制定计划。在整个五年计划实施中，总会难免遇上这样那样的不可预见的困难，在依靠团队的力量能跨越的障碍我们跨越，不能跨越的有时会被迫在不影响阶段或整体计

29、划的情况下做出调整，理想是美好的，但现在很残酷，只有我们在困难出现前就有面对的心理准备和勇气，才能心惊不乱的解决它，并坚定的朝着我们的目标前进。（一）目标市场： 年青、追求时尚的消费群体，喜欢野外活动的游行一族； （二）发展目标： 营销手段及经营策略变更均以保证企业的长期可持续发展为框架，以最终将产品塑造建设为具有行业影响力的品牌为目标。 （三）团队介绍： 以上为一个成熟的电子商务团队架构，在第二阶段时完善，第一阶段前期组建5人左右的团队，主要职位为：运营总监1名（要求熟悉淘宝流程，分配各部门任务，协调各部门之间关系，指导和协助各部门完成任务，数据分析、活动策划，、淘宝推广、搜索优化等工作）创

30、作组设计师1名（要求有淘宝资深美工经验、文案撰写、产品摄影基础）客服组客服2名（有丰富的淘宝经验，主要负责其售前客户产品介绍引导其下单，售中负责其增加客户公司信任度以及粘性品牌以及服务印象。售后负责其产品退换货以及其他纠纷售后问题，兼职商品上下架、订单处理、发货以及社区论坛宣传等工作）团队前期因人员少，工作量大，对成员的工作能力要求高，实际执行中会出现一些岗位工作量过大的情况，会临时要求各其它成员提供协助，公司会根据整体发展需求随时补充成员。九、盈利方式零售低端产品预留10%30%利润空间，中高端产品50%100%利润空间，批发、分销代理渠道5%20%利润。前期主推低端产品，因要打开市场及推广

31、需要，年度平均利润20%左右，预计第一阶段首年以达到收支平衡为目标。第二阶段主推中高端产品，预计收益50%左右。不断扩大的团队和不断提高的推广费用将成为最大的开支。、十、风险评估和控制（一）、风险分析（1） 业务推广风险推广计划失败或推广不能达到预期要求（2） 人力资源风险 缺少主要岗位人员，淘宝人才招聘难（3） 管理风险 团队出现不和谐，内部管理出现问题（4） 技术风险 产品质量出现问题，产品设计得不到市场的认可（5） 竞争风险 产品目标市场定位错误导致推广费用过高，转化及ROI比率过低，竞争对手打击（6） 政策风险 淘宝规则三天一小变、七天一大变，导致已策划或已实施的运营、推广等计划被迫中

32、断（二）、风险管理（1） 业务推广风险的管理 推广计划实施前做出效果预算，执行过程密切关注，小问题及时调整，出现严重失误要有备用方案，结束后做出效果评估总结（2） 人力资源风险的管理 前期重要岗位人员提前招聘，内部设立培训机制，给优秀员工提供普升空间，用人性化的管理留住优秀人材（3） 管理风险的管理 采用人性化的管理，留意团队成员的思想动态，对团队内部矛盾及时做出调解，权力适当下放，要让团队成员真正有以公司为家的感觉（4） 技术风险的管理 产品开发前期做好市场调研工作，工厂做好质量风险管控（5） 竞争风险的管理 做好市场调研工作，参考学习成功店铺，优化店铺，提高转化数据，对表现异常的订单或客户

33、及时上报（6） 政策风险的管理 每天了解淘宝规则的变更动态，对我们造成影响的变动要及时做出调整十一、资金预算及使用计划前期（商城经营半年计算）总投资约673400元左右成功入驻淘宝商城后前半年不会产生收益，或收益不会太多，以半年为期估算投入商城入驻11万元压货10万元（100000元/均价150元/预计10款产品上架平均每款大概压货67件）商城周转资金10万元（均价150元*平均日销56件*7天+4.12万元货源周转10万元）工资支出：运营总监美工客服主管客服打包发货财会月合计半年合计60005000500030000019000114000员工工资月/19000元*6114000元（运营总监

34、：6000元/月，美工5000元/月，客服主管5000元/月，客服3000元/月，打包发货3000/月，其中打包发货会在后期增加，前期暂不需要）办公场主租赁8000元/月*64.8万元（包含仓库和员工宿舍），办公用品采购3.5万元公司注册10000元 其它不可预见的支出3000元/月*61.8万元推广费用支出138400元月固定支出：工资房租水电其它合计190008000300030000元工资支出19000元/月+房租水电和其它杂项支出1.1万元30000元总投资估算：万元商城压货周转工资房租水电办公用品公司注册推广费用其它合计11101011.44.83.5113.841.867.34万元

35、商城110000元+压货100000元+周转资金+100000元+工资114000元+房租水电48000元+办公用品35000元+公司注册10000元+不可预见支出18000元+前期推广费用138400元673400元前半年资金使用计划：直通车站外广告刷销量商品成本优惠赠品第一月100005002000100第二月300008002000500第三月450000300020001000*55000第四月150000100005000第五月15000300050005000第六月240005000006000总计10300080005800021600主要使用在淘宝站内直通车推广、站外广告、通过

36、其它手段提高销量、赠品策略前半年推广费用总计138400元，前期的推广费用会比较高，后期因为成功打开市场，店铺及宝贝的权重提高，自然搜索流量增加，转化率也有提升，ROI的提升会降低新客户开发成本。按单件商品利润30%计算：第三月经营状况：销量利润单价推广费用固定支出合计1000件30%150元55000元3000040000元第三月份销量1000件*30%*均价150元55000元（推广费用）30000（固定支出）40000元第四月经营状况：销量利润单价推广费用固定支出合计1000件30%150元21000元300006000元四月份净亏损：6000元45000（总收入）21000（推广费用）

37、30000（固定支出）6000元第四月进入调整期，因为有第三月的小爆款，自然搜索流量增加，推广费用适当下调，四、五月以保持销量即可第六月经营状况：销量利润单价推广费用固定支出合计1667件30%150元35000元3000010015元推广费用进一步增加，站外广告投放，销量提升70%商城入驻第六月起开始进入盈利期，以下月份会随着销售额的稳步上升逐步提高盈利能力十二、团队薪资体系及业绩考核薪资体系及人员考核客服部属于直接营销部门，因此须计算个人业绩提成，薪资体系为：等级底薪+业绩提成+额外奖励+福利。其中业绩提成分为个人业绩提成和团队业绩提成两种、团队业绩提成从组长开始享有，包括组长、主管。客服

38、人员按组划分，底薪为3000元，提成为个人业绩0.2%个点；客服组长底薪4000元，提成为团队业绩0.2%;客服主管底薪5000元，提成为团队业绩0.3%客服业绩考评指标包括：回复率、成交率、客户满意度。 回复率：回复过的客户数/总接待客户数, 反应的是客服对客户的响应情况。成交率：是对应3种不同的判定规则计算的成功率，旺旺成功率=售前成功人数/售前接待人数。在付款判定规则下，售前接待人数为接待的付款前咨询的人数（其为询单人数和下单后付款前联系的人数之和），售前成功人数为付款的人数。客户满意度：客户好评/客户人数，反应的是客服对客户的服务情况，客户满意度是考评的最重要指标. 具体业绩考核体系表

39、格如下：客服部业绩考核体系级别客服客服组长客服主管级别底薪300040005000首次回应302015回复率98%99%99%成交率60%65%70%客户满意98%90%80%具体薪资体系表格如下： 底薪额外奖励个人业绩提成团队业绩提成缺勤处罚福利客服300010010000.2%体力为主待定客服组长400010020000.2%体力为主待定客服主管500010030000.3%体力为主待定策划部、推广部，设计部，仓储部薪资体系策划部与推广部，设计部，仓储部均属于间接营销部门，因此不参与个人业绩提成计算，薪资体系如下：底薪+团队业绩提成+岗位+福利额外奖励；此四个部门团队业绩提成为整店静默下单

40、1%分配到每个人。 底薪额外奖励岗位津贴团队业绩提成缺勤处罚福利普通级别30001001000平均分配体力为主待定组长级别40001002000200平均分配体力为主待定主管级别50001003000500平均分配体力为主待定 三、额外奖励为激励大家更好的工作，公司特设定额外奖励，每个月公司将会给表现优异的人员额外奖励，此款项均在当月工资结算时一并进行支付，无需另外支付。年终福利分红客服策划部,推广部,设计部,仓储部普通级别个人年度业绩0.2%团队年度业绩0.4%（级别内平均分配）组长级别团队年度业绩0.2%（平均分配）团队年度业绩0.25%（级别内平均分配）主管级别团队年度业绩0.3%（平均分配）团队年度业绩0.35%（级别内平均分配）营销总监部门业绩利润20%分红（一年后任务完成转换成10%公司股份）团队考核内容详情查看附件：（淘宝商城团队业绩考核指标）十三、附件分销制度管理淘宝商城基本推广以及促销项目淘宝商城团队业绩考核指标各职位周工作报告