信用社(银行)审计报告表格.xls
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1、审审计计项项目目计计划划表表计字第 号被审计单位审计方式编制依据审计内容和范围计划工作时间审计组负责人:职务(职称):成员:审批单位:负责人:审计组负责人:编制人:审审计计项项目目计计划划表表(背背面面)实施步骤:人员分工:审审计计工工作作底底稿稿索引号:被审计单位:审计组长:审计项目名称:时期(时点):审计人员:审计日期:记录:复核人:复核日期:复核意见:共 页 第 页审审计计工工作作方方案案被审单位审计方式编制依据审计内容、范围和要求:计划工作时间审计组负责人:职务和职称:成员:审批单位:负责人:审计组负责人:编制人:审审计计通通知知书书xx通字第 号 根据 ,兹指派(委托)下列人员对你单
2、位 进行审计。请给予积极配合,做好有关资料的准备工作,并提供必要的工作条件。组长:职务、职称:组员:特此通知 审计机构名称(公章)年 月 日审审计计日日记记审计项目名称:审计人员审计分工审计日期审计具体内容索引号审审计计调调查查记记录录被审计单位:年 月 日被调查人工作单位职务调查时间调查地点调查事项 被调查人(盖章)调查人(盖章)年 月 日 年 月 日审审计计取取证证记记录录年 月 日被审单位:审计单位:审计人:摘要:被审计单位意见:签证人员姓名被审计单位盖章职务附复印、影印件 份 张第 页审审计计调调(退退)资资料料清清单单资料名称数量编号资料日期备注调 阅 人签字:被调阅人签字:年 月
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