实验室内审记录.doc
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1、2011年质量体系内部审核记录-有限公司2011年 月 日 -有限公司2011年质量体系内部审核记录目录2011年内审年度计划2关于进行2011年度实验室内部审核的通知3内部审核实施计划表4-质量体系内部审核首次会议 会议签到表6-质量体系内部审核评审组内部会 会议签到表7-质量体系内部审核末次会议 会议签到表8内部审核报告92011年内审不符合项分布表12不符合报告142011年内审年度计划内审目的:1 验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求;2 核查管理体系实施情况;3 将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进。内审范围:本实验室管理体系所涉及的
2、所有场所、要素及检测活动。内审依据:根据实验室资质认定评审准则制定的本公司质量管理手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。月份部门123456789101112总经理办公室P检测室P后勤保障室P综合室P 编制: 批准: 日期:2011年10月30日 日期:2011年10月30日关于进行2011年度-有限公司内部审核的通知公司各部门:为了验证本公司管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求;核查管理体系实施情况;将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进。经公司领导研究决定,于2011年 月 日开始进行本年度内部质量管理体系审核活动,现将内部审核实施计划表发给你
3、们,请各部门根据相关内容作好充分准备,配合内部审核组圆满地完成内部审核的各项任务。 综合室 2011年11月20日内 部 审 核 实 施 计 划 表审核目的1.验证本公司管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求;2.核查管理体系实施情况;3.将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进。审核范围本公司管理体系所涉及的所有场所、要素及检测活动。审核依据根据实验室资质认定评审准则制定的本公司质量管理手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。审核组成员组长: 组员: 审核日期2011.12.6-7审核报告完成时间和发放范围报告完成时间:2011.12.8发放范围:各相
4、关部门日期起止时间受审核部门及审核过程、要素2011.12.68:00-8:30首次次会议2011.12.68:30-11:30审核员: 审核对象: 审核要素: ;2011.12.613:30-16:30审核员: 审核对象: 审核要素: ;2011.12.78:30-11:30审核员: 审核要素: 2011.12.713:30-16:30审核员: 审核对象: 审核要素: 2011.12.716:30-17:00评审组内部会2011.12.88:25-9:00与相关部门沟通2011.12.89:15-9:45末次会议编制: 审核: -有限公司 质量体系内部审核首次会议 会议签到表 时间 2011
5、年12月6日地点会议室 内容a) 介绍评审组成员,宣布评审组成员分工;b) 明确评审的目的、依据、范围和将涉及的部门(岗位)、人员;c) 确认评审日程表,明确提交现场检查结果的时间;d) 公司负责人介绍公司概况和主要工作人员及公司评审准备工作情况; e) 介绍评审的方法和程序要求,强调评审的判定原则;f) 强调公正客观原则,并向公司做出保密的承诺;g) 澄清有关问题,明确限制条件(如危险区、限制交谈人员等);h)公司为评审组配备陪同人员,确定评审组的工作场所及所需资源; 序号姓名部门序号姓名部门1112123134145156167178189191020 -有限公司 质量体系内部审核评审组内
6、部会 会议签到表时间 2011年12月7日地点 会议室 内容1 交流评审情况,讨论评审发现的问题;2 了解评审工作进度,及时调整评审员的工作任务;3 对评审员的一些疑难问题提出处理意见;4 确定不符合项;5 讨论评审结论。序号姓名部门序号姓名部门1112123134145156167178189191020 -术有限公司 质量体系内部审核末次会议 会议签到表 时间 2011年12月8日地点 会议室 内容a) 向相关部门报告评审情况,对评审中发现的主要问题加以说明,确认不符合项;b) 宣布现场评审结论,提出整改要求及具体的整改验证日期,并声明在需要时,评审组还要回到评审现场对不符合项的整改情况进
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