TS16949审核各部门需要准备资料.doc

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1、TS16949审核各部门需要准备资料财务部(含仓库)：质量成本构成 WW/QR502-001质量成本统计表 WW/QR502-002质量成本汇总报告 WW/QR502-003年 季度库存物资质量状况检查表 WW/QR-FI-001定期检查库存物资(帐、卡、物三一致，质量、防护)的记录建立原材料仓库收、发、存台帐。物料标识卡：分类堆放各类物质，进行标识（材料名称、厂家、规格、数量、进货日期、批号）等财务报表 WW/QR-QA-026月物料领用成本分析报表 WW/QR-QA-023财务部(含仓库)质量体系运行报告部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001 质量目标分解表 WW/QR-QA-002

2、 资产负债表采购部：供方调查表 WW/QR703-01 供方质量能力考察表 WW/QR703-02供方质量体系评审表 WW/QR703-03潜在供方名单 WW/QR703-04样件确认报告 WW/QR703-05合格供方名单 WW/QR703-06年度供方考核、评级报告 WW/QR703-07供货延误赔偿通知单 WW/QR703-08供方业绩报表 WW/QR703-09超额运费统计表 WW/QR703-10采购计划书 WW/QR703-11供方开票通知单 WW/QR703-12供方付款计划表 WW/QR703-13质量赔偿通知单 WW/QR703-14办公类物资申购单 WW/QR703-15-

3、01生产类物资申购单 WW/QR703-15-02交付监控表 WW/QR703-16采购合同/质量保证协议/供方服务协议供应商管理体系证书采购部质量体系运行报告部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001 质量目标分解表 WW/QR-QA-002 制造部/设备科：生产设备/工装夹具一览表 WW/QR602-001-年新增设备计划清单 WW/QR602-002设备预测性维护评审报告 WW/QR602-003设备检修计划 WW/QR602-004设备周期性维护报告 WW/QR602-005设备维护申请/记录单 WW/QR602-006设备维护保养验收记录 WW/QR602-007设备维护点检表 W

4、W/QR602-008设备报废申请单 WW/QR602-009生产过程有效性检查表 WW/QR602-010特殊工序、关键设备评审记录 WW/QR602-011设备能力CMK验证报告 WW/QR602-012设备/工装易损件清单 WW/QR602-013重要和关键设备台帐 WW/QR602-020关键设备备品备件清单 WW/QR602-019工程部质量体系运行报告部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001 质量目标分解表 WW/QR-QA-002 开发部/技术部：新产品开发申请单 WW/QR-RD-001新产品开发任务书 WW/QR-RD-002新产品开发制作联络单 WW/QR-RD-003

5、新产品开发采购申请单 WW/QR-RD-004技术中心流程代码表 WW/QR-RD-005技术中心本部开发立项申请单 WW/QR-RD-006技术中心立项项目登记表 WW/QR-RD-007工作任务计划进展表 WW/QR-RD-008项目成果评审表 WW/QR-RD-009顾客过程规范/更改评审记录 WW/QR401-007工程更改通知单 WW/QR-RD-011更改实施日期记录 WW/QR-RD-012评审记录表 WW/QR701-001可行性分析报告 WW/QR701-002APQP小组成员名单 WW/QR701-003初始产品设计方案 WW/QR701-004初始/过程流程图 WW/QR

6、701-005产品过程特殊特性清单 WW/QR701-006APQP进度计划表 WW/QR701-007第一阶段产品策划小结 WWQR701-037项目费用分解及报价 WWQR701-022新产品启动通知书 WWQR701-023产品可靠性研究报告 WWQR701-024产品设计输入评审 WW/QR701-008DFMEA潜在失效模式及后果分析 WW/QR701-009设计FMEA检查表 WW/QR701-010产品设计输出评审 WW/QR701-011小组可行性承诺 WW/QR701-012技术任务书 WW/QR701-014委托书 WW/QR701-015实验报告 WW/QR701-016

7、试验计划书 WWQR701-019第二阶段产品设计小结 WWQR701-021样件检验报告 WW/QR701-013过程流程图检查清单 WWQR701-025控制计划检查清单 WWQR701-026制造过程设计输出评审 WWQR701-027第三阶段试产及确认小结 WWQR701-028包装评价检查清单 WWQR701-029第四阶段小结 WWQR701-030试生产计划 WWQR701-031持续改进计划 WWQR701-032APQP总结报告 WW/QR701-033PFMEA潜在失效模式及后果分析 WW/QR701-017设备附件及工具明细表 WW/QR602-014设备满足工艺要求确认

8、表 WW/QR602-015设备随机备件明细表 WW/QR602-016设备随机文件明细表 WW/QR602-017设备验收单 WW/QR602-018产品规格书.试验申请单 WW/QR-RD-013委托方抱怨处理单 WW/QR-RD-014不合格工作记录单 WW/QR-RD-015实验室设备校准计划 WW/QR-RD-017实验室设备校准实施计划 WW/QR-RD-018实验室设备校准记录表 WW/QR-RD-019控制计划 物料清单 WW/QR701-020特性矩阵图 WW/QR701-018生产节拍分析表 WW/QR701-036产品过程检查表WW/QR701-035线性数据表WW/QR

9、701-036XZW3GR&Rgate WW/QR701-037小样法系统分析WW/QR701-038XZW工序能力分析WW/QR701-039外来文件评审表 WWQR401-013开发部质量体系运行报告技术部质量体系运行报告部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001 质量目标分解表 WW/QR-QA-002 可行性承诺市场部：市场调查报告 WW/QR702-001顾客资料卡片 WW/QR702-002订单/合同评审表 WW/QR702-003合同/订单执行情况一览表 WW/QR702-004顾客要求更改通知单 WW/QR702-005订单及要求 WW/QR702-006顾客需求调查表 WW

10、/QR702-007顾客满意调查对象抽样统计表 WW/QR801-001顾客满意度调查计划表 WW/QR801-002顾客满意度调查表 WW/QR801-003顾客满意度分析报告 WW/QR801-004顾客满意度评估标准 WWQR801-005销售、回款分析一览表 WW/QR-QA-032B销售计划 WW/QR-QA-032A标杆企业对比分析表 WW/QR-OF-005社会经济环境分析 WW/QR-OF-006市场环境分析 WW/QR-OF-007竞争对手分析 WW/QR-OF-008直接顾客简介 WW/QR-OF-009制订年度的销售、资金回笼等计划建立“顾客抱怨”信息台帐退货处理维修单销

11、售出库单服务信息反馈单 WW/QR805-001外来文件评审表 WWQR401-013市场部质量体系运行报告部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001 质量目标分解表 WW/QR-QA-002 制造部：生产计划生产日报表/周月报 WW/QR704-001生产原始记录 WW/QR704-002数据类报表 WW/QR704-003温湿度记录表 WW/QR604-001随工单 WW/QR-MA-002标识单 WW/QR-MA-003入库单领料单生产现场不合格品隔离、标识生产现场的“5S”工作记录的清晰、点检卡、真实记录；培训记录看板：质量、信息、一岗多能等资料制造部质量体系运行报告部门方针目标展开

12、表 WW/QR-QA-001 质量目标分解表 WW/QR-QA-002 合同/订单执行情况一览表 WW/QR702-004产品月统计报表 WW/QR-QA-021质量部：管理评审计划 WW/QR501-001管理评审报告 WW/QR501-002管理评审表 WW/QR501-003受控文件发放范围一览表 WW/QR401-001受控文件发放/回收登记表 WW/QR401-002受控文件一览表 WW/QR401-003文件增发/补发申请单 WW/QR401-004文件更改申请单 WW/QR401-005外来文件接收登记表 WW/QR401-006顾客工程规范/更改评审记录 WW/QR401-00

13、7标准最新版本核查清单 WW/QR401-008文件有效性检查 WW/QR401-009文件销毁单 WW/QR401-010文件/资料借阅登记表 WW/QR401-011文件评审表 WWQR401-012质量记录一览表 WW/QR402-001监视和测量设备台帐 WW/QR705-001计量器具发放记录 WW/QR705-002年度计量检定计划WW/QR705-003监视和测量设备失准报告WW/QR705-004测量系统分析计划WW/QR705-005校准结果记录表WW/QR705-006监视和测量设备检验合格证 WW/QR705-007测量系统分析报告WW/QR705-008年度审核计划WW

14、/QR802-001内审检查表 WW/QR802-002内部审核计划 WW/QR802-003内审不合格项报告WW/QR802-004内部审核报告 WW/QR802-005内审不合格项分布表 WW/QR802-006内审首末次会议签到表 WW/QR802-007物资计划申购单 WW/QR803001送验单 WW/QR803002进货检验报告 WW/QR803003生产过程记录 WW/QR803004标识单 WW/QR-MA-003报废（拒收）通知单 WW/QR803005质量体系过程监控结果统计表 WW/QR803006目标差异及改善对策表 WW/QR-QA-007过程巡检记录表 WW/QR8

15、03008成品检验报告 WW/QR803009紧急放行单 WW/QR803010不合格评审表 WW/QR804001服务信息反馈单WWQR805001客户退货通知单及评审意见WWQR805002纠正和预防措施报告 WWQR805003退货单 WWQR8050048D报告 WWQR805005联络函 WWQR805006过程（产品）审核年度审核计划产品审核检验计划和检验记录 WW/QR-QA-006产品审核报告 WW/QR-QA-007产品审核措施计划表 WW/QR-QA-008过程审核流程计划 WW/QR-QA-009过程审核报告 WW/QR-QA-010过程审核提问表 WW/QR-QA-01

16、1过程审核措施计划表 WW/QR-QA-012PPAP检查清单 WW/QR-QA-003零件提交保证书 WW/QR-QA-004零件-尺寸材料性能检验报告 WW/QR-QA-005生产件批准-文件资料一览表 WW/QR-QA-013生产件批准-标准样品一览表 WW/QR-QA-014材料代用申请单 WW/QR-QA-015检具检查表 WW/QR-QA-016供方清单 WW/QR-QA-017生产件批准通知单 WW/QR-QA-019PPAP临时通知 WW/QR-QA-020质量月报表 WW/QR-QA-022供应商的整改报告项目审批表 WW/QR-QA-027持续改进计划/实施记录表 WW/Q

17、R-QA-028年度持续改进项目一览表 WW/QR-QA-029统计技术应用一览表 WW/QR-QA-030失效件分析表 WW/QR-QA-031质量部质量体系运行报告部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001 质量目标分解表 WW/QR-QA-002 生产过程有效性检查表 WW/QR602-010综合管理部：培训需求申请表 WW/QR601-001年度培训计划 WW/QR601-002培训计划调整说明 WW/QR601-003培训实施计划 WW/QR601-004签到表 WW/QR601-005培训效果评价记录 WW/QR601-006上岗资格证岗位明细 WW/QR601-007多岗位技能

18、对照记录 WW/QR601-008特殊岗位人员名单 WW/QR601-009年度人力资源配备计划 WW/QR601-010教学评价表 WW/QR601-011技能维护评价表 WW/QR601-012业务计划清单 WW/QR-OF-002中长期经营计划 WW/QR-OF-003年度经营计划、 WW/QR-OF-004员工满意度调查表 WW/QR601-013员工满意度分析报告 WW/QR601-015应急处理表 WW/QR704-003基准数据确定表 WW/QR-QA-024综合管理部质量体系运行报告部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001 质量目标分解表 WW/QR-QA-002 电子文件有效性检查记录