《一级综合医院等级评审标准》自查自评整改措施表（四类指标：等级评级指标） .doc

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1、百姓医院一级综合医院等级评审标准自查自评整改措施表（四类指标：等级评级指标）评价项目评价要点考核要素检查结果整改措施一、医院功能与任务（60分）（一）医院功能与任务（40分）（二）完成政府指令性任务（20分）二、医院管理（240分）（一）依法执业（30分）（二）医院与科室领导层的管理职责（20分）（三）院务公开管理（20分）（四）医院的发展目标和发展规划（20分）(五）人力资源管理（20分）（六）医院应急管理（25分）（七）病案管理（25分）（八）财务管理（50分）（九）后勤保障管理（30分）三、病人安全目标（120分）（一）严格执行查对制度，准确识别患者的身份（30分）（二）严格执行在特殊情

2、况下医务人员之间有效沟通的程序，做到正确执行医嘱（20分）（三）严格执行手术安全核查，防止手术患者、手术部位及术式发生错误（30分）（四）主动报告医疗安全(不良)事件（20分）（五）鼓励病人参与医疗安全活动（20分）四、病人的服务（80分）（一）医疗服务的可及性与连贯性（10分）（二）维护病人的合法权益（10分）（三）加强平安医院建设，保证病人就医安全（10分）（四）投诉与纠纷处理（10分）（五）病人及其家属教育与沟通（10分）（六）就诊接待和就诊环境（10分）（七）病人病情评估（10分）（八）医德医风管理与社会满意度评价（10分）五、医疗质量体系及管理（70分）（一）医疗质量体系及医疗质量管

3、理组织（20分）（二）医疗体系质量管理（30分）（三）医疗技术管理（20分）六、医疗质量（170分）（一）医疗质量与安全管理核心制度（30分）（二）住院诊疗管理（50分）（三）手术治疗管理（30分）（四）麻醉与镇痛治疗管理（20分）（五）门诊医疗管理（30分）（六）急诊医疗管理（10分）七、护理管理（100分）（一）护理管理组织体系（20分）（二）护理质量与安全管理（20分）（三）临床护理质量管理（20分）（四）危重症患者护理质量管理（20分）（五）特殊科室护理质量管理（20分）八、药事管理和药物使用（50分）九、医技管理（30分）（一）检验质量管理（15分）（三）医学影像质量管理（15分）十

4、、医院感染管理 (80分)（一）医院感染管理（60分）（二）感染性疾病管理（20分）1.一级医院应承担本社区的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。 主要的功能与任务是以提供医疗服务为主，兼顾预防、保健和康复服务功能。（20分）2. 科室设置符合医院功能和任务的要求。（20分）1参加所在辖区的医疗紧急救治体系，接受政府指令完成突发公共事件紧急医疗救援工作以及其它公共卫生任务。（10分）2开展健康咨询等多种形式的公益性社会活动。（10分）1在国家医疗卫生管理法律、法规、规章、诊疗护理规范的框架内开展诊疗活动。（10分）2. 严格按照卫生行政部门核定的诊疗科目执业，医院及科室命名规范。（10分

5、）3. 各诊疗岗位均由具备法定资质的卫生专业技术人员为患者提供诊疗服务，不超范围执业。（10分）1医院管理组织机构、部门设置及人员配备合理、责任明确，履行职能，实行管理问责制。（10分）2管理层领导了解和掌握现行的有关法律法规和部门规章，能够定期获得管理知识教育与技能的培训。（10分）1落实院务公开的领导和组织实施工作，院务公开内容符合规定，公开形式体现便利、快捷、有效的原则。（10分）2院内公开监督检查到位。（10分）1. 制定符合医院实际的卫生发展规划、发展目标、经营方针与策略，能通过多种途径有效传达并组织实施。医院的近期执行计划能传达、落实到全体员工。（20分）1. 有适宜的人力资源配置

6、方案，符合医院功能任务和管理的需要。（10分）2. 建立卫生专业技术人员资质的认定、聘用、考核、评价管理制度，建立专业技术档案。（10分）1. 遵守国家的有关法律、法规，严格执行各级政府制定的应急预案。服从政府和卫生行政部门的统一指挥，承担突发公共事件的紧急医疗救援任务。（5分）2. 开展脆弱性分析，明确医院需要应对的主要突发事件，有突发公共危机应急预案和实施紧急医疗救援的组织体系，开展应急培训和演练，提高各级、各类人员的应急素质和医院的整体应急能力（10分）3. 合理进行应急物资和设备的储备。（10分）1. 贯彻落实医疗事故处理条例、病历书写基本规范和医疗机构病历管理规定等有关规定。（5分）

7、2. 保护病案及信息的安全性，防止丢失、损毁、篡改、非法借阅、使用和病人隐私的泄露。（5分）3. 建立病案书写质量的评估机制，定期提供质量评估报告。（5分）4. 严格执行病历资料借阅、复印相关规定。（10分）1. 严格执行会计法、预算法、审计法、医院会计制度和医院财务制度等相关法律法规，财务机构设置合理、人员配置到位，经济核算规范，财务制度健全。（20分）2. 建立规范的经济活动决策机制和程序，实行重大经济事项集体决策制度和责任追究制度。（9分）3. 实行成本核算，降低运行成本。控制医院债务规模，加强资产管理，提高国有资产使用效益。（6分）4. 严格执行医疗服务和药品价格，无自立项目、分解项目

8、、比照项目收费和重复收费。（5分）5. 严格执行政府采购法、招投标法及相关规定，执行药品、高值耗材集中采购制度和相关价格政策。（5分）6. 实行价格公示制度，向社会公开收费项目和标准，采取价格查询、费用清单等方式，提高收费透明度。及时答复病人的费用查询，处理价格投诉，提供便捷的费用结算方式。（5分）1. 有适宜的后勤保障管理规章制度与人员岗位职责。后勤保障服务能够坚持“以病人为中心，为医院职工服务”的理念，满足医疗服务流程需要。（6分）2. 水、电、气、物资供应等后勤保障满足医院运行需要，严格控制与节约医院各种能源消耗，有具体可行的控制措施。（6分）3. 后勤相关技术人员上岗均具有培训合格证和

9、上岗证，按技术操作规程工作。（6分）4. 医院环境卫生符合爱卫会的相关要求，美化、硬化、绿化达到医院环境标准要求，为病人提供温馨、舒适的就医环境。（6分）5. 医院应有科学的总体发展建设规划并经相关部门批准，医院建筑达到国家建设标准和规范要求，满足规模适宜、功能完善、布局合理、流程科学、环保节能、运行经济的要求。（6分）1. 对就诊病人施行唯一标识（医保卡或新型农村合作医疗卡编号、身份证号码等）管理。（10分）2. 严格执行查对制度，不得单独使用患者的病房号或者床位号来核对患者，应至少同时使用姓名、性别2项确认患者身份。（10分）3. 建立使用“腕带”识别标识规定，作为实施操作、用药等诊疗活动

10、时辨识病人的有效手段（新生儿科/室，手术病人以及意识不清、抢救、不同语种语言交流障碍的病人等）。（10分）1. 在非急危重症常规诊疗活动中，医师应以书面方式下达医嘱，不采用口头或电话通知的方式。（5分）2. 只有在急危重症病人实施紧急抢救情况下，方可以口头方式下达临时医嘱，对医师下达的口头临时医嘱，护士应向医师完整重述以获得确认，实施双人核查，事后应及时以书面方式补记临时医嘱。（5分）3. 接获口头或电话通知的病人“危急值”或其它重要的实验检验结果时，接获者必须规范、完整、准确地记录病人识别信息、检验结果和报告者的姓名与电话，进行复述确认无误后方可提供医师使用。（10分）1. 择期手术医嘱的下

11、达，表明该手术的各项术前检查与评估工作已经全部完成。（10分）2. 制定“手术部位识别标示制度”与工作流程。（10分）3. 制定 “手术安全核查与手术风险评估制度”与工作流程。（10分）1. 建立与完善主动报告医疗安全（不良）事件与隐患缺陷的制度与激励措施。（5分）2. 鼓励医务人员积极参加医疗安全（不良）事件报告系统网上自愿报告活动。（5分）3. 建立医疗风险防范、控制的管理方法与工作流程，按规定报告医疗不良事件，不瞒报和漏报。（10分）1. 为病人及其家属提供相关的健康知识教育，协助患方对诊疗方案做出正确理解与选择。（6分）2. 主动邀请病人参与医疗安全管理，尤其是病人在接受手术等有创检查

12、和治疗前及药物治疗时。（6分）3. 告知病人在就诊时提供真实病情和有关信息对保障诊疗服务质量与安全的重要性。（8分）1. 从就诊（急诊、门诊）到住院、出院、健康指导有合理的流程，病人可以获得连贯的服务。（4分）2规范入院、出院、转院、转科制度与工作程序，改善入院、出院、转院、转科服务流程，做好患者的指示、引导和指导工作，为患者提供个性化服务和帮助，相关专业人员均能够知晓及遵循。（2分）3转院或转科应依据病人病情诊疗需求，选择适宜的转出时机，转至适宜医疗机构或专业科室。向病人告知不适宜的转院、转科可能导致的后果。（3分）4. 出院、转院、转科记录应按医院规定的格式书写并保存，应向接收医院、科室出

13、具详细的病历摘要，说明转院、转科的原因及当前病情。（1分）1病人和其法定代理人对病情、诊断、医疗措施和医疗风险等有知情权、选择权。（2分）2医院具有告知病人及其法定代理人病情、诊断、医疗措施和医疗风险的义务，并列出需要病人书面“知情同意”的目录。（4分）3保护病人隐私权，尊重民族习惯和宗教信仰，充分发挥医学伦理委员会维护患者合法权益的作用。（4分）1.加强医院及职工和来院人员的安全保卫工作，维护正常的就医和工作秩序。维护医院的权利，保护医院职工、就医患者和其他外来人员的合法正当权益。（5分）2. 安全保卫制度完善，人员、设备、设施满足要求。（2分）3. 灭火器材、压力容器、电梯等设备按期年检，

14、符合国家相关标准。（3分）1贯彻落实医院投诉管理办法，职责明确。（2分）2公布投诉电话、信箱，建立方便病人的投诉处理流程。（2分）3及时向科室反馈投诉事项的处理及整改意见，并追踪落实情况。（2分）4定期对投诉事件进行分析，防止类似情况重复发生。（4分）1告知病人和家属应有的权利和义务及反映意见的渠道和方式。（4分）2. 告知医保病人及其家属与本次诊疗过程相关的医疗保险政策、法规。（4分）3. 向病人及其家属提供相关疾病防治知识、无偿献血、输血等相关知识的教育和指导，支持其参与诊疗活动。（2分）1. 为病人提供就诊接待、引导、咨询服务。（2分）2. 就诊、住院的环境清洁、舒适、安全。（3分）3.

15、 有保护病人的隐私设施和管理措施。（3分）4医院实行全面禁烟。（2分）1. 由医院多个部门联合制定病人病情评估管理制度与流程，确定病人评估的重点范围、评估操作规范与程序，职能部门负责监督病人评估工作。（2分）2. 病人评估的结果记录在住院病历中，并用于指导病人的诊疗活动。（8分）1. 贯彻执行医德考核办法，尊重、关爱患者，主动、热情、周到、文明为患者服务。（2分）2. 建立经常收集院内、外对医院服务的意见和建议的渠道，定期采用顾客满意度定量评价方法对医院服务质量和医德医风满意程度进行规范、客观、公正的社会评价。（2分）3. 定期将收集的意见和社会评价的结果向全体职工反馈，并用于对科室与职工的业

16、绩评价与聘用，用于服务行为管理和医德医风建设的改进活动。（2分）4. 医院及其工作人员不得通过职务便利谋取不正当利益。（2分）5. 为每位医务人员建立医德档案，医德档案规范，考评结果记录及时、准确、完整。（2分）1. 建立医疗质量管理委员会、伦理委员会、药事管理委员会、医院感染管理委员会、病案管理委员会、输血管理委员会和护理质量管理委员会等质量管理组织，定期研究医疗质量管理等相关问题，记录质量管理活动过程，为医院领导决策提供支持。（5分）2. 建立院、科两级医疗质量管理小组，院长为医疗质量管理第一责任人，定期专题研究医疗质量和医疗安全工作，科主任全面负责科室医疗质量管理工作。（5分）3. 医疗

17、质量管理职能部门组织实施全面医疗质量管理，指导、监督、检查、考核和评价医疗质量管理工作，定期分析，及时反馈，落实整改。（10分）1. 建立与执行医疗质量管理制度、操作规程、诊疗规范及常规，强化“基础理论、基本知识、基本技能”培训。（3分）1.医院提供与功能和任务相适应的医疗技术服务，符合法律、法规、部门规章和行业规范的要求，符合本院诊疗科目范围，符合医学伦理原则，技术应用保障安全、有效。（12分）2.医疗技术管理符合规定，建立健全医疗技术和人员资质准入、分级管理、监督评价和档案管理制度，临床应用新技术需按规定报批。（8分）1. 认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度，包括首诊负责制度、三级医师查

18、房制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、手术分级制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、临床用血审核制度等，实行医疗质量责任追究制。（30分）1.对每位患者制定切实可行的诊疗计划，并落实实施，记入病历。（20分）2. 应用诊疗指南和诊疗常规指导临床诊疗工作；应用临床路径规范临床诊疗行为。（10分）3. 规范院内会诊管理，明确院内会诊任务，提高会诊质量和效率。（10分）4. 为出院病人提供较详细的出院医嘱和康复指导意见。（10分）1. 实行手术医师资格准入制和手术分级授权管理制度与规范，有定期手术医师资格和能力评价与再授权的机制。（4

19、分）2. 实行病人病情评估与术前讨论制度，遵循诊疗规范制定诊疗和手术方案，依据病人病情变化和再评估结果调整诊疗方案，均应记录在病历中。（4分）3. 病人手术前的知情同意包括手术目的和风险、以及其它可选择的诊疗方法等。（3分）4. 完成病人的手术前评估与术前各项准备后，方可下达择期手术医嘱。（2分）5. 医院建立重大手术报告审批制度，有急诊手术管理措施，保障急诊手术及时与安全。（2分）6手术的全过程情况和术后注意事项应及时、准确地记录在病历中；手术的离体组织必须做病理学检查，明确术后诊断。（4分）7做好病人手术后治疗、观察与护理计划工作,并记录在相应的医疗文书中。（8分）8加强“非计划再次手术”

20、管理，建立“非计划再次手术”的监测、原因分析、反馈、整改和控制体系。（3分）1. 实行麻醉与镇痛医师资格分级授权管理制度与规范，责任到每一位医师，有定期能力评价与再授权的机制。（4分）2. 实行病人麻醉与镇痛前病情评估制度，制定治疗计划/方案，风险评估结果记录在病历中。病人麻醉与镇痛前的知情同意，包括治疗风险、优点及其它可能的选择。（3分）3. 实施麻醉与镇痛操作的全过程必须记录于病历/麻醉单中。（5分）4麻醉后复苏管理措施到位，实施规范的全程监测、记录麻醉后病人的恢复状态。（3分）5建立术后、慢性疼痛、癌痛病人的镇痛治疗管理的规范与程序，能有效地执行。（5分）1. 制定门诊质量管理制度与质量

21、控制指标，定期对各类门诊的诊疗质量进行评估。（20分）2. 建立门诊医疗文书质量管理制度和监控措施，对每一位就诊的门诊病人均应写好门诊病历，并符合书写规范和质量控制要求。（10分）1急诊科布局、设备设施、急诊专业人员设置符合急诊科建设与管理指南（试行）的要求。（2分）2. 急诊医务人员能够胜任急诊工作，达到急诊医师、护士技术和技能要求。（2分）3急诊医护人员能够熟练、正确使用各种抢救设备；熟练掌握心肺复苏的三个阶段的ABCD 四步法的技能，定期评价对紧急事件处理的反应性。（2分）4建立急诊紧急救治“绿色通道”，科室之间紧密协作体制。建立与医院功能任务相适应的重点病种（创伤、急性心肌梗死、心力衰

22、竭、脑卒中等）急诊服务流程与规范，保障病人获得连贯医疗服务。（3分）5对每一位就诊的急诊病人均有完整的急诊病历，抢救病人必须书写抢救记录，且书写规范。（1分）1. 有明确的护士管理规定、岗位职责、技术能力要求和工作标准。对各级各类护士要求同工同酬。（2分）2. 对各护理单元护士的配置有明确的原则与标准，确保护理质量与患者安全。并实施依护理工作量配置护士的方式，鼓励实行弹性人力资源调配。（3分）3.有基础护理、专科护理质量评价标准，并建立可追溯机制。（7分）4. 有重点护理环节的管理、应急预案与处理程序。（6分）5. 按照病历书写基本规范书写护理文件，定期进行质量评价。（2分）1. 体现人性化服

23、务，落实患者知情同意与隐私保护，提供心理护理服务。（5分）2. 根据分级护理的原则和要求，制定并实施病人的各项护理措施。（5分）3. 护士对住院患者的用药、治疗提供规范服务。（5分）4. 提供适宜的康复和健康指导。（5分）1. 有危重患者护理常规，措施具体，记录规范完整。（20分）1. 护理管理部门对急诊科、手术室等部门进行重点管理，定期检查。（4分）2. 保障对危重患者实施安全的护理操作。（4分）3. 保障呼吸机使用、管路消毒与灭菌的可靠性。（4分）4. 建立与完善护理查房、护理会诊、护理病例讨论制度。（4分）5. 密切观察患者病情变化，护士掌握急危重症观察护理知识及技能。（4分）1. 手术

24、室护理质量管理。（6分）2. 新生儿病室护理质量管理。(6分)3. 急诊室科护理质量管理。(8分)1.经合理遴选的处方和医嘱用药有适宜的贮备，并能有效控制药品质量，随时可供临床使用。（7分）2.正确、安全的贮存药品；药品调剂和制剂配制符合相关规定，保证在安全、清洁或洁净的环境中进行。（12分）3.建立处方点评制度和程序，对开具处方、用药医嘱、审核处方和用药交代进行规范与指导。（8分）4.临床医师、口腔医师、药师、护士遵照抗菌药物临床应用指导原则等治疗指南，合理使用药品。选择正确的药品和用法用量，通过正确的途径，给予适宜的病人。（18分）5. 观察用药过程，监测用药效果，将发生的不良反应记录在病

25、历之中。（5分）1. 贯彻落实医疗机构临床实验室管理办法，为病人提供满足临床诊疗需求的临床检验服务。（3分）2.严格遵守相关技术规范和标准。（3分）3.重视临床实验室生物安全管理，有实验室安全制度及标准操作程序，按规定妥善处理医疗废物。（5分）4检验报告规范、完整，建立检验报告发放制度及审核制度，保证检验结果及时、准确，保护患者隐私权。（4分）1医学影像服务项目符合国家法律、法规及卫生行政部门规章标准要求，满足临床诊疗需要。（3分）2根据医院规定及时提供医学影像诊断报告，严格审核制度。（6分）3. 有包括放射废物处理在内的放射安全管理程序，遵照实施并记录。环境保护及人员职业安全防护符合规定。（

26、6分）1所开展医院感染控制活动与医院的功能任务与临床工作相匹配，且所有的控制活动均符合现行的国家法律法规及卫生行政部门规章的要求。（5分）2对全院医务人员提供医院感染防控知识的培训与教育。（10分）3严格执行“手卫生”的规范与程序，有效地实施依从性的监管与改进活动。（10分）4.消毒工作符合医院消毒技术规范，隔离工作符合医院隔离技术规范的要求。（10分）5.重点部门和重点部位的感染管理符合要求。（15分）6. 有健全的医疗废物管理制度。医疗废物的收集、运送、暂存、转移、工作人员职业防护及登记造册等符合法律法规及卫生行政部门规范、标准的要求。污水管理和处置符合规定。（10分）1建立并严格执行传染

27、病防治法及相关法律、法规、规章和规范，有效预防和控制传染病的传播和医源性感染。（6分）2. 有人员负责传染病疫情报告工作，并按照规定进行网络直报。（7分）3. 定期对工作人员进行传染病防治知识和技能的培训。（7分）1.1完成社区内常见病、多发病的门诊、住院（含家庭病床）诊治任务，进行急、重、危病人的维持生命体征的救护，并组织转诊。（5分） 1.2向群众普及急救知识与技术，院内医务人员必须掌握有效的徒手心肺复苏术。 （5分）1.3根据条件开展社区康复医疗、精神卫生服务、慢性非传染性疾病的人群防治。（10分）2.1科室设置应与一级医院的功能、任务和社区实际需要适应。 临床科室：应设置内科、外科 ，

28、妇产科、急诊室。有条件的设儿科、五宫科、中医科，家庭病床科（组）等。医技科室：应设置药剂室（含调配室）、化验室、放射室、手术室、处置室、供应室、病案统计室、图书室等。行政科室：设置院办公室（负责医疗、护理、人事、秘书、保卫、财务、后勤工作等）。预防保健（科）室：设置卫生防疫室、妇幼保健室（含计划生育技术指导）。（10分）2.2能对乡村医生、卫生员和接生员进行培训。（10分）1.1承担突发公共卫生事件和灾害事故紧急医疗救援任务，完成政府指令性任务达到100%，有完整的工作记录。（10分）2.1能自发组织参加社会公益活动，针对该地区人群基本和健康状况特点有计划地开展健康宣教、咨询、救济性医疗等公益

29、性活动，有具体实施方案及效果。（10分）1.1医院医疗卫生管理法律、法规、规章和诊疗护理操作常规文本齐备，并进行培训，培训率达100%。（10分）2.1 开展的诊疗科目与执业许可证核准的全部相符。（5分）2.2 医院及科室命名规范，符合医疗机构管理条例实施细则的要求。（5分）3.1制定并落实专业技术人员执业资格准入管理制度，各类专业技术人员不得超范围执业，不得使用非卫生技术人员从事诊疗活动，（10分）1.1 职能科室人员配备合理，职能明确，实行管理问责制。院长应熟悉一级医院的管理，经过医院管理专业短期培训。（10分） 2.1 院、科两级领导定期接受管理专业知识培训。（5分）2.2 定期对院、科

30、两级领导掌握有关法律、法规、规章、卫生政策及管理专业理论知识情况进行考核。（5分）1.1 有负责落实和考核院务公开的相应组织，落实院务公开的领导和组织实施工作。（5分）1.2 院务公开对象、内容、形式符合部颁相关规定。（5分）2.1接受各级卫生行政部门的日常监督检查并公开社会评议，有具体的改进措施。（5分）2.2 医院院务对内公开要接受职工代表大会监督。（5分）1.1 医院有长远发展规划和具体实施步骤，有年度工作计划、工作目标和具体实施方案，医院发展规模、目标经营方针与策略，应与医院功能任务相符。（10分）1.2医院发展规划按年度科学分解，能将近期重点工作及时传达到全体员工，并组织实施。（10

31、分）1.1实行各级各类卫生技术人员的动态配比管理，卫生技术人员占全院职工总数之比为80-85%（非卫生技术人员，不得从事医疗、医技和护理技术工作。）（10分）2.1 医务人员资质的认定与聘用符合医师定期考核办法的要求。（10分）1.1明确本医院在应对突发公共卫生事件的过程中所应发挥的作用，建立本院的防灾与突发公共卫生事件应急管理手册。（1分）1.2 按照政府和卫生行政部门制定的应急预案进行应急准备，完成突发公共卫生事件的医疗救治任务，无推诿、延误、医疗安全事故、院内感染、生物安全等不良事件发生。（2分）1.3 建立医院应急管理小组，负责医院应急管理的组织协调，确立工作目标，开展经常性的医院应急

32、管理活动。（2分）2.1 组织有关人员对医院面临的各种潜在危害加以识别，进行风险评估和分类排序，明确应对的重点。（2分）2.2 依据脆弱性分析制定医院应对各类突发公共卫生事件的总体预案及各种专项预案，明确职责及程序。（2分）2.3根据医院应急管理规划和需要重点应对的突发公共卫生事件对各级各类人员进行应急知识、技能的培训，并组织考核。（2分）2.4按照政府和卫生行政部门的要求做好医院应急管理工作，在政府和卫生行政部门组织的检查中达标。（2分）2.5 建立休息日及夜间的应急对策，包括休息日及夜间的防灾责任体制、休息日及夜间的联络网。（2分）3.1 根据需要制定应急物资和设备的储备计划。有应急物资和

33、设备的管理制度、审批程序、使用登记，并且认真执行。（5分）3.2有必要的资金和物质保障，有完善的通讯联络设施、设备，随时处于应急状态。定期对应急物资和设备的保管情况进行检查，保证应急物资和设备的完好，及时更新过期的物资。（5分）1.1建立病案管理制度，有专人或兼职人员负责。 （2分）1.2 建立健全病历书写、管理、使用等方面的制度，要求门诊有病历，住院书写病历规范，甲级病历80%，杜绝丙级病历。（3分）2.1建立健全病案全程质量监控、评价、反馈制度，重点加强运行病历的实时监控与管理，保护病案及信息的安全性，防止丢失、损毁、篡改、非法借阅、使用和病人隐私的泄露。（5分）3.1 根据卫生部病历书写

34、基本规范检查病案的格式质量及内涵质量，定期公示质量评估结果。（2分）3.2 采用国际疾病分类ICD.10与手术操作分类 ICD.9.CM.3对出院病案进行分类编码。（1分）3.3 根据病案首页内容的两个或两个以上的项目，复合查询住院的病案信息。（2分）4.1 按规定为医院医务人员及管理人员提供病案服务。（5分）4.2 按规定为患者及其代理人、卫生行政部门、医鉴部门及公、检、法机构的人员、医疗保险机构提供病案复印服务。（5分）1.1 建立健全财务管理制度，岗位设置合理，人员配置到位，职责明确。（5分）1.2财务部门人员资质符合相关规定。（5分）1.3 医院财务部门集中统一管理医院一切财务收支活动

35、，严禁医院、部门、科室设立账外账和“小金库”。（5分）1.4 按相关规定设置会计科目，建立账簿；会计核算真实、准确、完整；会计报表如实反映医院的各项收支和往来款项；债权、债务核算符合要求；账账、账证、账表、账实相符。（5分）2.1 有规范的经济活动决策制度和程序，重大项目必须经过集体讨论，对重大经济事项的立项、评估、决策、报批等环节进行监控，有立项论证报告。（3分）2.2 对重大经济事项的决策和实施权限，实行分级负责制度。有重大经济事项的决策与实施进行跟踪记录，有成本效益分析。（3分）2.3 实行重大经济事项领导负责制和责任追究制，相关制度健全，责任落实到人。（3分）3.1 有健全的成本核算工作制度、实施方案和工作流程。（3分） 3.2 资产负债率、流动比率、速动比率等指标应控制在合理范围内，控制医院债务规模。（3分）4.1有健全的医院内部医药价格管理制度，配备专职或兼职医药价格管理人员，建立医药价格管理人员岗位责任制。（1分）4.2无自立项目、分解项目、比照项目收费和重复收费。（2分）4.3