A--供应商管理制度.doc
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1、供应商开发管理制度1.供应商开发程序1.1供应商开发权责1.1.1采购部负责供应商开发主导工作。1.1.2开发部(工程部)负责供应商样品的确认。1.1.3品管部、工程部、采购部组成调查小组,负责供应商的调查评审。2.供应商资讯来源2.1各种采购指南。2.2同行或供应商介绍。2.3供应商主动联络或其他途径。3.供应商问卷调查3.1问卷设计问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。问卷设计应注意的事项有:A.按照本公司需要设计内容及格式。B.尽可能较全面掌握、了解供应商的信息资料。c.易于填写,便于整理。3.2供应商基本资料表由供应商填写供应商基本资料表,内容包括:公司名称、地址、电话、传真、E
2、-mail、负责人、联系人;公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额;设备状况;人力资源状况;主要产品及原材料。3.3供应商问卷调查表供应商问卷调查表,内容包括:材料零件确认、品质验收与管制、采购合同、付款流程、售后服务、建议事项。4.供应商开发流程:寻找供应商-填写供应商基本资料表-与供应商洽谈-必要时作样品鉴定-供应商问卷调查-提出对供应商进行调查的评核申请。5.后续工作按供应商管理制度,由调查小组对供应商作实际调查评审,以确定是否可列入合格供应商之列。6.附件:供应商基本资料表、供应商问卷调查表。供应商管理制度1.供应商开发供应商开发流程如下:供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、
3、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商的调查申请。2.供应商调查供应商的调查流程如下:组成供应商的调查小组。分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。评核合格列入合格供应商名列。3.供应商评鉴供应商评鉴程序如下:每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。每半年进行一次总评。列出各供应商之评鉴等级,依规定奖惩。4.供应商复查每年对合格供应商进行一次复查。复查流程同供应商调查。有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时进行供应商复查。5.供应商奖惩5.1奖励方式对优秀供应商有下列奖励方式:可优先取得交易机会;可优先支付货款或缩短票期;可获得品质免检或放宽检验;年终可获公司“
4、优秀供应商”奖励;对价格合理化及提案改善,品质管理改善成果显著的,另行奖励。5.2惩处方式5.2.1凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。5.2.2 对C等级供应商,订单应减量、实施整改措施。5.2.3 对D等级供应商应暂停交易供货,三个月内整改未能达到C等级以上供应商标准,应取消供应商资格。5.2.4上述原因停止交易的供应商,如恢复交易供货,需接受重新调查评核。5.2.5对信誉不佳的供应商酌情作延期付款之惩处。6.附件:合格供应商名录采购价格管理制度1.价格审核规定1.1报价依据1.1.1开发部提供新材料的规格书,作为采购部进行成本分析的基础和供应商报价的依据。1.1.
5、2非通用规格的物料,一般由供应商先提供样品,经开发部确认可用后,方予报价。1.2价格审核供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。1.2.1采购部一般应挑选2-3家供应商询价,以作比价、议价依据。1.2.2采购人员以单价审核单一式三份呈报主管审核。1.2.3采购部主管审核,需要进一步议价时,退回重新议价,或由主管亲自与供应商议价。1.2.4采购部主管审核的价格,呈总经理确认批准。1.2.5总经理可视情况,实施再行议价或要求采购部进一步议价。1.2.6单价审核单经核准后,一联转财务,一联由采购部存档,一联转供应商。1.3价格调查1.3.1已核定的材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本
6、之依据。1.3.2本公司的管理部门,有义务协助提供价格讯息,以利采购部比价参考。1.3.3已核定的物料采购单价如需上涨或降低,应以单价审核单形式重新报批,且附上书面之原因说明。1.3.4单价涨跌的审核流程,同新价格审核流程。1.3.5在同等价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。1.3.6为配合公司降低成本策略,原则上每年应就采购的单价与供应商作价格协商。1.3.7采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商作适当降低单价。2.采购成本分析2.1成本分析项目2.1.1成本分析可按照供应商报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本的合理性。成本分析项目一般包括以下内容:直接和间接材料
7、成本、工艺方法、所需设备和工具、直接及间接人工成本、制造费用或外包费用、营销费用、税金、供应商行业利润。2.2成本分析运用以下情形时,应进行成本分析:新材料无采购经验时、底价难以确认时、无法确认供应商报价的合理性、供应商单一采购金额巨大时、为提高议价效率时。2.3成本分析步骤成本分析目的是降低成本、价格、其步骤一般如下:A.分析确认设计是否超过规格要求。B.检查使用材料的特性与必要性。C.计算各方案的使用材料成本。D.检查加工方法、加工工艺,提出改善建议。E.选定最合适的设备、工具。F.加工工时的评估G.制造费用、营销费用、利润空间进行压缩采购品质管理制度1.采购品质管理规定物料订购前,本公司
8、应提供下列文件资料,或在订购单、采购合约内予以明确规定:A.订购物料之规格、图纸、技术要求等。B.产品技术精度、等级要求。C.各种检验规范、标准或适用规格。D.所需的产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。2.合格供应商之选择物料采购,除经总经理特准外,均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:A.经本公司供应商调查,列入合格供应商名列。B.经本公司供应商评鉴,资讯等级在C级以上。C.提供的样品经本公司确认合格。D.类似物料以往采购有良好记录。E.同业中的佼佼者。3.品质保证协定。供应商应承担品质保证的责任,并在订购前明确,本公司要求供应商承诺下列品质保证:3.1供应商品质管理体系
9、需符合本公司指定之品质保证要求,如ISO9000或QS9000体系等。3.2所提供的产品,通过所需的UL、TUV认证等等。3.3供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。3.4供应商产品出厂前应作抽样检验。3.5供应商应随货送交其出货品质检验合格的记录。3.6接受本公司必要的供应商调查、评鉴及辅导。3.7保证对提供的产品在使用或销售中发生的、因供应商责任导致的不良责任,接受责任承担与赔付。4.进货验收。供应商提供的物料,必须经过本公司品管、仓库人员的验收,验收应包括下列项目:4.1确认订购单核对供应商的交货单与本公司的订购单。4.2对有两家以上供应商的物料,应确认物料来源有无错误或混乱。4.3
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