露天参考资料矿山安全标准化记录表格.doc
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1、芒市海华开发有限公司潞西金矿安全生产标准化记录表格前言为了使安全标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实,根据管理职能和制度要求,对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理,规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账,形成了安全标准化记录表格及台账汇编。各科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料,为能够准确指导我矿实际工作,对在使用过程中的问题,各科室应及时反馈,并作为下一步更新和修订时的依据。 该安全标准化记录仅为样式,各科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求:1)填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容;2)打印时采用A4纸面,手写时采用碳素笔填写,保证字迹清晰,成册的记录
2、禁止撕页、随意涂改,并保持记录本整洁;3)部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。安全标准化记录由我矿安全科负责组织编制,矿属各科室根据管理职能和制度要求,对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善,由安全标准化系统管理者代表审核,最后由矿长批准发布。标准化记录的管理工作参照安全文件与资料的识别与控制制度。 安全标准化记录的解释权归矿安全科。更 改 记 录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改编号: 01-01安全生产方针征集表 年 月 日姓名单位岗位目的按照安全标准化工作要求,实行全员参与,充分征求员工的建议和意见。为此,在全矿范围内开展“南洺河铁矿安全生产方
3、针”的征集活动,各科室、车间及人员要积极配合做好我矿安全生产方针的征集工作。要求制定安全生产方针时,应考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务,方针的内容应阐应体现以下方面:遵守法律法规;本企业风险特点;预防伤害和疾病;预防财产损失;持续改进。安全生产方针内容请填写:说明:1.支撑对象:潞西金矿安全生产方针管理制度;2.适用范围:潞西金矿矿安全生产方针的征集;3.要求:矿根据每年调查结果调整的方针内容,各科室按照要求和时限填写完成后,报安全科存档;4.保存期限一年。安全标准化办公室 编号: 01-02安全生产目标与指标讨论调查表单位: 年月日主持人记录人要求各科室组织本部门全体人员充分讨论
4、和研究矿安全生产目标与指标及分配,做好记录,将讨论结果填写在底栏。讨论内容矿总体安全生产目标与指标:百万工时死亡率: 1.5 百万工时伤害率: 15 安全培训合格率: 100% 持证上岗率: 100% 隐患整改合格率: 100% 设备完好率: 95% 粉尘合格率: 90%安全生产目标与指标分配(见附表)参加讨论人数人同意人数人不同意人数人建议内容说明:1.支撑对象:潞西金矿安全生产目标和指标管理制度;2.适用范围:潞西金矿安全生产目标和指标的制定和分配;3.要求:各科室按照要求和时限填写完成后,报安全科存档;4.保存期限一年。安全标准化办公室 编号: 01-03安全生产目标和指标自评表单位:
5、年 月 日序号安全生产目标和指标完成情况改进与建议考评人: 审核人:说明1.支撑对象:潞西金矿安全生产目标管理制度;2.适用范围:潞西金矿各科室安全生产目标的自评;3.要求:各科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评,每月26日前将自评结果报安全科;4.保存期限一年。各单位科室公用表格 编号: 01-04安全生产目标和指标考评表 年 月 日序号单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新考核单位:考核人员:说明1.支撑对象:潞西金矿安全生产目标管理制度;2.适用范围:潞西金矿各科室安全生产目标的考评;3.要求:安全科每月月底汇总各科室考评结果,报安全生产委员会;4.安全科保存,保存期限一年。安
6、全标准化办公室 编号: 02-01法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人: 年月日说明:1.支撑对象:潞西金矿法律、法规及其他要求管理制度;2.适用范围:潞西金矿使用的有关安全生产的法律法规及其他要求;3. 要求:安全科原则上每年检查一次,当法律、法规及其他要求发生变化时,应及时进行符合性检查;4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“”、不合要求的“”;5. 安全科保存,保存期限三年。安全科 编号: 02-02文件更新登记表文件号文件名称更新时间原文件发放时间备注记录人:说明:1.支撑对象:潞西金矿安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度
7、;2.适用范围:矿安全生产文件、规章制度;3. 要求:安全科对不符合法律、法规及其他要求的矿安全生产文件、规章制度修订后进行登记;4.安全科保存,保存期限三年。安全科 编号: 02-03法律法规及其他要求更新表原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间记录人:年月日说明:1.支撑对象:潞西金矿安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度;2.适用范围:国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求;3. 要求:安全科对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记;4.安全科保存,保存期限三年。安全科 编号: 02-04员工安全法律法规意识调查表姓名单位职位(岗位)你认为严格遵守法律
8、法规的意义和目的是什么?在你的职位(岗位)工作中应遵守哪些法律法规(写出法律法规名称即可)?你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求,会发生哪些危险?你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源?应如何控制风险?当你发现工友在生产中违规操作时,你该如何做?当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时,你该如何做?评价得分及评语: 评价人: 日期:说明:1.支撑对象:潞西金矿员工安全生产法律法规意识教育制度;2.适用范围:对员工安全法律、法规意识的调查;3. 要求:安全科每年初对全矿员工的安全法律、法规意识进行调查,根据调查结果制定意识提升的计划,并对效果进行跟踪,报安全科保存;4.保存
9、期限三年。安全科 编号: 03-01安全生产委员会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明:1.支撑对象:潞西金矿安全机构与人员任命管理制度;2.适用范围:安全生产委员会会议记录;3. 要求:安全委员会会议每月月底举行一次;4.安全科保存,保存期限永久保存。办公室 编号: 03-02安委会会议纪要落实情况反馈表 年月日序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期记录人:审核人: 说明:1.支撑对象:潞西金矿安全机构与人员任命管理制度;2.适用范围:安全生产委员会会议中要求解决和落实的安全问题;3.要求:安全科在参加本月安全生产委员会时,报告上月安委会会议中需
10、要解决和落实的安全问题的解决和落实情况;4.安全科保存,保存期限:永久保存。安全生产委员会 编号: 03-03安全例会会议记录 第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明:1.支撑对象:潞西金矿安全机构与人员任命管理制度;2.适用范围:矿安全例会会议和各车间安全生产例会;3. 要求:矿安全例会会议每周三召开1次,由主管矿长主持会议,安全科组织各生产主管领导参加;各科室每周四召开本车间安全例会;4.安全科保存矿安全例会记录,各部门保存本部门安全例会记录;5.保存期限永久保存。办公室 编号: 03-03主要负责人、安全管理人员台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审
11、时间备注说明:1.支撑对象:潞西金矿安全机构与人员任命管理制度;2.适用范围:主要负责人、安全管理人员台账;3. 要求:按照实际情况填写;4.安全科保存;5.保存期限3年。 安全科 编号: 03-04安全事项(合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等)报告书报告时间报告人员所在单位所在岗位接收人员安全事项内容:单位意见: 年 月 日说明:1.支撑对象:潞西金矿员工参与管理制度;2.适用范围:对全矿员工提出的安全事项进行登记报告;3. 要求:各科室将收集的员工提出的安全事项登记,并提出意见,报矿安全科。如有紧急情况,应及时报告;4.保存期限五年。安全科 编号: 03-05安全事项(合理化建议、员工拒
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