产50吨沙棘VP加工改扩建项目.doc

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1、年产50吨沙棘维生素P加工改扩建项目可行性研究报告第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况单位名称：xxxx生物技术有限公司所有制形式：有限责任公司发展历史：xxxx生物技术有限公司由xx大学科技园和xxxx产业园于20xx年9月共同投资成立，注册资金3000万元，是xx大学与xx省之间第一个产业投资合作项目。 xx公司依托xx大学研究开发和产业化的强大实力，主要从事沙棘资源研究开发和深加工，产品包括“xx青”品牌高原沙棘酒、沙棘冰酒、沙棘复合提取物、沙棘果醋、沙棘油及软胶囊、沙棘口服液等八大系列。20xx年公司产值5300万元，20xx年产值超过1亿元，20xx年公司产值达1.2亿元，

2、出口950万美元。公司充分利用和培育xx省的优质沙棘资源，借助技术创新和市场营销能力，已经在国内外市场打造出“xx青”知名品牌，成为国内沙棘产业的领导企业并在国际上产生了广泛影响。目前“xx青”沙棘系列产品不但销往北京、广东、福建等国内市场，而且已远销日本、韩国、欧盟、北美等海外市场，公司产品出口额居xx省各类农畜产品前列，公司沙棘产品出口额占全国沙棘产品出口总额的63，成为我国生态高科技产品出口的典范。公司已经完成5.8万亩沙棘原料基地建设任务，带动xx全省建设沙棘资源基地超过50万亩。通过沙棘产品加工收购原料带动沙棘产区农牧民增收效果显著，20xx年带动4000户农牧民增收，户均增收126

3、0元；20xx年收购沙棘带动16080户的56898人人均增收935元；20xx年收购沙棘带动14320户，使农民直接增加收入5230万元，人均增收1025元，为沙棘产业发展奠定了资源基础。公司已申报和获得12项国内和国际PCT专利，“沙棘维生素P研究技术”荣获xx省20xx年科技进步二等奖。通过了ISO9001、HACCP等质量管理体系认证，获得中国欧盟及日本有机食品认证和美国FDA注册认证，是国际沙棘产业界公认的技术领先企业。xx公司以“志存高远、脚踏实地”为宗旨，为国内外消费者奉献来自雪域高原纯天然、无污染、高营养的沙棘系列产品，在企业发展的同时带动生态环境的改善和沙棘产地农民增收致富，

4、为xx这个生态大省探索出了一条发展特色生态产业的广阔道路。xx公司为国家扶贫龙头企业，xx省农牧业产业化龙头企业，xx省高新技术企业，20xx年8月公司被国家林业局和中国林业产业协会授予林业产业突出贡献奖，公司总经理xxx在20xx年被评为“xx省十大杰出青年”。主营业务：生物健康产品的研究、开发；沙棘酒的生产和销售；生物健康产品进出口业务、沙棘原料收购。人员结构：公司由总经办领导，下设行政部、财务部、质量技术研发中心、生产部、项目部、市场部和销售部等七大部门。现有员工86人，其中中高层管理人员15人，科技研发人员12人，本科以上专业技术人员30人，沙棘种植和收购时期雇佣临时农民工数量较大，涉

5、及我省所有沙棘产区的农牧民。1.1.2财务状况20xx年资产总额4744.7万元，固定资产1031.7万元，流动资产1750.4万元，固定资产净值907.3万元，负债总额1281万元，所有者权益3463.6万元，销售（营业）收入1040.3万元，净利润145.5万元，净资产收益率16%，投资报酬率14%，资产负债率27%；20xx年资产总额7345.5万元，固定资产1491.2万元，流动资产4553.5万元，固定资产净值1277.2万元，负债总额1596.9万元，所有者权益5748.6万元，销售（营业）收入6795.4万元，净利润2385万元，净资产收益率186.7%，投资报酬率79.5%，资

6、产负债率21.7%。1.1.3法人代表基本情况鲁长征，男，1967年出生，工商管理硕士（MBA），经济师。长期从事技术企业管理和营销工作，曾任上市公司高管，具有丰富的企业管理和营销推广经验及敏锐的市场洞察力，倡导“自强不息，厚德载物”的企业文化，对社会有很强的责任感和使命感，具备将企业做大作强的综合素质和能力。现担任xx省xx市政协常委、xx省工商联常委、xx省商会副会长，国家林业产业协会理事等职，获得xx省第二届社会主义事业优秀建设者、xx省第八届十大杰出青年、光彩事业国土绿化贡献奖等荣誉。无破产、银行欠资等影响社会形象和诚信的不良记录。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地

7、点项目名称：年产50吨沙棘维生素P加工改扩建项目建设性质：改扩建建设地点：xxxx产业园xx路xx号1.2.2建设规模及产品方案建设规模：实现年产50吨沙棘维生素P，其中新增25吨。产品方案：改扩建沙棘维生素P车间150，购置设备仪器19台（套），项目达产期年产沙棘维生素P50吨。1.2.3技术、设备、建筑物主体工程1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性等主要技术：xxxx生物技术有限公司自行研究开发的具有自主知识产权的专利技术。技术来源：自有技术。可靠性：该产品技术“一种从沙棘中制备含有天然维生素P的混合物的方法”已向国家知识产权局国际局提交了国际PCT发明专利，经国际局初步审查和检索

8、报告显示：该项技术具有发明专利三性，即新颖性、创造性和工业实用性。“从沙棘中制备高纯度维生素P的工艺研究”于20xx年8月通过了xx省科技厅组织的科技成果鉴定会，鉴定会专家一致认为该项技术首创了从沙棘中提取复合活性物质的方法和工艺，具有很高的创新性，该成果的实施将大力推进沙棘产品的深加工，提高产品附加值，成果技术达到国内先进水平。20xx年该项技术获得xx省科技进步x等奖。自20xx年9月投产出口以来，截至目前在国际高端保健食品、药品原料使用方面质量稳定、效果突出，销售收入超过1200万美元，赢得了国际客商的好评。可得性：自有技术，随时都可以应用。1.2.3.2主要设备名称、数量等本项目所用主

9、要设备有：10m3不锈钢真空脱气酶解罐2台，20m3不锈钢脱脂降酸发酵罐9台，10m3不锈钢脱糖发酵罐4台，AFS-2000原子荧光光度计1套【内含AFS-2000原子荧光光度计主机1套、标准备件箱(含砷、汞元素等各壹支)1件、P42.88/512M/80G/17寸液晶联想计算机1台、激光打印机1台，另配铅灯1支】，MD(6A)-4H微波消解系统1台，LC-20A岛津高效液相色谱仪1套、DC-NSG-200多功能提取浓缩机组1套，共计19台（套）。其工作原理为：首先，将沙棘清汁打入10m3不锈钢真空脱气酶解罐采用抽真空的方式脱气，然后加入果胶酶进行酶解抑制氧化和褐变，提高产品的品质。同时除去悬

10、散微粒上附着的气体，防止微粒上浮，有效地改善产品的外观，还可以减少灌装及高温灭菌时的起泡，改善产品的外观，还可以减少容器内壁的腐蚀。其次，将酶解后的沙棘汁泵入20m3不锈钢脱脂降酸发酵罐进行脱脂，使其内在质地明显提高，色泽更为鲜艳，香度更浓，口感更醇；再加入碳酸钙调酸度至不同的pH，在5的温度下静置一夜，将上清液抽滤；再用不同树脂调酸度（总酸大约为1215g/L），然后加入20ppm的乳酸菌降酸以改善其口感和增强风味。最后，将沙棘汁泵入10m3不锈钢脱糖发酵罐加入葡萄糖氧化酶(GOD)法脱糖处理，以增强产品风味和口感。生产沙棘维生素P时将脱糖后的沙棘汁泵入干燥设备进行干燥处理，即可得成品。1.

11、2.3.3主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等表1-1 土建工程投资明细表1.2.3.2建设期限20xx年12月-20xx年11月，共计12个月。1.3投资结构及资金来源投资结构：项目总投资1433.59万元，其中建设投资709.04万元，流动资金投资724.55万元。建筑工程费102.5万元，设备购置及安装工程投资536.08万元；工程建设其他费用6万元，基本预备费64.46万元。资金来源：申请中央财政补贴资金99万元，地方财政配套39.6万元（省、市区财政分别配套31.68万元、7.92万元），企业自筹594.99万元，银行贷款700万元。1.4项目效益1.4.1经济效益项目投产后按近

12、年沙棘维生素P最低出口价1280元/计，年新增25吨沙棘维生素P可实现年新增产值可3500万元，年新增利税657.29万元，年净利润353.95万元，投资利润率为33.35%。1.4.2生态效益从生态效益看，项目投产后通过自建基地和辐射建设基地的方式可带动50万亩沙棘基地建设，与省委省政府关于生态立省的产业发展方向完全吻合。1.4.3社会效益从社会效益看，该项目的实施最大收益者就是沙棘产区的农牧民。该项目产品所需原料为沙棘汁，因沙棘果柄短，不宜采摘，通常采用剪5长带沙棘果的枝条进行采收，公司从农户手里直接收购沙棘枝条。20xx年公司出口沙棘维生素P产品约25吨，收购沙棘枝条4300吨，按沙棘枝

13、收购均价1.8元/计，直接支付给农民的沙棘枝条收购款774万元，带动6140户农牧民增收，户均增收1260元。该项目实施后，收购量将增加一倍，可达8600吨，按20xx年的收购均价1.8元/计，将直接支付给农民的沙棘枝条收购款达1548万元，若户均增收1260元，则可带动12285户农牧民增收；根据近两年沙棘原料涨价形式分析，该项目实施后沙棘枝收购价将可达3.6元/kg计，将新增收购费用3096万元，若户均增收2150元，则可新增14400户农牧民增收。其中，新增我省其他任何农产品无法比拟。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1国家农业综合开发办公室关于印发20xx年国家农业综合开发产业化经营

14、项目申报指南的通知（国农办【20xx】xx号）；1.5.2国家农业综合开发办公室关于20xx年农业综合开发产业化经营项目实施财政补贴的指导意见(国农办【20xx】xx号)；1.5.3国家农业综合开发办公室关于印发20xx年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和省20xx年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知(国农办【20xx】xx号)；1.5.4xx省农牧业产业化“十一五”发展规划；1.5.5建设项目的经济分析与参数（国家计委编）；1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性沙棘是青藏高原乡土树种，在改善生态和水土保持方面的作用非常突出。沙棘果实中营养成分极其丰富，沙棘产品开发急需

15、向高附加值方向发展。沙棘维生素P瞄准国际高端市场，试产出口后已经得到欧美市场认可，是典型的外向型生态高科技产品，其社会效益、生态效益和经济效益极为显著。从20xx年9月我公司试产沙棘维生素P产品出口进入德国和美国市场以来，仅20xx年一年出口已超过950万美元，20xx年已签订750万美元的出口订单，因公司现有设备生产能力有限，24小时生产也无法满足市场需求。因此，为尽快抓住千载难逢的市场机遇，以实现社会、生态和经济效益最大化，公司迫切需要实施该项目。1.6.2可行性该项目技术由xxxx生物技术有限公司与xx大学生命科学院合作经过一年多时间的研究开发，通过小规模试生产并出口投放国际市场，已得到

16、客户认可。并已获得xx省科技进步二等奖和科技成果证书，申请的发明专利经国家知识产权局专利局初步审查合格，各项技术完全成熟。从经济效益看，项目达产后年产沙棘维生素P50吨，每吨128万元出口，产值可达7000万元，新增产值3500万元，新增上缴各种税金xx万元，实现新增净利润353.95万元。项目生态效益非常突出，产业发展将带动沙棘资源培育，推动退耕还林后续产业发展。截至目前，公司共建沙棘基地5.8万亩，带动建设沙棘原料基地30万亩。从社会效益来讲，项目的实施不但有效增加沙棘枝收购量，还将大大提高沙棘产品附加值，原料收购价格快速上涨，带动沙棘产区农民实现增收。项目达产后，收购8600吨沙棘枝条，

17、需投入3096万元沙棘收购费用，将带动14400户农民增收，户均增收2150元。项目利用当地再生型植物资源，面向国际市场出口生态环保型高科技产品，市场前景良好，是生态文明、和谐发展的现实体现。1.6.3风险评估项目风险主要有两方面：一是原料价格上涨和人民币汇率变化引起产品成本不断上升，造成出口利润下降，对此必须不断升级和开发新产品，提高产品附加值和竞争力；二是在国际金融危机冲击下，出口价格也受到一定影响，为此我公司采取“降价提量”的方式以保证预定利润目标的实现。因此，项目虽然有以上两个方面的风险因素，但我公司正在通过努力将风险因素控制到最低程度。1.6.4带动作用项目实施后每年将给农户直接增收

18、2150多万元，预计将带动农户14400户，40000余人。辐射带动沙棘资源基地建设近50万亩。近两年公司以沙棘示范基地建设带动建设沙棘基地超过30万亩。1.6.5问题及解决方案问题：项目建设投资所需资金困难。解决方案：自筹61.5%，申请20xx年农业综合开发产业化经营项目补助38.5%。1.6.6 结论与建议该项目是集社会、生态和经济效益并增的青藏高原生态型高科技产业化项目。项目产品技术先进，知识产权明晰，为外向型生态高科技产品，试产试销成功。项目对农民增收带动效果非常明显，生态意义十分重大，非常符合国家产业政策方向。项目公司技术研发、市场销售和经营管理能力强。因此，该项目起点很高、基础扎

19、实、条件成熟、切实可行。由于该项目建设资金困难，建议政府给予20xx年农业综合开发产业化经营项目资金支持。质量安全管理，一方面正在通过出口国各种质量技术认证，全面提高公司产品质量和安全管理能力。因此，项目虽然有以上两个方面的风险因素，但我公司正在通过努力将风险因素控制到最低程度。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景沙棘发源于青藏高原，耐寒耐旱，是改善生态和水土保持的先锋树种。沙棘果实营养十分丰富，富含维生素C、A、B1、B2、B12、E、K、P等多种成分，被誉为是“维生素之王”。xx沙棘资源量接近全国总量的20，由于特殊的地理环境和生态条件，xx产沙棘果实中各种生物活性物质含量远远高于其它地

20、区。随着人们健康意识的增强，对天然绿色健康产品的需求快速增长。特别是欧美日等发达国家和地区，老龄化人口对天然健康产品的需求成为一种市场潮流。维生素P在抗氧化、抗衰老和提高免疫力方面的作用十分突出，被比喻为是维生素家族中的“钻石贵族”。沙棘是提取天然维生素P的理想原料，我公司在国内外首创从沙棘中提取天然维生素P，为沙棘资源利用开辟了一条高附加值的全新道路。xx省是一个生态大省，在经济发展过程中保护好生态环境是产业发展战略的核心。因此，大力发展同时具有经济效益、生态效益和社会效益（农民增收）的沙棘产业在xx省的意义尤其重大。xx省现有沙棘加工企业4家，除我公司和xx康普德生物制品有限公司具备一定规

21、模外，其它企业规模很小，产品销售区域仅限于省内。康普德公司主要从事沙棘油加工和销售，而我公司产品主要立足沙棘汁的加工利用，原料利用方面有一定的互补性。省政府将沙棘产业列入了重点支持发展的特色产业，通过我公司等企业的努力，xx沙棘产业很快进入了全国前列。国内沙棘产业的开发已经有十几年的历史，目前这一产业发展壮大的瓶颈必须通过技术创新和市场创新进行突破，只有这样，才能大幅度提高产品附加值和竞争力，占领广阔的国际国内市场。沙棘维生素P的开发和上市在这方面是一项难得的突破。我公司沙棘维生素P开发到试生产已经经历了一年多时间，从20xx年9月产品试生产出口进入德国和美国市场以来，仅20xx年出口额达95

22、0万美元。随着产品知名度的不断提高，国际客户对来自雪域高原的纯天然、无污染的高科技生态型产品情有独钟，20xx年初来自不同国际客户的订单已经达到750万美元，鉴于客户要求交货期短，公司现有生产能力小等原因，公司迫切需要增加新设备，改扩建生产车间，以最大限度的抓住来之不易的市场机遇，尽快满足市场快速增长的订单和需求。由于公司成立仅短短三年时间，已经在基本建设、新产品开发、基地建设、市场开拓等方面投入了大量的资金，目前急需得到政府给予资金支持，扩建沙棘维生素P生产线，推动企业快速、健康发展。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是xx省调整产业结构，发展高科技生态产业的必然选择xx省是我国的生态

23、大省，但目前全省产业结构仍然以电力、石油天然气、化工、冶炼等为主，主要特征是消耗不可再生资源，高能耗，高污染。从全省经济发展的可持续性和产业结构调整角度出发，发展高科技生态产业对xx省意义重大，是xx省培育经济增长点的重心。以沙棘这种可再生资源为原料，生产高技术、高附加值的出口产品，非常复合xx省产业结构调整的方向。2.2.2项目建设是xx省改变出口产品结构的重要手段 xx省的整体产品出口结构以高能耗、高污染产品（如硅铁、铝锭等）为主，农畜产品出口以原材料（如蚕豆、蜂蜜、肠衣、绒毛等）和劳动密集产品（如藏毯）为主，出口过程输出的是大量污染、廉价的能源和劳动力。随着我国生态环境问题的日益突出，能

24、源紧缺及劳动力成本的上升，目前xx省的这种产品出口结构迫切需要改变。本项目的建设以可再生的沙棘资源为原料，产品出口将带动沙棘资源建设，促进xx省生态环境的改善，大力推动xx省出口产品结构改善。2.2.3项目建设是带动区域内农户稳定增加收入的重要渠道 xx省现有15个国家级贫困县，10个省定贫困县，486个省定贫困村。大部分贫困县都是沙棘主产区，这些地区大多地处偏远，交通不便，经济收入渠道少，一直以来都由各级政府通过多种方式进行扶贫资助资助，农民增收致富的难度很大。该项目的建成，将使农民每年通过采摘沙棘果增加收入，建设和管护沙棘资源基地也将为农户带来收益。2.2.4项目建设是带动xx省“退耕还林

25、”后续产业发展的有力措施xx省虽然拥有72万平方公里的土地面积，但耕地面积很少，截至20xx年底，全省有耕地813.2万亩，不到土地总面积的1，人均耕地仅1.51亩。国家实施“退耕还林”政策以来，大部分地区因为没有考虑到“退耕还林”后续产业的发展问题种植了经济价值很小甚至没有经济价值的纯生态树种（如柠条），退耕后续产业的发展面临困难。而沙棘的生长不但不占用耕地，而且能绿化荒地和退耕地。沙棘产业的发展为xx农民带来了耕地之外的收入来源，为“退耕还林”后续产业发展开拓了广阔前景。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择xx市位于xx省省东部，位于东经xx北纬xx，市区海拔xxm，属高

26、原半干旱气候，气压低、日照长、雨水少、蒸发大。本项目的主要生产区位于xx市，厂区面积17.16亩，地形平坦，地质结构为失陷型黄土。地耐压：14700Kpa。本项目地址选择在xxxx生物技术有限公司现已建成的预留厂房，通过改造建设该项目。3.1.2自然条件水文地质：xx有丰富的地表资源和地下资源。全年河流量18.94亿立方米，地下水储量6.6亿立方米，水资源12.74亿立方米。年平均气温：5.804.2C，年平均最高气温：17.229.3C，年平均最低气温：8.118.2C。降水量：年平均降水量366.7764.1mm，降雨季节集中在69月。湿度：相对湿度3080。冰期与积雪：最大积雪厚度0.3

27、7m，最大冻土0.60m。3.1.3社会经济状况20xx年，初步预计，全省生产总值完成960亿元，比上年增长12.5%，实现了一年跨过两个百亿元台阶的历史性突破，超过计划2.5个百分点。20xx年农民人均工资性收入达1583.96元，同比增加335.96元,增长26.92%，工资性收入已占到农民人均纯收入比重49%，拉动农民人均纯收入增长12.3个百分点。3.1.4本行业及关联产业发展现状本行业发展现状：据不完全统计，全国已有沙棘生产厂家200多家，产品包括药品、保健品、食品、化妆品等几十种产品。形成了年产值10多亿元的生产规模。但这些沙棘企业多在产地建设，规模小，市场开拓能力不强，而且受自然

28、经济观念的影响，互相封锁信息，缺乏联系，更没有组织协调。据调查，相当多的企业仅有十余个职工，数十万元固定资产。虽然我国沙棘产业总体生产规模较大，统计年产值达到10亿元以上，但平均到每个企业，不到500万元，如果考虑到一些大型企业的作用，多数沙棘企业的年产值更低。由于企业规模小，产品科技含量少，档次低，质量不稳定等原因导致了多数沙棘企业没有形成可持续发展的产业化发展态势。关联产业发展现状：在美国、欧洲、日本等发达国家中，多种维生素更多地被划分为健康食品一类，消费量很大。许多民众都有每天服用的习惯。据美国市场研究公司调查发现，有一半的美国人有规律地服用维生素补充剂。美国人从维生素补充剂中获得的维生

29、素占25左右。在我国，近年来补充维生素也开始在上海、北京、广州、深圳等大城市及经济发达地区的老年人及白领人群中逐渐流行开来，并向其它消费群体扩散。20xx年9月在北京举行的“维生素和矿物质缺乏危害中国评估报告联合启动会”上，联合国儿童基金会和卫生部的有关人士说，中国有2.5亿人口遭受“隐性饥饿”的危害，所谓“隐性饥饿”即指人体需要维生素的缺乏。今后随着我国人民生活水平的日益快速提高，“补充维生素，提高健康水平”的观念日益被大众接受，多种维生素在我国将会越来越热，最终将成为亿万民众的生活必需品。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设条件优势分析及原有项目运行情况3.2.1.1政策优势xx

30、省农牧业产业化“十一五”发展规划指出：今后一个时期，我省农牧业产业化龙头企业要重点围绕特色农畜产品的系列开发和深度开发，在经济实力和技术实力相对雄厚、资源优势明显的地区进行布局和建设，实现区域突破，带动整个产业发展。围绕区域特色，优先扶持对区域经济起支撑作用的产业发展。20xx年xx省人民政府转发省经委关于促进农牧业产业化重点龙头企业发展意见的通知强调：要在政策上扶持，资金上支持，方向上引导，促进农牧业产业化重点龙头企业突破性发展，促使其向规模化、集约化、现代化发展。制订了扶持农牧业产业化重点龙头企业的一系列措施，为农牧业产业化重点龙头企业的发展创造了宽松的政策环境。3.2.1.2资源优势据省

31、xx局最新调查结果统计，xx全省共有各种沙棘林13.133万hm2 ，其中有天然林4.165万hm2 (包括西藏沙棘天然林0.1546万hm2，肋果沙棘天然林1.129万hm2)。人工沙棘林8.168万hm2。xx沙棘资源的特点是分布广，种类多，面积大，生长好，果实质量高，不受污染或受污染较轻。这些特点对沙棘产业的发展十分有利。在利用xx省已有沙棘资源的基础上，我公司特别重视配合xx省退耕还林和植树造林工程，建设公司自有资源基地，优选沙棘品种，提高沙棘产量和质量，为公司今后长远发展奠定资源基础。3.2.1.3市场优势xx沙棘原料品质好，营养价值高。以它为原料的“xx青”系列沙棘产品自20xx年

32、6月上市以来，受到广大国内外消费者的认可。20xx年9月“xx青”沙棘维生素P实现向欧美市场的出口。公司从筹建之初就十分重视通过国内外各项技术质量和管理认证，目前沙棘资源基地和产品已经通过了中国、欧盟和日本有机食品认证，产品质量和形象得到了很大提升，在国内外市场具有很强的竞争能力。3.2.1.4科技开发能力xxxx生物技术有限公司自建立以来，一直致力于沙棘的种植及加工研究。公司与xx大学、西北农林大学、中科院西北高原生物研究所、xx省轻工研究所等国内一流的科研院所签订了技术合作协议，发挥各自优势，共同搭建科技平台。“沙棘酒降酸工艺研究”在20xx年8月召开的第三届国际沙棘大会上被选为主题论文进

33、行宣读，受到与会各国专家和同行的高度赞扬。“从沙棘中制备高纯度维生素P工艺研究”等六项科技成果通过了省级成果鉴定，已申报国家专利12项，获得xx省科技进步二等奖1项。公司技术中心被省科技厅指定为“沙棘研究重点实验室”。与科技依托单位一起先后制定了“沙棘酒”、“沙棘果醋”系列省级地方标准，为xx沙棘规范化、规模化种植生产及加工奠定了较好的科技开发基础。3.2.1.5基础设施条件(1) 交通运输及通讯xx市是xx省省会，是xx高原中心城市。有xx高速、xx铁路贯穿全境。周边有xx高速、xx高速、xx高速、xx高速环绕，xx机场正在扩建。交通极为便利，有利于产品的集并和运输。项目单位位于xx（国家级

34、）经济技术开发区xx产业园，交通十分方便。沙棘产品运输，无论运入或运出，其运输方式均靠汽车运输，厂内运输以叉车运输为主。（2）能源动力：项目所需动力主要是电、天然气；项目所在xx产业园基础设施完备，能够保证园区企业用电、用气。（3）通讯：xx产业园为入园企业提供电话、宽带入户。（4）现有基础设施情况公司现有前处理车间，沙棘酒、冰酒灌装车间，吹瓶车间，沙棘果醋灌装车间，制冷车间，维生素P制剂车间，外包车间和冷库等8个车间，面积4500多平方米；其中包括高速离心机6台（套）、各种罐27台（套）、洗瓶机1台、高温瞬时灭菌机1台、酒灌装生产线1条、果醋灌装生产线1条、制冷剂组1台（套）、维生素P制剂设

35、备1台（套）。辅助设施：燃气锅炉1台、污水处理设施1套、二级反渗透水处理设备1套、冷却塔2台。（5）原有沙棘维生素P项目运行情况公司现有沙棘维生素P项目已于20xx年9月建成投产，其中10m3不锈钢真空脱气酶解罐2台，20m3不锈钢脱脂降酸发酵罐9台，10m3不锈钢脱糖发酵罐4台，干燥设备1套，20xx年实现年产沙棘维生素P25吨，出口创汇超过950万美元，收购沙棘枝条4300吨，按沙棘枝收购均价1.8元/计，直接支付给农民的沙棘枝条收购款774万元，带动6140户农牧民增收，户均增收1260元。由于公司严格的质量管理结合以市场为导向的理念在仅一年多时间里赢得了广大国内外客商的青睐，沙棘维生素

36、P产品的市场需求量在急剧增加，现有沙棘维生素P车间一直满负荷运转仍不能完全满足客户需求，因此急需扩建以适应市场需求实现企业利润快速增长。3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素：1、本项目为扩建项目，在原有试产设备基础上改扩建、新增设备，扩大产能。虽然生产工艺已经过试产摸索成熟，但扩建后设备和工艺稳定性还需要进行试验和调整。为保证试验和调整顺利完成，公司将在设备选型定购过程中会同设备生产厂家提前进行会商和必要的工艺试验。2、由于出口产品要求从原料初始阶段就进行质量控制，因此公司将更新检测设备，强化质量检测能力，提高效率。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现

37、状及前景分析4.1.1.1项目产品市场供求现状据了解，全球约有20亿人缺乏维生素，中国约有2.5亿人面临着缺乏维生素形式的“隐性饥饿”。在美国、欧洲、日本等发达国家许多民众都有每天服用天然维生素的习惯。据调查发现，现在对复合维生素的需求占总量的4050，中青年人主动服用复合维生素以营养保健的人也越来越多。今后，国内几亿人口的中青年人将成为复合维生素产品市场需求的庞大消费群体。目前，国内的杭州民生制药、上海健特、安利公司、上海家化、天津天狮等在研发和推出以维生素为原料的各种食品、保健品和化妆品。20xx年，在全国16城市样本医院使用领先的前100位药品中，多种维生素由上年的53位上升到23位，前

38、进了30位，销售金额 10408万元，比上年增长了95.4，是前50位药品中增长最快的品种。目前我国多种维生素市场年销售额已达50亿元规模，其中外资品牌占50%左右的市场份额。施尔康系列、善存系列产品的年销售额都在10多亿元，21金维他年销售额达78亿元。维生素P在发达国家市场已经是复合维生素中不可缺少的成分，特别是天然维生素P作为高档维生素补充剂的市场增长很快，单德国市场天然维生素P的年需求量已经达到5000吨以上。随着我国天然复合维生素市场的快速发展，沙棘维生素P的需求量也将快速增长。由于项目单位是目前国内唯一批量生产沙棘维生素P的企业，国外沙棘维生素P原料成本过高，而且国外药品、保健品生

39、产企业用量较大，目前的确是供不应求。因此项目产品竞争优势十分明显。4.1.1.2项目产品市场前景分析沙棘中制备的天然维生素P生物活性物质含量很高，俄罗斯、德国、加拿大等国家从九十年代初期开始就生产各种含量的沙棘维生素P产品，作为天然健康类产品和功能食品的原料。但由于这些国家的沙棘资源十分有限，成本很高，沙棘维生素P产品产量有限，年产量一直没有突破1000吨。据20xx年8月在加拿大召开的“第三届国际沙棘大会”资料介绍，德国和加拿大从2002年开始从中国进口沙棘原料加工沙棘维生素P，产品质量和价格受到市场欢迎，市场范围也很快扩大到整个欧洲和北美地区，年产量超过了3000吨。由于德国和加拿大生产的

40、产品原料进口，加工成本很高，这为我公司产品进入欧美创造了很好的条件。由于该项目扩建后沙棘维生素P产量为50吨，在快速增长的欧美市场中仅占15以下，成本和价格优势十分明显，因此市场前景十分看好。前期试产出口后的市场反馈也表明沙棘维生素P产品市场潜力巨大，仅20xx年一年出口创汇已超过950万美元，证明了项目扩产后市场销售有充分保证。另外，以沙棘维生素P中的生物黄酮和多酚为基础开发药物的市场前景也很广阔，这是开发心脑血管药物的一个重要方向，为沙棘维生素P深度开发，进一步提高附加值提供了新的途径。而且，除欧美市场外，其他国家市场和国内市场未来也有很大的开发潜力，项目产品销售渠道广阔，有保障。据“第三

41、届国际沙棘大会”资料预测，未来23年内，国际市场对沙棘维生素P的年市场需求量大致为50006000吨，并且逐年增加，这为我公司产品的市场销售提供了广阔的空间。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析一是技术优势：本项目产品采用公司自主研发的专利技术，根据沙棘易氧化、易褐变、生物活性成分不易保留的特性独创了多元复合分离提取技术，通过国际互联网检索属国内外首创。通过了xx科技成果评价，取得了科技成果证书；申请的发明专利经国家知识产权局和国际PCT局审查具有明显的专利三性。二是原料优势：沙棘发源于青藏高原，由于长期进化和高原独特的地理气候条件，高原产沙棘果汁中有效成分含量远远高于其他地区，其中一个重要指

42、标“固形物含量”是其他地区的23倍。本项目采用青藏高原出产的沙棘原料，产品主要技术指标很高，受到市场客户的好评。三是产品质量与安全优势：xx地处青藏高原腹地，沙棘分布在海拔2600m以上的深山峡谷地带，人烟稀少，农药、化肥和抗生素等人为污染很少。而且，公司原料基地和产品已通过ISO9001、HACCP和欧盟、日本及我国的有机食品认证，从原料到成品严格按照各质量安全体系要求操作，充分保证了产品质量与安全。这在日益重视产品质量和安全的欧美市场显得尤为重要。四是成本价格优势：由于全球沙棘资源的90以上在中国，xx沙棘资源占全国总量的20，因此原料来源广，成本低。而且沙棘行业又是一个劳动密集型行业，与

43、俄罗斯、德国、加拿大等国家相比较，中国的相对竞争优势非常明显。本项目产品生产工艺原料利用率高，电、气、水等消耗低，也降低了产品生产成本。4.2营销策略、方案和模式4.2.1本项目产品的市场定位产品定位为天然健康类产品和功能食品的原料，销售对象为以欧美为主的健康产品、功能食品和药品生产企业，市场区域以出口欧美市场为主，同时开发其他国家市场和国内市场。4.2.2生产规模项目设计建设规模为年加工沙棘维生素P50吨，其中新增25吨。4.2.3营销策略和方案1、研究国际市场同类产品和类似产品的市场定位、市场份额、技术指标、市场反馈和销售情况，制定本项目产品的营销策略，通过试产试销与客户建立联系，进一步签

44、订供货合同，在正式投产前落实销售出路。2、参加各类国际及国内专业展会，开发客户，搜集信息，树立企业形象，逐步增加市场份额，取得市场主动权。我公司从20xx年至20xx年10月已参加日本、加拿大、德国、香港、广州等地专业展会近10次。3、建立公司网站，积极开展网上营销和网络宣传，与相关专业网站建立业务联系，全面推广产品。4、充分利用专利、商标、原产地保护等知识产权手段争取市场主动权，建立以品牌为主导的市场开发策略，扩大市场份额，巩固市场地位。5、根据市场需求的不断变化和发展趋势，与xx大学、西北农林科技大学、中科院西北高原生研究所、xx轻工研究所等机构合作，不断进行技术创新和产品更新换代，保持产

45、品的持续竞争力。4.2.4 营销模式以企业自营销售为主，建立专业销售队伍，开拓国际国内市场（项目单位已有自营进出口权）。同时在部分国家和地区发展代理机构，合作开发市场。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析一是产品原料价格上涨和人民币汇率变化（人民币升值）引起产品成本不断上升，造成出口利润下降，使产品价格优势不断削弱，与同类产品和替代产品的竞争力下降。二是国内其他企业进入，进行削价竞争，造成产品整体价格下滑，利润降低。4.3.2防范和降低风险对策针对项目产品原料价格上涨和汇率变化，必须不断升级和开发新产品，提高产品附加值和竞争力；针对国内其他企业的进入，发挥先入企业优势，巩固市场

46、地位。同时充分利用专利、商标、原产地保护等知识产权手段，牢牢把握市场主动权。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模改扩建厂房150m2，购置各种设备共计19台（套）。厂房及附属设施建设根据生产工艺需要的实际情况，拟建项目的构成如下：生产车间：根据沙棘维生素P产品工艺要求，在原有车间新增10m3不锈钢真空脱气酶解灌区20，20m3不锈钢脱脂降酸发酵罐区90，10m3不锈钢脱糖发酵罐区40。该项目建设地点位于xx（国家级）经济技术开发区xxxx产业园，属于二级失陷性黄土，为防止地基遇水下陷，在项目建设过程中将进行大规模地基处理：地基下挖1.3m，采用10#钢筋网格（10cm10cm）式布置，其间

47、采用C30混凝土层层浇筑直至地面，然后在地面进行耐酸防水处理，其上采用钢筋混凝土浇筑50cm的设备放置平台，也采用耐酸防水处理。辅助设施：因在沙棘维生素P生产过程中产生大量的清洗沙棘枝废水。所以在室内外需布置给排水管网，将废水排入污水处理池，以达到环保要求。5.2建设规划和布局5.2.1项目规划及运作模式该项目规划在xxxx生物技术有限公司预留的150平方米厂房进行改扩建，以便能够年加工沙棘果枝8600吨，产成品沙棘维生素P50吨，其中新增25吨。该项目采取“公司+农户+基地”的运作模式，公司负责向农户收购沙棘枝条进行精深加工，向农户支付收购款。同时，雇佣农户兴建沙棘资源基地，以充分保证项目产

48、品原料供应。5.2.2项目布局根据生产工艺在闲置车间内设真空脱气酶解灌区，脱脂降酸发酵罐区，脱糖发酵罐区，灌区上面架设不锈钢平台。并在车间内外布置给排水管网。质量技术中心精密仪器室放置项目新增检测设备。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准车间按照食品GMP标准改造。5.3.2产品标准1、外观：浅黄色粉末，无杂质。2、理化标准：表5-1 理化指标一览表3、重金属、农残、含量按药用植物制剂进出品绿色行业标准执行。含量不准超过量规定。5.4沙棘维生素P生产技术方案将采摘的新鲜沙棘果汁清水冲洗、离心取沙棘清汁、真空脱气酶解罐、脱脂降酸发酵、脱糖、微孔过滤后泵入干燥设备进行干燥处理、低温粉碎，真空包装即可得成品。5.4.1沙棘维生素P生产工艺流程生产工艺流程表5-25.4.2工艺（技术）流程说明将采摘的新鲜沙棘果汁清水冲