TS16949内审员培训资料课件.ppt

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1、1,2005年12月21日9时16分,ISO/TS 16949:2002内部审核员培训课程,2,2005年12月21日9时16分,ISO/TS16949：2002内审员培训课程,课程时间安排第一天：ISO/TS16949：2002简介 汽车行业过程方法 ISO/TS16949：2002条款解析(06章)第二天：ISO/TS16949：2002条款解析(78章)ISO/TS16949：2002认证规则 ISO/TS16949核心工具介绍(SPC/MSA/FMEA/APQP/PPAP)第三天：ISO/TS16949审核知识(体系审核/制造过程审核/产品审核)案例练习 考试,3,2005年12月21

2、日9时16分,课堂守则,設施小休禮儀评估其他規定,4,2005年12月21日9时16分,ISO/TS16949：2002简 介,5,2005年12月21日9时16分,目 录,怎么来的：背景/发展历程/汽车厂声明 为什么做：目的和好处用在哪里：适用范围什么变化：增强的内容/汽车业特点做哪些：内容构成/文件结构/相关手册,6,2005年12月21日9时16分,ISO/TS16949：2002简介,什么是ISO/TS16949 ISO国际标准化组织，为适应市场需求，由技术委员会（TC）决定发布下述类型标准：ISO/PAS&ISO/TS：每三年评审一次,7,2005年12月21日9时16分,ISO 9

3、000 族,ISO9000 核心标准,手冊,9000 9001 900419011,10012,撤消转移到其它技术委员会,9000-39000-4900290039004-29004-39004-410005,*技术报告(TR)的文件状态在下一次改版時再考虑,质量管理原则自我评价和应用小型商业机构手冊,技术规范,8,2005年12月21日9时16分,ISO/TS 16949标准的发展史,9,2005年12月21日9时16分,现实中的困难,供应商 Suppliers,10,2005年12月21日9时16分,ISO/TS16949：2002简介,合并的需要-供应商的要求，避免多重审核-汽车业OEM

4、的结盟，如：通用GM（QS9000）-绅宝SAAB 福特（QS9000）-富豪VOLVO（VDA6.1）梅塞德斯.奔驰（VDA6.1）-克莱斯勒（QS9000）日产-雷诺,11,2005年12月21日9时16分,+,+,+,=$,是否可以有一个汽车工业 通用的质量管理体系标准 让我们可以面对：QS 9000+VDA 6.1+EAQF+AVSQ,合并的需要,12,2005年12月21日9时16分,IATF的成立,1996年，世界知名汽车制造厂（宝马、戴-克、菲亚特、福特、通用、PSA 标致-雪铁龙,雷诺、大众及其相应的组织 AIAG(U.S.),ANFIA(Italy),FIEV(France)

5、,SMMT(U.K.)&VDA(Germany)JAMA（japan）组成(the International Automotive Task Force)国际汽车工作小组，简称为IATF。,13,2005年12月21日9时16分,Membership of the IATF(International Automotive Task Force);,14,2005年12月21日9时16分,ISO/TS 16949标准的参与制定者,15,2005年12月21日9时16分,ISO/TS 16949标准的合并,16,2005年12月21日9时16分,(IAOB/USA)International

6、Automotive Oversight Bureau(ANFIA/Italy)Associatione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche(CCFA/France)Comite des Constructeurs Franvais dAutomobiles(FIEV/France)Federation des Industries des Equipements pour Vehicules(SMMT/UK)Society of Motor Manufacturers and Traders(VDA-QMC/Germany)Verband der

7、 Automobilindustrie-Qualitatsmanagement CenterDaimlerChrysler,Ford Motor Co.,General Motors Co.,ISO/TS 16949:2002 标准版权拥有者,17,2005年12月21日9时16分,ISO/TS16949：2002发展史,1996年，IATF开始协调和制定汽车工业通用的质量管理体系标准；ISO/TS 16949是一个以ISO 9001、AVSQ(意)、EAQF(法)、QS 9000(美)和 VDA6.1(德)为基础的共同的汽车工业质量体系要求。1999年10月，IATF正式提交ISO国际标准化

8、组织批准和发布ISO/TS 16949第一版；2002年03月，IATF正式提交ISO国际标准化组织批准和发布ISO/TS 16949第二版；ISO/TS16949:2002已于2002/03/01正式发布,其名称是：质量管理体系汽车行业产品和相关服务产品的组织实施ISO9001：2000的特殊要求ISO/TS16949:2002是由国际汽车工作小组（IATF）和日本汽车制造协会（JAMA）在ISO/TC176质量管理和质量保证委员会的支持下共同制定的。,18,2005年12月21日9时16分,各厂对TS认证的要求,福特：2006/12/14日后不再接受QS9000注册克莱斯勒：2004/7/

9、1日后以TS代替QS9000/VDA6.1通用：2006/12/14日后QS自动作废，其供应商在2004/12/15日通过TS奇瑞：2006/12/31大众：2006/12/31长安福特：2006/12/14中国一汽：2006/12/31北汽福田：2005/12/31雪铁龙-雷诺：2006/12/14,19,2005年12月21日9时16分,ISO/TS16949：2002简介,中国大陆之汽车工业 3+X格局 上海大众/上海通用 一汽大众/一汽丰田 二汽雪铁龙/东风日产 广州本田/广州丰田/北京切诺基/北京现代/南京菲亚特/长丰猎豹/上海奇瑞/长安福特/海南马自达/上汽五菱/浙江吉利/华晨宝马

10、 贵州云雀（日本富士重工）重庆奥托（日本玲本）汽车零部件商：德尔福/德尔克电子/博世/江森电子/伟世通,20,2005年12月21日9时16分,实施TS的目的和好处,建立汽车行业基本质量体系；满足不同客户要求；持续改善；预防缺陷；减少在供应链中的变差与浪费 改善产品和过程质量；减少变异和提高效益 增加全球采购的信心；增加订单 对供应商的开发有共同的质量体系；减少第二方审核；减少重复第三方注冊。换版的需要 减少贸易避垒 分蛋糕,21,2005年12月21日9时16分,TS的适用范围,本标准与GB/T 190012000相结合，规定了质量管理体系要求，用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时，也

11、适用于安装和服务 本标准可适用于整个汽车供应链 支持生产现场活动的支援性机能部門如公司总部、设计中心、分销站、等等，无论厂內或外地，均须为生产现场审核的一部分。但不能单独接受验证注册符合本技术规范。-独立的设计中心或配送中心不能独立获得TS认证（如烟台北方设计中心申请，不可以）ISO/TS16949适用于汽车行业产品和相关服务产品的组织，如提供下述产品或服务的组织：-生产材料；-生产零件和维修零件,不含售后服务件-热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理服务,22,2005年12月21日9时16分,TS的适用范围,汽车业必须被理解为包含以下方面：-任何由发动机驱动之车辆均可考量视为汽车业 即：小

12、汽车/卡车（轻型/中型/重型）/公共汽车/摩托车汽车业必须被理解为排除以下方面：-工业用/农业用/非道路交通用（矿业，林业，建筑业）为汽车厂提供设备或工装的组织不能申请TS认证尚没给汽车供货，正处在送样阶段或供货不足12个月，只能拿到一份符合性证明 以下产品算不算？包装材料/模具/香水,23,2005年12月21日9时16分,TS16949加强的内容,过程模式与方法高层领导者的直接参与-6件事客户满意（内外部系统评估）关注绩效新产品成本分析-新概念员工满意与激励-新概念能力意识与培训（胜任力与资格）内部审核预防性与预防知性维护过程的监视和测量,24,2005年12月21日9时16分,ISO/T

13、S 16949:2002汽车业之特点,不断开发新车种汽车设计是一种妥协以零缺陷为目标及时化生产制度庞大之卫星体系不断改进质量及降低成本汽车零件使用环境较为恶劣汽车零件80%之质量问题及70%之成本低减取决于设计与开发开发期越来越短汽车制造厂(OEM)80%之问题为一阶供应商(Tier-1 supplier)所造 成,一阶供应商80%之问题为二阶供应商(Tier-2 supplier)所造成,25,2005年12月21日9时16分,TS 的 组 成,ISO/TS16949:2002质量管理体系要求,ISO/TS16949:2002认证规则,IATF的ISO/TS16949:2002指南,AIAG

14、共7本,VDA共14本,通用的顾客手册(共41本),ANFIA共9本,FIEV共11本,ISO/TS 16949:2002的构成,ISO/TS16949:2002检查表（已作废）,26,2005年12月21日9时16分,国际标准ISO9000,ISO/TS 16949要求,手冊,程 序,作业指导书,其他文件,规定国际质量体系要求,国际汽车质量体系要求,顾客支持的相关手册Advanced Quality planningControl planTools and Techniques,第一层次：确定途径和职责,第二层次：确定谁、做什么、何时做,第三层次：回答如何做,第四层次：信息的及時记录诸如表

15、格、表单等,顾客特定要求,顾客相关质量 体系要求,TS16949质量体系文件结构,27,2005年12月21日9时16分,七个必须文档化的程序文档管制(4.2.3)记录管制(4.2.4)培训(6.2.2.2)内部稽核(8.2.2)不合格品控制(8.3)纠正措施(8.5.2)预防措施(8.5.3),七个必须的程序,未必文件化员工激励与强化(6.2.2.4)变更管制(7.1.4)来料品质(7.4.3.1)服务信息的反馈(7.5.1.7)监控与测量装置的控制(7.6)内部实验室(7.6.3.1)持续改进(8.5.1.1),28,2005年12月21日9时16分,重要的顾客手册-AIAG,产品质量先期

16、策划和控制计划（APQP&CP）,潜在失效模式和后果分析参考手册（FMEA）,测量系统分析参考手册（MSA）,-第三版 2001年7月,-第三版 2002年3月,统计过程控制参考手册（SPC）,-第二版 2005年6月,生产件批准程序（PPAP）,-第三版 2000年2月,-第一版 1994年6月,推行TS 16949时参考的相关手冊,29,2005年12月21日9时16分,客戶特殊要求VW：Formel QFord:Q1-2002GM:各種GP要求Nissan:Q606東南汽車：供應商品質保證體系實施辦法（第三版）有關各OEM客戶對ISO/TS16949的要求可在如下網站查詢：www.iao

17、b.org,ISO/TS16949體系建立方法步驟1客戶特殊要求識別,30,2005年12月21日9时16分,ISO/TS 16949:2002系统成功之关键,开发经验之累积(FMEA,data bank)系统连贯性不断提升人员之质量意识强有力之供应商管理系统落实PDCA循环依美国AIAG之调查,QS-9000工厂平均每年节省营业额6%之质量成本最高管理者及中层管理者的承诺与责任全体员工的配合与积极参与建立并彻底落实管理体系,31,2005年12月21日9时16分,ISO/TS16949：2002汽车行业过程方法,32,2005年12月21日9时16分,目 录,过程定义过程模式及要点过程分类：

18、COP/SP/MP过程的相互关系及作用过程分析:乌龟图过程的关键特性过程审核方式：九栏表乌龟图练习,33,2005年12月21日9时16分,过 程,顾 客 要 求KCC/KPC资 源法 律 法 规,合格的产品满意的服务符合的文件,规定过程实现的方法途径和步骤,监视测量,产品特性过程特性,过程绩效,过程（Process）,一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动,34,2005年12月21日9时16分,0.2过程方法,组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”,35,2005年12月21日9时16分,顾 客 要 求,管理职责,测量、分析、改进,资源

19、管理,产品实现,顾 客 满 意,产品,质量管理体系的持续改进,ISO/TS16949:2002汽车行业过程模式 ISO 9001:2000质量管理体系模式图：,36,2005年12月21日9时16分,ISO/TS 16949:2002与QS-9000之不同点,客户导向之过程方法,Organization,37,2005年12月21日9时16分,过程方法的要点,理解并满足要求(了不了解，知不知道)从增值的角度考虑过程(有没有用)获得过程业绩和有效性的结果(有没有效)持续改善过程(有没有更好的方法),38,2005年12月21日9时16分,顾客,顾客导向过程 COP,输入,输出,管理过程 MP,支

20、持过程 SP,顾客,过程的分类及联系,39,2005年12月21日9时16分,任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程：输入：顾客要求输出：顾客满意与实现顾客满意关系重大的过程每一个联结都是对过程模式的有效运用,顾客导向过程(COP-Customer Oriented Process),40,2005年12月21日9时16分,1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品 实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈,4

21、1,2005年12月21日9时16分,过程方法章鱼图,超级市场,1,2,6,5,4,3,已经找到产品的顾客（O）,想要付款的顾客（I）,已经付款的顾客（O）,想找到自己车的顾客（I）,已经找到车的顾客（O）,不知道“好吃”超市存在的顾客（I）,知道“好吃”超市的顾客（O）,想要停车的顾客（I）,已经停好车的顾客（O）,想运送采购物品的顾客（I）,拿到购物车的顾客（O）,想找到产品的顾客（I）,42,2005年12月21日9时16分,Customer顾客,Needs&Expection需求和期望,Product Design产品设计,Process Design过程设计,识別特殊特性 S/C I

22、d.,绩效评审 Performance Review,Pass合格?,Improvement改进,Yes是,No否,Correction糾正,P,A,C,D,典型的制造业组织的过程,43,2005年12月21日9时16分,每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充支持过程一般都有内部顾客和供方支持过程举例：产品检验、设备管理、工装管理、培训、采购、监控和测量装置管理、仓库管理、文件、记录等,支持过程(Support Processes),44,2005年12月21日9时16分,支持过程分析 SP,45,2005年12月21日9时16分,可以是支持过程一般是对组织或其质量体系进行管理的过程 过程

23、结点和绩效管理过程举例：管理评审、内部审核、纠正预防措施、持续改进、方针目标经营计划等,管理过程(Management Processes),46,2005年12月21日9时16分,管理过程分析,47,2005年12月21日9时16分,客户导向过程 COP支持过程 SP管理过程 MP接口,客户导向过程，支持过程，管理过程 间相互关系,48,2005年12月21日9时16分,各过程如何相互作用？,49,2005年12月21日9时16分,IATF规定的组织绩效分析的过程方法 过程分析和过程审核的“乌龟图”,过程 填写COP或过程名称,50,2005年12月21日9时16分,乌龟图过程设计开发示例,

24、过程 过程设计,51,2005年12月21日9时16分,客户导向与质量目标及流程绩效之关联与展开,52,2005年12月21日9时16分,过程方法在汽车行业应用中的关键特性(1/8),1）.每一个顾客导向过程（COP）的关键特性：,如何理解并达到顾客要求？过程的附加价值如何？过程的绩效和有效性是什么？（测量）持续改进的证据是什么？,过程方法的关键特性,53,2005年12月21日9时16分,2）.所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、支持过程和管理过程）：,过程所有者的存在 过程已经定义 适当时，过程已经文件化 已建立的过程之间的联系 过程已经监测，分析并改进 保持记录,过程方法在汽车行

25、业应用中的关键特性(2/8),54,2005年12月21日9时16分,3）.关于“过程所有者存在”，建议的特性：,所有者是谁？如何知道所有者是谁？所有者是否知道他们是所有者？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？,过程方法在汽车行业应用中的关键特性(3/8),55,2005年12月21日9时16分,4）.关于“过程已经定义”，建议的特性：,过程是在哪里定义的？过程是如何定义的？过程是由谁定义的？,过程方法在汽车行业应用中的关键特性(4/8),56,2005年12月21日9时16分,5）.关于“过程已经文件化”，建议的特性：,过程需要文件化吗？过程在哪里文件化？过程如何文件化？,过程方法在汽车行

26、业应用中的关键特性(5/8),57,2005年12月21日9时16分,6）.关于“已建立的过程之间的联系”，建议的特性：,输入是什么？输入是从哪里来的？有多少种输入？输入的供方是谁？其它过程和这些输入的关系是什么？输出是什么？输出指向哪里？有多少种输出？输出的顾客是谁？其它过程和这些输出的关系是什么？,过程方法在汽车行业应用中的关键特性(6/8),58,2005年12月21日9时16分,7）.关于“过程已经监测”，建议的特性：,监测什么？多久进行一次？如何报告？谁得到信息？如何处理信息？信息是他们想要的吗？还有其它人可能想知道吗？有持续改进吗？过程监测是管理评审的一部分吗？为什么是或为什么不是

27、？,过程方法在汽车行业应用中的关键特性(7/8),59,2005年12月21日9时16分,8）.关于“保持记录”，建议的特性：,记录是什么？为什么会有这些记录？它们保持在哪里？它们保持多久？如何处理信息？是否应该是其它记录？谁需要这些记录？有持续改进吗？是否还有任何阅读过的记录？,过程方法在汽车行业应用中的关键特性(8/8),60,2005年12月21日9时16分,过程分析：过程输入（你需要什么？）过程活动（你做什么？）支持过程（谁支持？如何支持？）管理过程（谁管理？如何管理？）联结/接口？过程输出？测量（过程的有效性和效率）审核策划（准备活动）,运用“过程方法”的审核方式,61,2005年1

28、2月21日9时16分,“过程方法”审核工作表,62,2005年12月21日9时16分,乌龟图案例练习,分不同小组做乌龟图并做讲评第一组：采购第二组：文件控制第三组：内审第四组：合同评审第五组：仓库,11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。14、梦想总是跑在我的前面。努

29、力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋!16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无

30、数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。19、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会中看到了某种忧患。莫找借口失败，只找理由成功。20、每一个成就和长进，都蕴含着曾经受过的寂寞、洒过的汗水、流过的眼泪。许多时候不是看到希望才去坚持，而是坚持了才能看到希望。1、有时候，我们活得累，并非生活过于刻薄，而是我们太容易被外界的氛围所感染，被他人的情绪所左右。2、身材不好就去锻炼，没钱就努力去赚。别把窘境迁怒于别人，唯一可以抱怨的，只是不够努力的自己。3、大概是没有了当初那种毫无顾虑的勇气，才变成现在所谓成熟稳重的样子。4、世界上

31、只有想不通的人，没有走不通的路。将帅的坚强意志，就像城市主要街道汇集点上的方尖碑一样，在军事艺术中占有十分突出的地位。5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余

32、味苦涩，终有回甘。11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过.但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折

33、和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。16、成功的反义词不是失败，而是从未行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其实都是祝愿。,