QC080000有害物质管理体系文件解析.doc

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1、QC080000有害物质管理体系文件目录环境关联物质组织与职掌管制程序HSF法律法规及客户要求识别作业指导书环境关联物质异常管制程序有害物质污染源识别与评价管制程序HSF管控作业指导书环境关联物质管制程序环境关联物质组织与职掌管制程序1.目的：确认环境关联物质管理系统之组织与小组职掌，以为公司整体运作之准则，并发挥组织功能、达成提供符合顾客要求的产品，进而获得顾客的满意。2.范围：XXXX电子股份有限公司及其分公司均适用。3.权责：3.1组织图:總經理環境管理者代表資材小組稽核小組驗證小組GP小組訓練小組製造小組設計小組財務小組業務小組3.2环境关联物质管理代表之职责：3.2.1确保依照实现H

2、SF目标的要求，所需的过程、程序和规范得到建立。3.2.2向最高管理者报告HSF计划的绩效、需求和执行中改进建议。3.2.3确保与HSF相关的要求和职责在公司内得到沟通和理解。3.2.4确保供货商组织都能意识到与HSF相关的职责要求和职责。3.2.5为公司与第三方认证单位之联络窗口。3.2.6为公司接受外部稽核之协调负责者。3.2.7内部稽核之规划与安排执行。3.3资材小组之职责：3.3.1定义供货商(及外包商)之选择标准。3.3.2供货商(及外包商)承认及管理的程序。3.3.3 环境关联管理物质要求传达至供货商与沟通, 要求供货商提供相关左证数据。3.4设计小组之职责：3.4.1原材料的设计

3、标准书或规格书中明确记载禁止使用环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)中的物质。3.4.2新（或变更后）的承认或验证时，须附相关资料(第三方检测报告、MSDS、环境关联物质成份或部件展开表(-FM-55Q11)以证明不含环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)中的物质保证书。 3.5训练小组之职责:3.5.1明订有关环境关聊物质保证系统各负责人所应具备的资格。3.5.2制定各教育训练的计划、并按照该计划实施教育训练。3.6制造小组之职责:3.6.1 生产过程中有害物质污染源识别与管制。3.6.2副资材的管理与监控。3.7验证小组之职责: 3.7.1原材料、半成品、

4、成品内部检测。3.7.2 成品第三方检测。3.8稽核小组之职责:3.8.1环境关联物质管理体系内部稽核。3.8.2对于环境关联物质管理系统执行成效及会议决议执行成效进行稽核、确认，并汇总结果后报备于环境关联物质管理代表。3.8.2环境关联物质管理系统推行与维护。 3.9 GP小组之职责: 3.9.1 收集客户及相关法律法规的要求并转化为公司内管制标准。 3.10 财务小组之职责: 3.10.1 负责测试费用核报与支付。 3.11 业务小组之职责： 3.11.1 负责将管理者代表的任命及变更告向客户传达。4.定义：无。5.作业内容：5.1环境关联物质限制使用要求审核流程图如附件一。5.2管理系统

5、：5.2.1一般要求：依据国际环保法规欧盟电器及电子设备危害物质限制指令及客户需求，建立本公司文件化，实施、维持、持续改善的环境关联物质管制程序。5.2.2文件要求：(1) 文件之管制：依据文件与数据管制程序(TD-QP-4201)规定执行。(2) 质量记录：依记录管制程序(-QP-4201)之规定执行。5.2.3环境关联物质文件之有效应用与维护：(1)教育训练：所有部门之管理主管须了解本程序内容及对该部门之质量文件内容规定有所认知，且对与其业务有关联之其它作业程序全盘膫解。5.3管理责任：5.3.1建立环境关联物质管理系统的组织架构(如附件二环境管理物质组织人员对照表)。5.3.2有关“产品

6、环境质量保证”的信息(包括法律限制信息、客户要求)应迅速向公司内外的相关人员传达。5.3.3组织的建立上必须包含与关于环境关联物质保证系统相关之单位及定义固定人员,并明定其权责。5.3.4为了确认是否达到本纲要的规定事项，应计划每年定期内部稽核，并按照决定的时间实施。纠正不符合的内容后实施内部稽核，并确认其有效性。另外，该稽核员不可实施本职业务的稽核。5.3.5为了规定内部稽核所具备的能力，应对稽核员实施教育训练后，任命为内部稽核员。5.3.6管理代表及其代理人资格条件：(1) 管理代表及其代理人，应具备技术及管理之能力且熟悉工厂作业运作。(2) 须具备足够之权力与资源。(3) 其所赋之职责为

7、可直接或间接，向公司最高主管报告者。5.4教育训练：5.4.1明订有关环境关联物质保证系统各负责人所应具备的资格。5.4.2明订为了认定有关“产品环境质量保证系统”各负责人具备的资格所需要的教育训练、经历或经验。5.4.3制订全员的教育训练实施计划、并按照该计划实施教育训练、制订该教育训练的教材， 并进行保管。5.5设计审查：5.5.1零件、零组件、附属材料或原材料的设计标准书或规格书中须明确记载不含环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)中的环境关联物质。 5.5.2新（或变更后）的承认或验证时，须附相关资料(第三方检测报告、MSDS、环境关联物质成份或部件展开表(-FM-55

8、Q11)以证明不含环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)中的环境关联物质。 5.5.3所有材料须符合环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)要求,客户特殊需求除外。5.6产品作业：5.6.1制造时只使用符合环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)要求的零件,原材料，副资材且应建立制程中防止混入污染机制。5.6.2从进料仓库制造成品仓库出货，以环境关联物质管制程序(-QP-72Q1)为基础，建立防止混入的机制。 5.6.3.生产为无卤素产品,依无卤素产品管制作业指导书(-WI-72Q108)进行作业。5.7变更管制须包含：5.7.1环境质量管理系统之变

9、更(如环境管理代表)由品保通知客户之品保人员。5.7.2制造地点变更-由业务通知客户之采购及品保人员，并提供第一次试产状况报告。5.7.3制程重大变更,包括组装方式变更、包装方式变更、生产机器设备变更。5.7.4零件,零组件,附属材料或原材料之变更。后两项变更时，依设计开发变更管制程序（TR-QP-7303） 作业。 5.8 GP小组收集及评估依环境关联物质管制程序(-QP-72Q1)作业。 5.9 验证作业: 5.9.1 实验室每年依产品主要生产系列各抽取一个料号送第三方检测。 5.9.2 依各厂制订的有害物质检验规范进行检测,并将检验结果记录于ICP测试报告（-FM-55Q12）或XRF测

10、试报告(-FM-55Q13)中。 5.9.3 不合格品之管制：依环境关联物质异常管制程序(-QP-83Q1)及不合格品管制程序(-QP-8301)作业之。5.10 内部稽核：依内部稽核管制程序(-QP-8201)作业之。HSF法律法规及客户要求识别作业指导书1.目的:1.1建立有效地获取客户相关要求、适用产品法律法规的渠道和处理方法，并 定期评价我司对相关要求的遵循程度。1.2及时、正确地使公司之产品、环境物质管理活动、服务遵守环境法规及行业标准要求，符合满足客户要求，达到客户满意。 2.范围：本公司之产品环境物质管理活动、服务均适用之。3权责：3.1业务部负责对客户的HSF要求和期望进行甄别

11、、收集;3.2品保部负责对适用产品法律法规条例进行甄别、收集;3.3各相关部门在管理活动中，负责实施有关管理方案的执行，达到管理方案的要求和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进。3.4 HSPM管理代表负责对管理方案的审核与批准；4.定义：4.1适用的产品法律法规：主要指欧盟的RoHS指令，UL认证要求及行业机构等所颁布的规定。5.作业内容：5.1客户HSF要求的收集定期收集：业务部每年12月收集客户的HSF含量管制标准并交品保部识别。不定期收集：当客户的HSF管制标准要求有变更时，业务部将客户最新HSF管控标准收集完成交至品保部进行识别。5.2 HSF适用的产品法律法规的收集：定期收集：

12、每半年，登录有关的网站或者与公司合作之咨询公司联系以获得最新的法律法规。不定期收集：当公司需要时，与本公司合作之咨询公司取得联系以获得最新的产品法律法规。5.3 HSF法律法规和客户HSF管制标准识别。5.3.1 品保部（台湾区：产品开发部）在接收到最新的法律法规或客户标准时需依公司现有管制标准做比对，如ACES标准符合法律法规或客户标准时，则填写HSF有害物质管制确认（-FM-72Q13）由管理者代表签名，并将法律法规或客户标准上传公司DMP系统，列入外来文件管制。5.3.2如ACES管制与客户要求的项目有冲突,需进行调查及资料收集，必要时修改ACES管制标注，当无法满足客户要求则通知业务与

13、客户协商。5.3.4当公司管制标准有修改时需通过第三方测报告，调查表及MSDS等方式确认现有库存材料及产品符合性。环境关联物质异常管制程序目的：确保材料及产品所含之环境关联物质发生异常时，能有效控制，符合国际环保规范，特订定本程序。2.范围： 2.1各项进厂之原材料(金属件、塑料件、包材)发生异常。 2.2零件或成品生产制程中所使用之物品、物质发生异常。 2.3成品或客诉事件异常。3.权责： 3.1品保部: 3.1.1环保小组召集。3.1.2异常问题紧急措施之处理。3.1.3稽核改善方案的执行。3.2环保小组: （管代、品保部、业务部、资材部、研发部、工程部、模设及生产部门等）3.2.1原因分

14、析、拟订改善方案。3.2.2验证改善效果。3.3相关部门: 执行改善方案。 3.4 环境管理代表: 向客户及总经理报告。 3.5 实验室: 对产品执行有害物质检验并准时提供报告。4.定义： 4.1 HSF: Hazardous Substance Free 有害物质减免.指的是列于WEEE或RoHS指令或其 他适用的标准(含客户要求)或法规中任何材料的减少与消除。5.作业内容： 5.1环境关联物质异常流程图如附件一。5.2环境关联物质异常管制之时机：5.2.1 进料、制程产品、库存材料或出货产品发生环境关联物质异常时即由品保召集成立环保小组。5.2.2以下情形无须采取紧急措施：新增材料、物质或

15、物品申请发生异常得直接召开环保小组会议。5.3环境关联物质异常管制之流程： 5.3.1异常通知：（1） 原材料之检验异常时，由品保/实验室开立质量异常处理报告单 (-FM-83013)给供货商。（2） 制程之检验异常时(组装、成型、冲压)，由品保/实验室开立质量异常处理 报告单(-FM-83013)给责任单位。5.3.2异常处理参照不合格品管制程序(-QP-8301)、矫正与预防措施管制程序(-QP-8501)。5.3.3采取紧急措施：除5.2.2外其余异常发生均应采取紧急措施。(例：厂内物品隔离管制、不良标示、在途品禁止入料等；并在2小时内向环境关联物质管理代表报告);如异常品已流入客户手中

16、，环境关联物质管理代表须于8小时内向客户口头报告，24小时内以书面向客户报告。 5.3.4 如客户有特殊需求依客户要求执行。 5.3.5品保部须于4小时内召开环保小组会议。5.3.6环保小组须拟订各项改善方案，并由相关单位执行改善方案后，由品保部稽核改善方案之执行。 5.4 环境关联物质超标之产品贴专用不良品标签,放置于规定的HSF 不合格品区域，由各厂区集中保管后再由政府部门核准资质的厂商回收处理。 5.5 环境关联物质异常处理演习：如在一年之内无环境关联物质异常发生，品保部需在年底或次年初(第四季度或次年第一季度)安排进行一次异常发生之模拟演习，确认现有晌应方式有效性，并检讨相关的流程、规

17、定适用性，适当时需对相关的规定进行修订，并对演习的状况及结果形成记录并保存(保存期限为10年)。 5.6 如在客户端或欧盟海关被查出产品有害物质超过允收标准时，厂内相关部门须48H内提供对应的数据及记录(如附件二) ，以符合欧盟的勤勉免责避免处罚或降低处罚程度，减少公司损失。6.参考文件：6.1不合格品管制程序(-QP-8301)。 6.2 矫正与预防措施管制程序(-QP-8501)。7.使用窗体：无。8.附件:8.1附件一:环境关联物质异常流程图。8.2 附件二:责任部门提供信息对应表。有害物质污染源识别与评价管制程序目的：确保公司生产过程中能够控制或可期望对其施加影响的有害物质及有害物质污

18、染源，评价出现有的或潜在的或重大有害物质及重大有害物质污染源，并进行控制策划。2.范围：适用于XXXX公司产品从原料进厂生产出货全部过程范围。3.权责： 3.1品保部：负责组织实施有害物质及有害物质污染源识别与评价，编制HSF管理方案。3.2制造部/品保部：负责生产过程中有害物质及有害物质污染源识别与评价，HSF管理方案的实施。4.定义： 为避免在产品生产或制造时产品之间的交叉污染。5.作业内容：5.1品保部每年负责组织制造部/品保部识别与评价本过程有害物质污染源，并根据评价结果及相关要求修订管理方案。5.2当发生以下情况时，必须重新识别与评价有害物质及其污染源。5.2.1有害物质管理体系要求

19、变更。5.2.2技术项目改造、工艺、工程变更及新设备、新产品增添。5.2.3法律法规要求变更。5.2.4客户要求变更。5.2.5因制程原因发生重大产品有害物质事故。5.3有害物质及其污染源的识别：制造部(组装、成形、冲压)品保(IQC、IPQC、FQC) 依据生产工艺流程，识别过程中使用的与产品接触相关设备、工装夹具、辅助材料等，识别结果记录于有害物质污染源识别与评价表(-FM-82Q12)。 5.4有害物质及其污染源评价：5.4.1有害物质评价: 分析生产过程中产生的及潜在的化学反应，并对反应过程和反应结果进行分析评价，当反应生成公司管控的有害物质时，则评价为重大有害物质工序，反之为一般有害

20、物质工序。5.4.2有害物质污染源评价的三个要素：(1).污染的严重度A 得 分环境影响严重度1污染源为一般金属材料，物理、化学性质稳定，与产品物理接触，极难与产品产生化学反应；3污染源为塑料或经表面电镀的材料，物理、化学稳定性相对较弱，异常时可能与产品发生化学反应；5污染源为化学品，极易与产品发生化学反应；7正常状态下可能汇入产品，作为产品的一部分；(2).材料的易混性 B 得 分环境影响的频度数1该材料不存非环保材料；3该材料不存在非环保材料，但可替代材料同时存在环保和非环保材料；5该材料同时存在环保和非环保材料，在外观上能明显区分；7该材料同时存在环保和非环保材料， 在外观上无法区分；(

21、3).污染可测量性 C 得 分可测量性1肉眼可看出产品被污染3检查产品的标示，方法、记录，作业等可以监测到产品被污染5可通过内部的检测设备判定产品是否被污染7无法判定，或必须送外检测判定产品是否被污染综合评价（P）=严重度(A)易混性(B) 可测量性（C）当P100分时，为重大有害物质污染源工序；当P100分时，为一般有害物质污染源工序。以下情况可直接判定为重大有害物质污染工序:(A) 环保产品与非环保产品交叉生产的工序；(B) 环保与非环保专用工序共享了同一工装夹具；(C) 该工序曾造成严重的有害物质污染事故；(D) 违反HSF方针；(E) 管理层、客户等认为有必要时。5.5有害物质及其污染

22、源管控5.5.1针对重大有害物质及其污染源工序，制定可行的管理方案实施管控，在制定管理方案时应优先考虑以下方案：(1)如果可能，完全消除非环保材料，如用无毒材料取代有毒材料；(2)利用技术进步，改善控制措施；(3)将技术与管理相结合；(4)内部或送外检验；(5)必要时，应制订应急方案。5.5.2品保部负责监督管理方案实施并对结果做确认。6. 参考文件：无7.使用窗体 7.1有害物质污染源识别与评价表（-FM-82Q12）8.附件: 8.1有害物质污染源识别与评价管制流程环境关联物质管制程序1.目的：为了确保生产之产品其环境关联物质符合国际环保、法律、法规及与客户要求，特订定本程序。2.范围：2

23、.1各项进厂之原材料(金属件、塑料件、包材、辅材)。2.2零件生产制程中所使用之物品、物质。2.3成品生产制程中所使用之物品、物质。3.权责：3.1 总经理：拟订暨宣示环境关联物质管制政策。3.2产品开发部：3.2.1负责法律法规的收集。3.2.2负责审核各部门所提出预使用之材料、物质或物品中环境关联物质之含量是否可予以使用。3.3品保部： 3.3.1对客户要求进行审核。3.3.2稽核改善对策执行。3.3.3将异常情形适时反应至公司环境管理者代表负责人。3.3.4制订禁用物质不使用及削减计划作业指导书 （-WI-72Q106）并要求及监督各相关部门在期限内完成。 3.4相关部门：3.4.1预防

24、使用环保法规限定之材料、物质或物品。3.4.2提出预使用之材料、物质或物品供研发部审查。3.5业务部：负责客户标准的收集。4.定义：4.1环境关联物质：零部件、设备等所含有或生产时所使用的物质中，具有对地球环境和人体存在显著影响的物质，如:镉(Cd)以及镉化合物；铅(Pb)以及铅化合物；汞(Hg)以及汞化合物；六价铬(Cr6+)化合物。5.作业内容： 5.1环境关联物质管制流程图如附件一。5.1.1品保部、产品开发部与业务部依HSF法律法规及客户要求识别作业指导(-WI-72Q107)收集法律、法规和客户标准，由品保部与产品开发部将法律、法规和客户标准与ACES管制标准做对比并填写HSF有害物

25、质管制确认表(-FM-72Q13)。5.1.2品保部、产品开发部将收集到的管制标准列入公司DMP外来文件管制，并加入外来文件管制总览表(TD-FM-42017)。5.1.3品保部、产品开发部依据相关管制标准制订HSF过程控制计划（-WI-72Q105）、禁用物质不使用及消减计划作业指书(-WI-72Q106)、环境关联物质作业指导书（-WI-72Q103）、环境管理物质限制使用作业指导书（-WI-72Q101）和无卤素产品管制作业指导书(-WI-72Q108)，并将客户标准转化为厂内标准实施。5.1.4资材及行政部向供货商传递ACES环境关联物质管制要求，并要求签署环境关联物质不使用契约保证书

26、(-FM-72Q11)。 5.1.5开发、设计之产品环境关联物质管制流程：(1)各相关单位提出环境关联物质列表申请单（-FM-72Q12），申请预新增之材料、物质或物品列入可使用材料物质管制。(2)申请单位须检附预新增之材料、物质或物品Sample、第三公证单位包含环境关联物质检测报告。(3)产品开发部收到申请后，参照公司环境管理物质限制使用作业指导书（-WI-72Q101）进行审查判定。(4)产品开发部若判定OK后，则列入符合环境关联材料物质管理作业指导书（-WI-72Q102）；若判定NG后，则以退件方式处理，或请申请部门重新提出申请。(5)可使用之材料物质管制表由产品开发部更新后，交由文

27、管中心上传公司DMP系统，并通知各相关单位。(6)经判定OK列入符合环境关联材料物质管理作业指导书（-WI-72Q102）中之材料物质，依环境关联物质作业指导书（-WI-72Q103）作业，且进料时厂商须于将本公司要求之环保标签标示于最小包装与外箱上。(7)经判定OK列入符合环境关联材料物质管理作业指导书（-WI-72Q102）中之材料物质，进料时收料人员需确定并核对。5.1.6试产、量产之产品环境关联物质管制流程：(1)依生产地区分，每年一次由各厂实验室负责依系列收集各厂无铅制程之产品，依环境关联物质作业指导书（-WI-72Q103）作业。(2)送第三方公证单位检测环境关联物质。(3)若有新

28、制程导入时，亦须通知实验室，并将该制程之产品送实验室进行测试。(4)台湾地区除外，只审核第三方公证单位测试报告及MSDS。5.1.7异常处理：凡是检测后发现超出标准，依环境关联物质异常管制程序（-QP-83Q1）作业，并立即通知环境管理者代表。若因产品异常客户通知禁用物料时，依客户禁用物料工作指导书（-WI-72Q104）作业。5.1.8环境关联物质测试方法，依环境关联物质作业指导书（-WI-72Q103）作业。5.2当环境关联物质限制值变更时，以书面通知供货商及客户，并确认原始检测值。6.参考文件：6.1环境关联物质异常管制程序(-QP-83Q1)。6.2环境关联物质作业指导书（-WI-72

29、Q103）。6.3符合环境关联材料物质管理作业指导书（-WI-72Q102）。6.4禁用物质不使用及削减计划作业指导书（-WI-72Q106）。6.5环境管理物质限制使用作业指导书（-WI-72Q101）。6.6 HSF法律法规及客户要求识别作业指导书(-WI-72Q107)。 6.7无卤素产品管制作业指导书(-WI-72Q108)。 6.8客户禁用物料工作指导书（-WI-72Q104）。6.9 HSF过程控制计划（-WI-72Q105）。7.使用窗体：7.1环境关联物质不使用契约保证书(-FM-72Q11)。7.2环境关联物质列表申请单(-FM-72Q12)。7.3 HSF有害物质管制确认单

30、(-FM-72Q13)。8.附件：8.1附件一：环境关联物质管制流程图。HSF管控作业指导书1. 目的：建立公司对产品中的有害物质进行监视和测量的管控方法，以验证产品符合HSF标准及客户要求，亦可作为内部教育训练使用。2. 范围：适用于厂各种原材料及制程中使用的治工具、辅材等的HSF有害物质测试。3. 权责：3.1 进料及制程品管：负责对进料及所在制程的产品、检测治具等进行抽样送测。3.2 各生产单位：负责对所使用的治工具、固态/液态辅材等进行抽样送测。3.3 业务：负责依客户要求送样测试。3.4 实验室：负责对产品的HSF测试及委外送样测试，并负责制定测试计划。4. 定义：4.1 HSF:

31、Hazardous Substance Free，指任何有害物质的减少或者消除。4.2 HF: Halogen Free，无卤要求。4.3 XRF测试仪: 使用X-Ray荧光射线探测原理。公司使用的XRF测试仪为EDX3000B能量色散光谱仪，厂商：SKYWAY。 4.4 均质材：指能通过机械手段进一步拆分为同材质的材。4.5 高风险材料：指构成产品的材料或与产品直接接触并可能对产品造成污染的材料。4.6 低风险材料：指不与产品直接接触的辅材。5. 作业内容：5.1 抽样频率：5.1.1 进料管制：按以下表中规定进行抽样送测。测试对象抽样频率送测单位测试单位测试要求金属铜材、不锈钢等每天依金属

32、材质与厂商别抽样IQCLABRoHS电镀件每天依电镀种类及厂商别抽样IQCLABRoHS塑料塑料粒原材每天依塑料材质及厂商别抽样IQCLAB有卤料：RoHS无卤料：RoHS+HF塑料成形件每天依产品与厂商别抽样IQCLAB有卤料：RoHS无卤料：RoHS+HFMylar每天依厂商别各随机抽样1批IQCLABRoHS+HF包材REEL/TRAY/TUB、上带每天依厂商别各随机抽样1批IQCLABRoHS+HF纸箱、PE袋等每月随机抽取5批次IQCLABRoHS+HF(1)对新增加的材料和新供货商第一次进料时必须抽样送测。(2)对测试NG的来料，下一次进料时必须抽样送测。5.1.2制程管制：各生产

33、制程依以下表中规定进行抽样送测。制程测试对象抽样频率送测单位测试单位测试要求成形有卤塑料件每天按机台抽6台机,各机台轮回抽样。成形IPQCLABRoHS 无卤塑料件每批送测。成形IPQCLABHF冲压冲 压 件每天按机台抽2台机，各台机轮回抽样。冲压IPQCLABRoHS组装有卤成品每天抽3条线，各线别轮回抽样。组装IPQCLABRoHS无卤成品每天无卤线别全部送样。组装IPQCLABHF各生产单位治工具对各单位使用治工具按HSF测试计划进行抽测。 使用单位LABRoHS，测试与产品接触的位置固态辅材(包括油性笔、锡膏、焊锡条、胶盘等)对每种辅材按计划进行抽测,一年一次。(按厂商别)使用单位L

34、ABRoHS,非金属需测试HF液态辅材(包括喷码油墨、酒精、冲剪油等)高风险材料每年抽样两次低风险材料每年抽样一次。(按厂商别)使用单位LABRoHS,非金属需测试HF5.1.3如客户有特殊要求时，依客户要求进行抽样送测。5.1.4 SGP产品：量产前6批必须送样测试。如连续6批测试OK后，每5批抽测1次；如测试NG需加强指导教育训练，则需考虑是否与厂商继续合作，如继续合作必须再连续6批测试。5.2 客户要求送样测试：5.2.1若客户要求厂内送样，则由业务依客户要求送样的产品料号，选取收集材料（包括塑料粒、铜材、胶体、端子、铁耳、推杆等），取付量为客户要求最小量上追加1倍，以便实验室留样追溯。

35、5.2.2样品取付时由业务开杂发单向资材领取样品，出库样品先行送实验室测试。5.2.3 实验室收到样品后，需优先安排测试。(1)测试结果确认OK，则通知业务取回样品。实验室从中取样保留并附标签注明产品料号、批号、测试日期、测试负责人、HSF测试报告编号等信息,如右图所示。(2)若测试结果发现异常，则依5.6处理，并通知业务。5.3 操作人员资格：5.3.1操作人员学历需大专以上或有相关工作经验者，并经过培训考试合格持有上岗证。SGP测试专人需接受SGP培训。5.3.2休假超过45天的操作人员，需按新进人员进行培训上岗。5.4 测试步骤：5.4.1拆分：将成品依BOM表拆分，素材无需拆分。拆样人

36、员须带上手指套，拆分时应避免损坏材料表面。将拆分后的部件分开放置，如88223-0200N可拆分为胶体(H),端子(T)，铁耳(FN)。5.4.2 测试：依能量色散光谱仪操作作业指导书(DQ-SO-0050)作业。测试时应选取表面干净无损坏的样品，样品放置应尽量覆盖仪器探测范围。5.4.3如XRF仪器异常，则样品送XXXX实验室或第三方检测机构测试。5.5 测试分析报告：5.5.1测试分析报告编码原则： 5.5.2测试分析报告的存盘：任何一份有编号的测试分析报告都要以电子文件形式存盘，每季度拷贝成CD保存,并写入报告登记表。5.6 各项禁用物质判定限值及测试异常的处理方法：5.6.1各项禁用物

37、质的限定规格依环境管理物质限制使用作业指导书（-WI-72Q101）限值及XRF仪器误差下降30%进行定义，如下表所示：XRF测试允收标准。5.6.2对测出的总Cr及有卤料的总Br超标并不代表六价铬Cr+6及PBBs&PBDEs超标，应送样XXXX承认之第三方机构检测，并以第三方机构出具之报告做相应处理。塑料有卤类BrCl为经验参考标准值。5.6.3针对不锈钢材料因其材质含铬,经验证其含量在160000ppm-200000ppm时不含六价铬，如内部检测超出其范围需送第三方检测。5.6.4 EDX3000B能量色散光谱仪及ICP的检测限值为2PPM,ND表示该元素含量小于2PPM。5.6.5如测

38、试发现样品超标，需立即更换仪器载样薄膜，并开立质量异常处理报告单(-FM-83013)通知送测单位，依环境关联物质异常管制程序(-QP-83Q1) 处理。必要时，样品送第三方检测机构确认。项次类型XRF测试允收标准铅Pb镉Cd汞Hg六价铬Cr+6总铬Cr砷As总溴Br总氯Cl总溴+总氯Br+Cl塑料有卤材质(ppm)(ppm)(ppm)(ppm)(ppm)(ppm)(ppm)(ppm)(ppm)1PA46355ND700ND140000NANAPA6T355ND700ND170000NANAPA9T355ND700ND190000NANAPBT355ND700ND90000NANAPPS355ND700ND700NANA无卤All355ND700ND4904907002五金35035ND700NDNANANA3非金属固态辅材355ND700NDNANANA4液态辅材355ND700NDNANANA5治工具355ND700NDNANANA注:1.“表示该项仪器无法测试。2.“NA”表示未对此项做管控。3.“ND”表示未检出。5.7 实验室每年年初制定年度的成品委外测试计划，并依测试计划取样至XXXX承认的第三方测试机构作检测。如测试异常，依环境关联物质异常管制程序(-QP-83Q1) 处理。