集团连锁经营物流配送管理手册.doc

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1、xxx集团有限公司配送管理、生鲜加工管理手册目 录第一章 总则6第二章 方针与原则7第三章 组织7第一节 组织结构7第二节 相关岗位职责8第四章 业务关系16第一节 配送业务关系16第二节 生鲜加工业务关系18第五章 业务管理流程19第一节 经营计划制定流程19第二节 收货管理流程23第三节 库存管理流程26第四节 配货管理流程27第五节 配送调度管理流程28第六节 配送管理流程29第七节 返仓管理流程30第八节 返厂管理流程31第九节 生鲜采购管理流程32第十节 生鲜收验货管理流程33第十一节 生鲜加工管理流程34第六章 票据流程35第七章 管理制度35第一节 收货管理制度35第二节 库房管

2、理制度35第三节 配货管理制度37第四节 运输管理制度39第五节 车辆管理制度39第六节 配送员管理规定41第八节 油料管理制度42第九节 防火安全制度 42第十节 生鲜食品收货验货标准45第十一节 退换商品标准97第十二节 残、滞品管理标准97第十三节 叉车作业标准97第十四节 生鲜食品加工制作规范97第十五节 XX操作间工作规范97第十六节 生鲜食品包装规范97附录一 管理控制表单98出库单98入库单99每日单据汇总表100订货验收单101调拨单102促销订货验收单103赠品订货验收单104定货单交接表105订货验收单登记表106入库订单交接表107出库单交接表108订货验收单领用登记表1

3、09出库单领用登记表110入库单领用登记表111收货单112化验单112验货单112原料入库单112加工领料单112成品检验单112成品入库单112质量跟踪记录单112第一章 总则第一条 目的为明确并规范物流配送中心的工作，针对物流配送的各个阶段及各岗位对物流配送工作权责划分、作业流程、作业规范进行解释和描述，形成本管理手册，作为作业指导管理的依据，供相关岗位工作人员参照执行。第二条 适用范围（一） 适用人员：生鲜加工部人员、储配部人员、运输部人员。（二） 适用工作内容：物物流公司收货、验货、生鲜加工、仓储、配货、运输、付货各作业环节。第三条 手册管理（一） 发放方法由人事行政部负责组织每年一

4、次的手册修订工作，并由总经理签订发行。由人事行政部负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。（二） 保密要求注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，公司总经理、副总经理、生鲜加工部部长、储配部部长、运输部部长可发放完整手册，其他人员只发放与其相关作业的部分。并应与领用者签订保密协议。第四条 手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。第五条 手册密级手册的密级为一级内部控制级，公司内部指定对象可以查阅。指定对象：生鲜加工部、储配部、运输部、人事行政部

5、、财务部。第二章 方针与原则第六条 以完善农产品产销产业链、实现商业零售业统一物流为主要任务，以实现物流公司利润目标为准则。树立服务第一、质量第一的观念，从客户利益出发、按单店要求进行及时有效配送，满足终端客户不同化的需求。利用有效的库存、分拣、配货等工作，及时开展第三方物流等社会化物流配送行为，使物流配送达到一定的规模，以利用规模优势取得较低的配送成本，为单店提供更优质服务。第三章 组织第一节 组织结构总经理开发副总经理物流副总经理行政副总经理发展部生鲜加工部储配部运输部财务部人事行政部工程安保部生鲜采购加工主管运输调度车辆管理配送员检验员理货员理货助理加工工人信息部各专业理货组第七条 组织

6、结构结构图第二节 相关岗位职责第八条 总经理职责1. 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；3. 提请董事会聘任或解聘公司副总、财务总监；4. 拟定公司内部管理机构设置方案和任免公司由董事会任免以外的其他人员；5. 拟定公司的基本管理制度；6. 制定集团公司的具体规章制度；7. 按管理权限决定公司员工的奖励和处分；8. 向股东会和董事会推荐公司聘请的专业顾问；9. 董事会授予的其他职权。 第九条 开发副总经理1. 负责收集发展部、生鲜加工部相关内外部信息2. 负责组织制定发展部、生鲜加工部发展规划3. 负责组织指导发展规划的实施4. 负责分析总结

7、汇报发展部、生鲜加工部工作5. 负责提出发展部、生鲜加工部工作改进建议6. 负责组织生鲜采购工作7. 负责组织生鲜加工工作8. 负责组织生鲜采购加工相关制度及标准制定工作9. 选拔、配备、评价下属人员，组织内部人员的培训10. 指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行11. 审核分管各部门的财务预算计划，控制实际费用支出第十条 物流副总经理1. 负责收集储配部、运输部相关内外部信息2. 负责组织制定储配部、运输部发展规划3. 负责组织指导发展规划的实施4. 负责分析总结汇报储配部、运输部工作5. 负责提出储配部、运输部工作改进建议6. 负责组织收货管理7. 负责组织配货发货管理8. 负责组织生产

8、安全管理9. 负责领导车辆调度工作10. 负责组织车辆管理工作11. 负责组织司机管理工作12. 选拔、配备、评价下属人员，组织内部人员的培训13. 指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行14. 审核分管各部门的财务预算计划，控制实际费用支出第十一条 生鲜加工部部长1. 负责组织制订完善本部工作制度2. 负责组织制定分装加工作流程及业标准3. 负责组织制定原料验收标准4. 负责组织制定加工成品验收标准5. 负责制订本部工作计划6. 负责组织指导实施工作计划7. 负责生鲜供应商选择8. 负责与生鲜供应商签订供货合同9. 负责与生鲜供应商要货10. 负责监督检查供应商生鲜供应数量质量价格工作11.

9、 负责根据卖场及库房要货计划制定原料采购计划12. 负责将采购计划报总部采购中心13. 负责按采购中心到货计划和供应商到货通知收货14. 负责原料收货入库15. 负责根据卖场及库房要货计划制定分装加工计划16. 负责组织相关分装加工组按计划进行分装加工17. 负责检查加工过程及产品质量监督检查18. 负责分装加工商品检验入库管理19. 负责协助人事行政部评价下属人员，组织内部人员的培训20. 负责分组指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行21. 负责内部人员工作的分配22. 控制部门预算使用情况第十二条 生鲜采购员1. 负责生鲜供应商筛选标准的拟定工作2. 负责生鲜供应商的选择及商务洽谈工作3

10、. 负责依据历史数据和订货需求制定生鲜采购计划4. 负责落实生鲜采购计划5. 负责监督检查供应商生鲜商品质量数量6. 负责生鲜商品临时采购工作7. 负责供应商评价工作第十三条 检验员1. 负责按订单核对收货商品品种类别数量2. 负责抽查收货商品数量及质量情况(可拆箱验货)，并作记录3. 负责生鲜加工中的质量管理工作4. 负责生鲜加工成品检验工作5. 负责发放生鲜加工产品合格证6. 负责监督检查生鲜产品存储过程中的质量检验检查工作第十四条 加工主管1. 负责按生鲜加工订单制定生鲜加工计划2. 负责组织加工人员实施生鲜加工计划3. 负责加工人员的工作分配4. 负责加工人员的作业指导和工作检查5.

11、负责加工人员的日常考核工作6. 负责加工量统计及相关统计报表上报工作7. 负责分管加工组人员工资奖金核算工作8. 负责生鲜商品的质量管理工作第十五条 加工工人1. 负责生鲜加工原料质量数量检验工作2. 负责按生产工艺要求加工生鲜商品3. 负责生鲜加工产品的质量数量自检工作4. 负责加工商品包装贴标工作5. 负责加工区域卫生保洁工作6. 负责生鲜加工设备日常保养维护工作第十六条 储配部部长1. 负责组织制订完善本部工作制度2. 负责组织制定完善收货发货流程及业标准3. 负责组织制定入库验收标准4. 负责制订本部工作计划5. 负责组织指导实施工作计划6. 负责按收货单据组织领导收货工作7. 负责检

12、查收货商品质量数量8. 负责检查核对收货要货票据9. 负责监督检查收货商品入库10. 负责按要货单据组织领导发货工作11. 负责检查发货商品质量数量12. 负责检查核对发货要货票据13. 负责监督检查发货商品出库14. 负责组织管理库存商品15. 负责库存商品的补货要货工作16. 负责指导监督检查商品摆放17. 负责认定商品损耗18. 负责组织库存商品周转情况分析工作19. 负责组织库存盘点20. 负责叉车等库房机械设备保修保养管理工作21. 负责叉车驾驶人员管理工作22. 负责监督检查本部机械作业安全，并组织消除安全隐患23. 负责协助人事行政部评价下属人员，组织内部人员的培训24. 负责分

13、组指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行25. 负责内部人员工作的分配26. 控制部门预算使用情况第十七条 理货员1. 负责商品收货验货工作2. 负责库存商品入库管理工作3. 负责库存商品的移库工作4. 负责库存商品的盘点工作5. 负责库存商品的分拣工作6. 负责库存商品出库管理工作7. 负责分拣货位合并、补货等工作8. 负责退残货管理工作第十八条 理货助理1. 负责入库商品的复核工作2. 负责核对后的商品入库的机械操作工作3. 负责商品的分拣工作4. 负责出库商品的机械操作工作5. 负责出库商品的复核工作6. 负责库房叉车等机械设备的日常维护工作第十九条 运输部部长1. 负责组织制订完善本部

14、工作制度2. 负责制订本部工作计划3. 负责组织指导实施工作计划4. 负责组织接收要货需求5. 负责组织制定配送计划6. 负责组织按配送计划制定行车路线及车载配置方案7. 负责组织下达出车计划8. 负责组织车辆维修保养管理工作9. 负责组织车辆出收车管理工作10. 负责组织车辆行驶里程管理工作11. 负责组织车辆油品及维修配件管理工作12. 负责组织车辆清洁卫生管理工作13. 负责组织运输工作14. 负责监督检查车辆安全工作15. 负责监督检查车辆行驶安全工作16. 负责监督检查在途商品安全工作17. 负责协助人事行政部评价下属人员，组织内部人员的培训18. 负责分组指导下属员工制定阶段工作计

15、划并督促执行19. 负责内部人员工作的分配20. 控制部门预算使用情况第二十条 运输调度1. 负责制定派车计划2. 掌握商品规格、重量、质量3. 掌握及车型、装载能力4. 掌握地理环境和交通法规及规定5. 负责安排车辆、调派跟车人员，并负责解决门店急需用车6. 负责解释说明配送单、返仓单、随车拉残品7. 负责检查各车辆及人员当日任务完成情况第二十一条 车辆管理1. 负责审验、登记派车单2. 负责理货员收发任务的票据留存及商品数量核对统计3. 负责油料、油票、油本的购进管理发放工作4. 负责单车运费成本核算5. 负责保管发放各种通行证6. 负责运输部的工资奖金核算7. 负责登记、保管、封存配送单

16、、返仓单、返品单及门店退货等相关单据8. 负责车辆维修养护管理9. 负责相关统计报表上报工作第二十二条 配送员1. 负责日常车辆检查保养工作，发现问题及时报修2. 负责按派车单和提货单内容核实送货商品，检查商品数量、质量3. 负责将经过检验核实的商品全部装车4. 负责货物商品装运捆扎工作5. 负责车辆货物装载检查工作，发现有违反交通规则的情况及时纠正6. 负责按规定的行车路线驾驶运输车辆工作，行车中，要集中精力，保持中速行驶，长途运输要经常查看或检查7. 负责在途货物商品的数量质量安全管理工作8. 商品到达各店后，按指定地点卸车并办理好交验手续9. 负责车辆回场后的检查、清洁工作，并将车辆停放

17、在指定地点第四章 业务关系第一节 配送业务关系结算中心采购中心物流公司采购中心结算中心储配部营业门店按定单发货确定定货申请下达订货单货物移交确认要货计划确定要货申请下达配送单配货图营业门店营业门店供应商供应商供应商信息平台运输部第二十三条 物流业务关系图第二十四条 门店向采购中心要货节点（一） 各营业门店根据销售情况，确定要货申请，报采购中心（二） 采购中心依据年度经营计划和历史数据审核要货申请，确定要货计划第二十五条 采购中心向供应商定货节点（一） 采购中心根据要货计划查阅库存商品情况，无存货时，向供应商提出要货申请，并与供应商确定发货计划；（二） 供应商接到发货申请，立即组织商品，与采购中

18、心确定发货计划。第二十六条 采购中心向配送部下达配送计划节点（一） 采购中心根据要货计划查阅库存商品情况，对有存货的商品向储配部下达配送单，同时向营业门店下达收货单；对无存货或新商品，与供应商确定发货计划后，向储配部下达收货单，在确认商品入库后，向储配部下达配送单，同时向营业门店下达收货单。（二） 储配部接到收货单后，安排货位准备接收商品，待供应商货到现场，组织收货验货入库工作；接到配送单后，按配送单配货。（三） 营业单店接收收货单。第二十七条 供应商向配送部发货节点（一） 供应商按发货计划向物流公司发运货物，并负责货物到现场后与物流公司核对移交工作。（二） 待供应商货到现场，组织收货验货，并

19、给供应商开据入库单，作为收货依据交运货人带回；负责收到货物的录入、上账、入库工作。第二十八条 配送部向运输部下达运输计划节点（一） 储配部接到配送单后计算机自动核对库存存量，无货或存量不足时拒绝采购中心配送单，有货时下达配送单移交运输部配载；收运输部配载方案后，依据库存仓位向理货员下达配货路线图，理货员收到配货路线图后按图配货。（二） 运输部收到储配部审核后的配送单，制定配载运输方案，并交储配部配货，安排车辆准备装载。第二十九条 运输部与门店交接商品节点（一） 运输部按配载运输方案到指定装货位置装车，并与储配部理货员共同清点核对装运货物，并在出库单上签字；负责按指定路线运输作业及途中货物管理工

20、作；到达营业门店后，与营业门店收货组共同卸货清点核对，并带回相关收货单据。（二） 储配部理货员将按配货路线图配好的货物移交运输部。（三） 营业门店收货组按收货单接收货物并核对货物品类和数量质量，验收合格，出据收货凭证。第三十条 各部门与财务中心结算节点（一） 营业门店、采购中心、供应商、物流公司分别定期向结算中心汇总结算数据和单据，结算中心依据单据定期进行结算工作。第二节 生鲜加工业务关系结算中心采购中心物流公司采购中心结算中心运输部营业门店营业门店营业门店供应商供应商供应商信息平台储配部生鲜加工部第三十一条 生鲜加工业务关系图第三十二条 门店向采购中心要货节点（一） 各营业门店根据销售情况，

21、确定要货申请，报采购中心。（二） 采购中心依据年度经营计划和历史数据审核要货申请，确定要货计划。第三十三条 采购中心向本配送部货节点（一） 采购中心根据要货计划，向物流公司储配部提出要货申请，并确定要货的数量、品种及要求发货时间计划。（二） 物流公司储配部接到要货申请，核查库存并与生鲜商品加工部协调，与采购中心确定要货数量、品种及付货时间。第三十四条 储配部向生鲜加工要货节点（一） 储配部向生鲜加工部下达生鲜加工要货计划，并安排货位准备接收商品，待生鲜加工部加工完成入库时，组织收货验货入库工作。（二） 生鲜加工部接到要货计划后，组织生鲜加工生产，对原料缺货的生鲜提出采购计划。第三十五条 生鲜加

22、工向供应商要货节点（一） 按生产要求向生鲜供应商采购生鲜原料并负责验收工作。第三十六条 生鲜加工向储配部付货节点（一） 生鲜加工部将加工成品检验入库。第三十七条 储配部向运输部付货节点（一） 储配部接到配送单后核对库存存量，无货或存量不足时与采购中心核对配送单，有货时配送单移交运输部配载；收运输部配载方案后，依据库存仓位向理货员下达配货路线图，理货员收到配货路线图后按图配货。（二） 运输部收到储配部审核后的配送单，制定配载运输方案，并交储配部配货，安排车辆准备装载。第三十八条 运输部向门店付货节点（一） 运输部按配载运输方案到批指定装货位置装车，并与储配部理货员共同清点核对装运货物，并在出库单

23、上签字；负责按指定路线运输作业及途中货物管理工作；到达营业门店后，与营业门店收货组共同卸货清点核对，并带回相关收货单据。（二） 储配部理货员将按配货路线图配好的货物移交运输部。（三） 营业门店收货组按收货单接收货物并核对货物品类和数量质量，验收合格，出据收货凭证。第三十九条 各部门与财务中心结算节点（一） 营业门店、采购中心、物流公司分别定期向结算中心汇总结算数据和单据，结算中心依据单据定期进行结算工作。第四十条 物流公司给供应商结算节点（一） 物流公司与生鲜供应商核对单据并结算。第五章 业务管理流程第一节 经营计划制定流程第四十一条 经营计划制定流程图部门名称物流公司流程名称物流公司经营计划

24、制定流程发展部储配部运输部生鲜加工部副总总经理ABCDEF123456789拟定修改公司经营战略组织拟定各部门经营计划报开发副总审核报总经理审批制定各岗位具体工作计划下达各部门经营计划收集各部门经营情况反馈信息调整各部门经营计划总结分析各部门经营情况上报公司领导 听取经营情况分析报告并下达指导意见YYNN收集内外部信息第四十二条 发展部与物流需求客户接触，由客户提出物流需求计划。发展部收集物流相关业务发展信息(包括物流行业发展信息、外部需求信息、竞争信息、内部储配能力、运输能力、生鲜加工能力等)，核实、汇总并整理信息。第四十三条 依据外部信息及公司资源与能力情况拟定公司经营战略，依据公司经营战

25、略制定各部门经营策略，向公司领导汇报公司经营战略设想及各部门经营策略规划，并依据公司领导意见对公司经营战略和各部门经营策略进行调整。第四十四条 听取发展部关于公司经营战略设想及各部门经营策略方案的汇报，提出修改调整意见，由公司副总经理审核，经公司总经理审批确定公司经营战略及各门店经营策略。第四十五条 由发展部组织、储配部参与制定年度、季度、月度仓储配送经营计划，由发展部组织、运输部参与制定年度季度月度运输经营计划，由发展部组织、生鲜加工部参与制定年度、季度、月度生鲜采购和加工生产计划。第四十六条 发展部审定各部门经营计划后，向储配部、运输部、生鲜加工部下达各部门经营计划，并指导监督经营计划的执

26、行情况。第四十七条 储配部、运输部、生鲜加工部分别按发展部下达的经营计划，制定本部门各岗位具体工作计划，并下达执行，并监督指导计划执行工作。第四十八条 由发展部组织收集整理各部门经营情况信息，由储配部、运输部、生鲜加工部提供生产经营信息，并对经营计划的修改提出意见建议。第四十九条 由发展部根据实际经营调整具体经营计划。第五十条 由发展部汇总经营工作情况，定期分析总结，并向公司领导进行汇报；公司副总经理及总经理听取经营情况分析汇报后，提出经营调整意见，由发展部依据意见对下一阶段经营工作进行计划调整。第五十一条 考核指标：指标设置建议指标解释考核对象考核人信息收集情况信息收集的及时性、准确性、全面

27、性、系统性，数据收集方法的科学性发展部分管副总经理本部门信息的收集汇报的全面性、及时性、准确性储配部运输部本部门信息的收集汇报的全面性、及时性、准确性，外部生鲜价格信息收集的及时性、准确性生鲜加工部战略制定情况战略的前瞻性、战略方向的发展进度的准确性、合理性发展部各部门经营策略战略的前瞻性、战略方向的发展进度的准确性、合理性发展部储配部运输部生鲜加工部各部门经营计划制定情况计划可行性、明确性发展部各岗位工作计划制定情况计划分解合理性、计划的可行性、明确性发展部储配部运输部生鲜加工部各岗位工作计划落实情况计划执行情况各岗位员工各部门部长第二节 收货管理流程第五十二条 储配部收货流程图部门名称物流

28、公司流程名称储配收货流程采购中心供应商储配部长理货员理货助理录入员ABCDEF12345678按采购中心要求发货收采购中心收货单准备收货作业核对验货单与商品数量质量包装重量等情况、填写验货单核对收货单与商品下达入库验货单审单核对有无返厂品、录入电脑、打印入库单及入库仓位图收入库单离开仓库定期到结算中心合格？按入库仓位图将商品搬运到指定仓位NY卸货卸货有无返厂作业流程返厂品第五十三条 采购中心的采购人员向供应商下定货单，并以传真的形式通知供应商，并将供应商须知、送货地点、送货时间、送货流程通知供应商。通知储配部准备收货，并与储配部进行定货单交接第五十四条 供应商在接到定货单传真件时，严格依据定货

29、单上的内容备货，并准备相应的送货文件。于规定的送货时间送货。储配部接收货单后，作好收货准备工作。第五十五条 供应商送货进场后，由储配部组织理货员持收货及送货单据，同送货员到录入处录入收货资料，并由录入员打印验货单。第五十六条 供应商送货员、理货员、理货助理协同进行卸货作业。第五十七条 储配部理货员按验货单核对商品品种数量质量包装情况，验收合格填写验货单，不合格拒收商品。供应商送货员负责将不合格商品送回。第五十八条 理货员验收合格填写完验货单，与送货员一起到录入处审核收货单送货单与验货单，核对无误，然后由录入员打印入库单并同时打印入库仓位路线图，入库单一联交送货员作为收货凭证，一联与入库仓位路线

30、图一起交理货员，作为入库作业指令。第五十九条 理货员和理货助理按入库仓位路线图利用叉车等装卸工具，将验收合格的商品入库，并按入库路线图将商品安放在指定仓位。第六十条 有返厂品时，经过返厂作业流程，签收装运返厂品。供应商送货员收入库单后，经过保安安全检查后，离开库区，收存好入库单作为结算依据，定期到结算中心结算。第六十一条 考核指标：指标设置建议指标解释考核对象考核人第三节 库存管理流程第六十二条 储配部库存管理流程图部门名称物流公司流程名称物流公司库存管理流程采购中心物流公司储配部长理货员理货助理录入员ABCDEF12345678910111213日常仓库寻视检查商品整理维护仓位调整、合并库区

31、卫生管理盘库要求盘库要求盘库要求封仓盘库解仓损益报表损益调整仓位数据调整通过复查复查损益复核审批通过通过不通过不通过不通过第四节 配货管理流程第六十三条 储配部配货管理流程图部门名称物流公司流程名称物流公司配货流程营业单店采购中心运输部录入员理货员储配部长ABCDEF12345678提出配送申请查寻并下达配货单打印配货单打印配货路线图实施配货作业出库确认审核检查移交配送商品接收核对签收装运配送商品第五节 配送调度管理流程第六十四条 运输部配送调度流程图部门名称物流公司流程名称物流公司配送调度流程储配部运输部长运输调度录入员车辆管理配送员ABCDEF12345678传递配货单安排车辆、人员、行车

32、线路确定配送场次出货位打印配送路线图发派车单安排人员发放油本油票到指定位置等待装货审核按配货单配货车辆检查第六节 配送管理流程第六十五条 运输部配送流程图部门名称物流公司流程名称物流公司配送流程收货员理货员配送员保安ABCD12345678910按确认的要货单准备收货按确认的配货单配货准备交接检查车辆准备配送相关单据及证件核对无误核对单据与配送商品数量、质量、包装商品货物装车捆扎牢固签字确认货物商品移交按配送线路图运输商品货物核对配送单与商品数量按配送线路图运输商品货物核对单据与商品数量按配送线路图运输商品货物车辆返回作业完成打印收货单交配送员并在配送单上签字差异信息反馈第七节 返仓管理流程第

33、六十六条 储配部返仓流程图部门名称物流公司流程名称物流公司返仓流程营业单店采购中心运输调度录入员配送员理货员ABCDEF12345678提出返仓申请审核打印返仓申请单下达返仓作业单返仓商品检验核对交接执行返仓作业返仓商品检验核对交接返仓数据录入按标准返退货第八节 返厂管理流程第六十七条 储配部返厂流程图部门名称物流公司流程名称物流公司返厂流程采购中心供应商储配部部长录入员理货员理货助理ABCDEF12345678收集返厂商品信息提出返厂要求组织返厂商品返厂工作打印返厂申请单出库移交返厂商品核对返厂商品下达返厂申请单返厂数据录入第九节 生鲜采购管理流程第六十八条 生鲜加工部采购流程图部门名称物流

34、公司流程名称物流公司生鲜加工部采购流程营业门店采购中心储配部生鲜采购加工主管财务部ABCDEF12345678提出生鲜要货要求提出生鲜要货要求制定采购计划审核审核供应商结算生鲜原料入库审核验收组织实施采购第十节 生鲜收验货管理流程第六十九条 生鲜加工部生鲜原料收货流程图部门名称物流公司流程名称生鲜原料收货流程生鲜采购供应商理货员检验员加工主管录入员ABCDEF12345678按生鲜采购要求发货向供应商加工主管下达发收货单接货核对数量报检验检验审核签字确认收货数据录入打印入库单打印验货单持入库半单到财务部结算入库第十一节 生鲜加工管理流程第七十条 生鲜加工部生鲜原料收货流程图部门名称物流公司流程

35、名称生鲜原料收货流程储配部加工部长加工工人理货员检验员录入员ABCDEF12345678向加工部下达加工要货计划制定加工生产计划到库房领取生鲜加工原料办理出库手续出库数据录入生鲜加工检验检验复核办理出库手续复核入库数据录入第六章 票据流程第一条 依据实际应用软件系统制定相应票据流程。第七章 管理制度第一节 收货管理制度第二条 收货员收完每一笔商品随时在订单的收货数量栏内填写实收数量，如数量改动，需收货号在改动处签字，最后由收货员、稽核员，供应商在订货验收单上签字确认。第三条 收货主管核对订货验收单的实收数量，商品名称，规格型号、进价等是否与入库单相等。厂商公章内容是否与订单相等。第四条 改动处

36、是否有相应人员签字（厂商出库单有改动需供应商签字）。第五条 订货验收单的第一、第二联和厂商加盖公章的一联出库单由收货员到电脑组做好收货录入，第三联交稽核组人员，第四联交供应商。第二节 库房管理制度（一）总则第六条 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。第七条 要根据门店需要和设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术

37、和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）商品验收入库存第八条 商品入库存，理货员要亲自同交货人交接手续，核对清点商品名称、数量是否一致，按商品交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。第九条 商品入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。第十条 商品验收合格，理货员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量、保质期验收就位，入库存单各栏应填写清楚。第十一条 不合格品，拒收。如工作马虎，混入正品，理货员应负失职的责任。第十二条 验收中发现的问题及时通知负责人和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）商品的储存保管第十

38、三条 商品的储存保管，原则上应以商品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。第十四条 商品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。第十五条 仓库理货员对库存、代保管、待验商品等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库商品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，理货员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十六条 保管商品要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管

39、常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使公司财产不发生保管责任损失。同类商品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。第十七条 保管商品，未经负责人同意，一律不准擅自借出。第十八条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经工程安保部批准。理货员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）商品付货第十九条 按“推陈储新，先进先出”的原则发材料 。付货坚持一盘底，二核对，三付货，四减数的原则。对贪图方便，违反付货原则造成商品失效、霉变、差错等损失，理货员应负经济责任。第二十条 领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、领料用途，核算员和领料人签字。第二十一条 付货必须与理货员和配送员办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。第二十二条 所有付货凭证，理货员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事项第二十三条 记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。第二十四条 允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。第二十五条 理货员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，负责人见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。第三节 配货管理制度(一) 收货第一条