附：中铁五局项目管理策划书(金马寺站).doc

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1、内部密件严禁外传中铁五局金马寺站项目项目管理策划书中铁五局五公司金马寺站项目经理部2014年10月目 录第一章 项目概况1一、工程概况1二、合同造价情况2第二章 项目管理目标4一、工程进度目标4二、工程质量目标4三、安全生产目标4四、文明施工目标4五、环境保护目标4六、职业健康目标5七、成本效益目标5八、节能减排管理目标6九、信息化管理目标6十、标准化管理目标6十一、廉政建设目标6第三章 项目管理策划8一、项目管理模式8二、组织机构8三、架子队任务划分9四、职责分工/责任矩阵9五、大项产品清单15六、项目部员工绩效考核15七、项目信息管理15八、工程竣工验收管理16第四章 项目施工方案策划17

2、一、施工进度策划17二、主要施工方案17三、砼配合比方案17四、物资采购供应方案18五、施工机械配置方案19六、临时设施建设规划20第五章 项目经济策划21一、合同收入组织管理21二、项目责任成本管理25三、分包管理模式与计划30四、二次经营管理34五、现金流分析及资金计划36第六章 安质环保及职业健康管理策划38一、质量管理策划38二、职业健康安全管理策划43三、环境保护管理策划45四、节能减排管理策划48第七章 风险分析与对策50一、项目风险分析评价50二、风险对策50三、风险例外管理53第八章 项目科研及创新(创优)54一、项目课题管理机构及职责54二、科研及创新项目立项规划54三、拟定

3、实施计划54四、成果验收与鉴定54第一章 项目概况一、工程概况1.主要工程数量金马寺站位于金马寺上村东南侧，车站横穿现状道路寺瓦路，沿现状道路太平路呈东西方向布置，处于规划道路丁字路口，西接大树营站，东接太平村站。车站总长174.00m，标准段宽54.20m，为地下一层侧式站台车站，车站总建筑面积11223，其中主体建筑面积9195，附属建筑面积2028。基坑深约10m，宽约54m。车站线间距为5m，有效站台长118m，站台宽度为3.5m。本站共设4个通道出入口，两个紧急疏散出口，3组共7个风亭。2.工程特点及重难点工程2.1、本工程石方开挖量大，大部分为中风化灰岩，抗压强度高，大量石方开挖集

4、中在靠南侧10层高层建筑物一侧，开挖线最近处距离相邻10层建筑物仅2.91m，常规控制爆破安全施工难度大。如何合理选择石方开挖方案并有效地组织实施，是本工程能否顺利实施的重难点。2.2、周边管线较多，交通流量大，施工期间协调工作量大。2.3、距周边建筑物近，保护措施及过程中沉降控制是重点。 3.合同工期：业主要求开竣工时间、节点工期根据招标文件要求：标段内全部工程施工总工期为15个月，招投标文件开工日期为2012年08月10日。因征地拆迁、管线迁改原影响，实际开工日期为2013年8月10日，车站主体工程计划于2015年6月30日完成，附属工程计划于2015年12月30日。目前由于西端房屋、南侧

5、管线未拆迁，导致二期、三期工程不能开工，现已经没有工作面，迫使停工。4.设计概况4.1车站主体机构及内部结构构件的安全等级为一级，在进行承载能力计算时，重性其系数取0=1.1。4.2车站结构按甲级人防工程、结构按常6级、核6级人防荷载进行结构验算。4.3车站结构设计按地震设防烈度为8级进行抗震验算并设防，抗震设防类别为乙类，地下结构抗震等级为三级。4.4车站主要受力构件采用一级防火标准。4.5结构计算构件采用荷载结构模式进行计算。使用阶段主体与结构侧墙与顶、底板形成一个箱型结构，主体结构采用全包防水。4.6车站结构以混凝土自防水为主，主体结构防水等级为一级，结构抗渗标号不低于P8，并铺设全包外

6、防水。5.相关方情况建设单位：昆明地铁建设管理有限公司，事业单位组织，直接管理模式。设计单位：中铁二院工程集团有限责任公司，企业单位，分级管理模式。监理单位：北京铁城建设监理公司，企业单位，分级管理模式。6.相邻标段施工单位情况本项目小里程方向由于房屋拆迁、管线迁改未完成，还未动工；大里程方向施工单位为中铁十八局，现阶段施工的轨行区与我标段施工的轨行区已连接，但该单位已经停工一年。二、合同造价情况 1.合同类型合同类型：单价承包合同。2.合同总价款合同总价款60263093元，其中一、主体结构43241543元；二、附属结构10021550元；四、暂定金7000000元。3.工程量清单汇总额及

7、所占比例工程量清单汇总额及所占比例表 表1-2工程量清单编号表格名称金额(元)占投标总价的比例备注一主体结构4324154371.75二附属结构1002155016.63三工程费（一+二）小计5326309388.38四暂列金700000011.62投标报价总额(三+四)60263930 投标报价降造系数表 表1-3业主公布概算业主公布限高价最终报价降造系数80888800687500006026309315% 第二章 项目管理目标一、工程进度目标合同开工时间为2012年8月，竣工日期为2013年11月。由于房屋拆迁、管线迁改问题，业主提供部分施工场地，实际开工时间2013年8月10日，计划竣

8、工日期2015年12月。目前由于西端房屋、南侧管线未拆迁，导致二期、三期工程没有工作面，于2014年9月12正式停工。工程质量目标1、确保全部建设项目达到国家、行业现行的设计规范和工程质量验收标准，满足设计开通速度要求；确保部优、力争国优，满足全线创优规划要求。2、按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；单位工程一次验收合格率达到100%；3、确保主体工程质量零缺陷；杜绝工程质量一般及以上事故，确保车站100年的使用期要求。三、安全生产目标1、杜绝因工责任死亡事故，杜绝一般及以上生产安全责任事故(指重伤和经济损失)；年重伤率控制在0.3以内，年轻伤率2以内；2

9、、杜绝一般及以上火灾、责任交通事故；杜绝一般及以上特种设备责任事故；杜绝锅炉、压力容器爆炸事故；3、安全生产标准化达标考评达标率100%。四、文明施工目标1、现场布局合理，环境卫生整洁，料具堆码整齐,物流有序，标识醒目;2、争创省部级、AAA级文明工地。 3、创建文明施工平安工地、质量验收合格率达到100%、实现环保零投诉。五、环境保护目标1、施工扬尘、有毒有害气体及固体排放控制在国家排放标准以内；2、施工污水排放控制在沿线地方各市排放标准以内;3、环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放；4、能源、原材料消耗控制在计划以内；5、杜绝环境污染或破坏责任事故。六、职业健康目标1.作业环境职业危害因素

10、的危害风险控制在可接受水平以内；2.杜绝职业病事故；3.杜绝急性、大范围、群体性职业中毒事件。七、成本效益目标本项目成本测算：工程成本直接支出7358.24万元；临建支出-124.29万元；安全措施项目支出106.52万元；管理费用支出366.67万元（目前因业主拆迁影响，实际开工日期为2013年8月10日。合同开工日期为2012年8月，计划开工日期2013年4月，考虑前期后期人员减少）；施工降水费、管线保护费、检测费、试验费等191.38万元；税金(3.41%)181.63万元;利润-2753.84万元，利润率-51.7%。本工程属于低价中标；合同开工时间2012年8月，实际开工时间2013

11、年8月10日，推迟1年时间开工，造成成本增加；费由于管线迁改、征地拆迁工程量大，涉及单位多，昆明轨道交通公司资金不充足、协调力度弱等原因，导致征地拆迁、管线迁改进展缓慢，施工现场窝工现象多；城市轨道交通工程的特殊性，征地拆迁、管线迁改、交通疏解等施工合同上约定均需要施工单位进行配合实施，实际上主要都是施工单位来实施，这也增加较大一笔费用。项目部根据公司的红线成本预算专项交底，具体研究实现项目红线成本目标的主要途径及风险应对策略。重点对施工方案、混凝土配合比优化、大型设备及周转料具的采购与租赁进行技术经济比较分析。对虚量及负量差要有明确的管理：项目部对业主要回来的虚量是项目上的存利润，严禁把该数

12、量给施工队计量；严格按施工图施工，控制负量差。加大二次经营题材挖掘力度，过程中项目部要加大二次经营题材挖掘和分类，要借鉴局其他线和相邻标段成功的案例和经验。控制在公司责任成本预算目标范围内，满足公司预期要实现的效益要求。八、节能减排管理目标控制在公司节能管理目标范围内，满足公司要求实现目标。严格执行国家、行业、地方和股份公司有关节能减排的方针政策和标准规范。施工现场有关节能减排的图、牌内容详实；现场材料管理得当，采用先进手段对使用材料进行检算优化，推行材料集中采购、限额领料和回收再利用制度；施工机械选型合理，能源消耗合理可控、利用效率较高；施工用水电等管线科学布置，场地道路和临时设施布设合理；

13、现场采用节水、节电措施，水资源得以循环利用；施工现场排放的废气、废水、废碴、噪音等采取了有效控制措施，生态环境受到保护等。争取早日达到建设标准化、过程控制标准化、监测统计和资料管理标准化。九、信息化管理目标进行项目信息化整体策划，体现信息传递及时、相关软件或平台应用充分、项目实施全过程信息数据集中管理。十、标准化管理目标1.健全本项目的标准化管理体系，建立或确定统一的技术标准、管理标准、作业标准，实现项目管理标准化（即规章制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化），全面实现各项项目管理目标；2.杜绝一般及以上施工不良行为；3.在信用评价中实现局或公司制定的责任目标。十一、廉政

14、建设目标1.不准向相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.不准在相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。3.不准要求、暗示和接受相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。4.不准参加有可能影响公正行为的相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。5.不准向相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向相关单位推荐分包单位和要求相关单位购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备。第三章 项目管理策划一、项目管理模式由于本工程工程量不大，建筑物相对单一，施工技术相对简

15、单，工点分布较集中，主要采用项目部工程队班组二级管理模式。 二、组织机构1.项目组织机构1.项目组织机构本项目部按照局标准化管理要求，项目部计划下设五部二室，2个施工班组的两级责任成本承包管理模式。项目部组织机构框图项目经理总工程师党工委书记副经理兼安全总监办公室工程技术部机电物资部财务部安质环保部试验室计划合同部围护结构基坑开挖施工队降水施工队2.定编定员 定编定员表 表3-1序号项目名称人数备注一项目部1班子成员4项目经理：1人；党工委书记：1人；项目副经理兼安全总监：1人；总工程师：1人。2综合办公室4办公室主任：1人；厨师：2人；司机：1人3工程部10结构工程师：3人；岩土工程师：1人

16、；测量工程师：1人，技术人员5人。4安质部5安全工程师：2人；质检工程师：3人。5工经部2总经济师兼合同部长：1人；计划统计工程师：1人。6财务部2会计：1人；出纳员：1人；7物机部2材料工程师：1人。机电工程师：1人。8试验室2材料及试验工程师：2人。三、架子队任务划分 架子队任务划分表 表3-2序号施工队名称承担任务范围1主体结构主体结构施工2石方爆破石方爆破3土石方运输土石方运输四、职责分工/责任矩阵1.项目部责任分工项目经理总工程师党工委书记副经理兼安全总监办公室工程技术部机电物资部财务部安质环保部试验室计划合同部围护结构基坑开挖施工队降水施工队2.各部门职责分工工程部岗位职责1）负责

17、现场施工管理，审查施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划等，并出具意见。2）负责工地的安全生产和工地人员安全管理。3）组织工程施工的开工、检查和验收，监督工程施工，负责工程签证，落实投资控制计划，协助工程结算。4）会同监理部门编制工程建设进度计划，落实施工期控制。5）审核、确认设计变更，协调各设计、施工单位的关系。6）负责工地现场的管理协调工作，创建文明工地。7）负责工程信息资料、定期制作施工过程的照片和录像资料，协助综合部做好资料归档和工程档案管理工作。8）定期报送基建报表，编审“基建简报”和各部分工程简报。9）完成领导交办的其他工作。安质环保部岗位职责1) 组织本项目的职业健康安全、质量

18、、环保工作的策划。2）组织收集整理并贯彻执行国家、地方、行业、建设单位和企业内部有关职业健康安全、质量、环保法律法规、规范、规程、标准，并对落实情况实施检查和合规性评价。3) 协助项目部领导贯彻落实管理要求和管理目标、方案，签订包保责任状，并对运行情况进行监督检查和指导。积极配合内部和外部审核。4) 组织制定本项目创优规划和安全文明工地创建计划。根据上级标准化管理体系文件细化职业健康安全、质量、环保管理办法。5）负责组织实施危险源、环境因素识别和风险评价，参与制定管理目标、方案和组织制定应急预案、指导并督促演练，参与不合格品的界定，保证质量，消除或降低安全风险和环境污染。6）督促检查安全技术交

19、底和危险源告知工作，保证每一个作业人员了解本作业的危险源及防范措施。7）组织实施及配合上级、业主、监理等相关方的职业健康安全、质量、环保检查，及时纠正和预防违反安全生产、环保规定及违反施工方案、程序、规程、规范的行为。8）负责安全专项费用的审核和上报。9）做好与各部门、业主、监理、上级主管部门的沟通联系，及时上报各种资料，协调各方关系。10）做好质量、环保、职业健康安全的学习培训与相关人员的考试取证工作。11)组织开展安全、质量、环保宣传和评比活动，推广先进经验。12)接受和配合安全、质量、环保事故调查处理，落实和监督检查事故处置方案的实施情况。13)负责安全和总体工程质量相关信息的分析，并提

20、出改进建议和要求。机、物部岗位职责1）负责受公司委托的设备的采购工作，包括市场询价、供货单位的选择、招标文件的编写和提交、参与开标和评标、授标及合同谈判等。2）负责物资供应方的调查、组织评审、建册、控制及更新。3）负责物资招标采购的供货单位的选择、招标文件的编写和提交，参与开标和评标、授标及合同谈判及物资价差的索赔结算等。4）负责或参与发包人供应物资及永久设备等的采购。5）负责或参与设备（受公司委托）物资采购合同的履行及合同变更、解除等工作。6）负责组织设备物资的定期安全检查工作，整改设备物资存在的安全隐患，组织或参与对设备物资事故的调查、分析、处理和事故的统计上报。7）参与物资进场验收，负责

21、收集相关资料。8）负责编制项目设备配置计划、备调剂管理工作、设备租赁管理工作、设备安装调试的协调管理工作。9）参与受公司委托的设备采购合同的履行、变更与解除管理。10）负责设备的进场管理、组织设备的进场验收。11）负责编写设备使用、保养等各项设备管理制度及操作规程。12）负责建立设备总台帐、各使用单位设备台帐及外协劳务队伍设备台帐，并统一立卡。13）负责检查、收集设备操作人员操作证，组织对其培训及考核。14）负责编制、上报设备项修和大中修计划，监督设备修理情况，参与设备项修和大中修及资料的收集和上报。15）负责监督设备的维修和保养、设备的更新、改造管理工作、设备检查评比工作、设备的报废管理工作

22、。16）负责编制、上报监视与测量装置及特种设备检验鉴定计划及实施情况。17）负责外协劳务队伍设备的监督管理。18）按要求完成项目部领导交给的其它工作。合同部岗位职责1）及时向监理工程师报送工程进度计划和工程月报，及时办理验收、签证、工程计量和工程价款的结算。2）主办项目的工程变更，做好工程结算工作，负责对工程成本进行核算和提出改进措施，及时办理与变更索赔有关的各项业务。3）建立健全合同管理台帐，防止计量漏项、漏计，在对工程劳务分包、机械租赁的结算中，防止重复结算。4）负责标后成本预算的分解和编制管理，对项目的成本控制和各项经济活动进行动态分析，并提出分析报告和成本控制改进的方法。5）负责对协作

23、队伍的资质、业绩、信誉和质量保证措施进行调查和评价，在评价的基础上选择合格的协作队伍，并与其签订承包合同。6）执行计划、统计、合同、结算、预算、定额、信息等方面的政策、法规和规章制度，结合项目实际情况制定补充规定，并对实施情况进行检查。7）贯彻执行局、公司和项目的经营方针与目标，并及时检查、调整和反馈。8）参与施工合同的起草和签定，作好各施工队的结算工作。9）建立与健全本项目施工合同台帐和计量结算台帐。10）按要求完成项目部领导交给的其它工作。试验室岗位职责1）试验室主要负责所在项目的工程试验检测管理工作和试验检测 贯标验证工作，协助施工技术人员做好施工质量控制工作。根据施工组织计划和设计文件

24、要求，编制项目的工程试验检测计划，保证施工生产的顺利进行。2）工地实验室的试验检测、计量设备的使用、日常维护、保养和周期检定工作；建立试验检测仪器设备档案，遵守仪器设备管理制度和操作规程，严格按照设计文件、标准规范的要求进行试验检测工程。3）对进场原材料、混凝土、砂浆等的抽检，及时对混凝土、砂浆试件进行养护，并及时进行送检。4）认真填写见证记录、出入库台账、检测台账、汇总表、评定表等，并及时对试验资料进行归档。5）配合质检部门对重要结构定期进行无损检测。办公室岗位职责1）负责组织项目部劳动工资、教育培训、综合治理、后勤事务等管理工作，组织起草项目行政工作计划、总结、报告等文件和筹备有关行政会议

25、。2）负责了解和掌握项目施工生产、职工生活等方面的实际情况，及时收集、整理有关信息，提出分析和改进意见，重要问题及时向经理汇报，并协调有关部门及时解决。3）负责行政文件的登记、阅批、传阅、归档、保管并及时完成规定的各类资料、信息的上报；负责项目部行政公章和受控文件的管理，并做好与外部的有关组织协调和内部沟通与协作事宜。4）负责组织做好来信、来访的接待、登记、处理、督办工作。5）负责制定项目年度职工培训计划，机构定员与岗位职责及其它劳动管理规定、办法，建立健全员工培训，技能鉴定等管理记录及相关数据库、台帐和基础资料。6）及时办理职工劳动合同的签定、解除并上报和项目部息工待岗、退养、退休人员的有关

26、审批事宜，建立健全职工“三金”台帐并做好个人帐户的填写、登记和社保关系的7）负责职工有薪假登记和待遇的管理工作。8）负责办公用品和低值易耗品的计划、采购、发放、报销等工作。9）负责食堂主副食的采购、点收，采取措施，改善职工生活，保障职工用餐需要。10）协助支部、工会做好信息的搜集，加强企业宣传力度，扩大企业的知名度，塑造企业良好形象。五、大项产品清单按公司下发的大项产品清单模块，结合项目的实际情况，编制金马寺站土建施工项目产品清单（详见附件）。六、项目部员工绩效考核本项目员工薪酬发放按照中铁五局集团第五工程有限责任公司岗位绩效工资制（试行）办法（公司人资2010256号文）执行，由保障工资、岗

27、位工资、工龄工资、绩效工资四个单元及部分津补贴组成，其中绩效工资考核在公司每半年度下达的绩效工资考核系数基础上进行。1. 绩效考核主要条款金马寺项目部绩效考核参照铁五局五公司项目经理部薪酬管理考核（试行）办法（公司人资2012154号）绩效考核指标：（1）、利润（目标）必须完成计划值。（2）、计划产值必须完成70%以上。（3）、五险一金必须按时足额上缴。2.员工绩效考核发放标准月绩效工资500元岗位系数产值系数3.绩效考核实施流程每半年度考核一次。每年1、7月上旬，由项目部调度员向公司计统调部上报本项目产值完成情况，项目合同部上报利润完成情况，待公司下达绩效工资考核文件后，项目部根据公司下发的

28、产值系数计算员工绩效工资。七、项目信息管理1.项目实施全过程信息数据应进行整体策划，如：施工记录、施工照片、检测资料、商品混凝土监控等。2.按业主和上级部门要求做好信息化建设。有定期报表的，要及时通过信息系统及时上报，并明确责任人按时上报。3.积极开展BIM等信息模型建设，负责数据的录入和分析工作。 八、工程竣工验收管理1）工程完工后，项目部组织竣工资料领导小组先进行初验，确定本工程竣工标准，工程达到合格等级，满足结构安全和使用功能要求后验收过关。再向建设、监理单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。收到工程竣工验收报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方

29、面的专家组成验收组，制定验收方案。2）在施工过程中竣工资料，紧跟施工进度进行编制，竣工后根据业主竣工资料验收编制办法进行整理、完善资料，组卷成册。3）积极配合业主验收施工现场及资料移交。第四章 项目施工方案策划一、施工进度策划1.进度计划实际开工时间2013年8月10日。由于西端房屋、南侧管线未拆迁，导致二期、三期工程没有工作面，于2014年9月12日正式向业主申请停工，开工时间未确定（计划2014年底复工）。计划土石方工程2015年7月完成；主体结构2015年6月完成；附属结构2015年12月完成。2.关键线路节点工期主体结构2015年6月底完成；附属结构2015年12月底完成。3.主要分部

30、分项工程施工进度指标土石方工程、主体结构施工。二、主要施工方案1. 土石方施工方案金马寺站车站总长174.OOm，标准段宽54.20m，基坑开挖深度约12米；周边建筑物离基坑很进。前期石方开挖采用破碎机施工，平均一天开挖石方2-3立方，耗油量1小时约33升。且噪声大，周边居民中午不让施工，晚上只能施工到11点，施工进度缓慢。影响下一道施工，现场窝工严重，燃油费、人工费、机械费、窝工损失约2000元/天；采用松动爆破，为有效控制爆破震动，起爆网路设计为毫秒延期微差起爆，能有效衰减爆破震动对边坡及周围建（构）筑物的损坏。装药时需控制雷管段别的孔数，每个段别控制为3孔，减小一次起爆药量，达到岩石破碎

31、爆破效果，满足机械装车，一般岩石块度在孔、排距范围以内，如有个别大块度岩石，采用二次浅孔爆破的方法。此方案施工效率高，现场施工进度快、不影响下一道施工工序、现场窝工现象明显降低、石方爆破劳务单价65元/立方（包含材料费）。三、砼配合比方案本项目使用的配合比有C20喷射混凝土、C30水下混凝土、C30普通混凝土、C35抗渗混凝土、C50抗渗混凝土、C20细石混凝土。现采用购买商品混凝土，工程前期试验部门通过对市场进行调查，选取了三家商品混凝土公司的配合比做试验，结合项目主要物资供应方案、设计文件要求及经济比选，最后选取云南银辉商品混土有限公司供应本项目的混凝土施工。四、物资采购供应方案1.物资采

32、购供应方式本项目主要工程量为混凝土、钢筋。混凝土为商品混凝土，钢筋由公司集中采购供应。（一）物资采购依据公司物资管理办法的规定，采用集采分供、招标采购、网络竞价采购和谈判采购四种方式进行。（二）大力推行物资招标采购，凡具备招标采购条件的物资必须通过招标方式竞价订购。项目部物资部在公司物资部和物资分公司授权范围进行采购。2.物资供应的重点及难点本项目主要工程量混凝土、钢筋。混凝土：每次浇筑混凝土方量较大，混凝土公司每天预定混凝土多、混凝土在运输途中堵车，供应混凝土速度跟不上现场施工。我部选取了一家商品混凝土公司作为备用，以便出现故障，可以应急；钢筋：由于现场施工场地有限，每次进钢筋量不能太多。给

33、物资公司报钢筋计划审批程序多，现场钢筋施工紧缺。3.周转材料配置组织方式项目部租赁的周转材料为碗扣式脚手架管共120吨，目前本项处于停工状态，现已归还部分脚手架管。4.物资总量需求计划、重点周转材料配置计划 项目自购主要物资材料总量需求计划（详见下表）。主要材料供应计划表材料名称月 份钢材（T）商品混凝土（m3）水泥（T）防水卷材（m2）施工缝（m）2015.240024001007351802015.346020001007001602015.44802000907002002015.54603000507002602015.64603300507302602015.746033000850

34、2002015.8400300008502002015.940030000730200备注：1.附属结构钢筋、混凝土工程量因附属结构图纸未出，暂以清单工程量计；2.卷材为高分子类能倒置粘贴于主体结构的预铺式柔性防水材料，施工缝为钢边橡胶止水带。3、以上主要物资材料采购计划，即是本项目全部完成的总计划。五、施工机械配置方案1.机械设备的配备原则根据本标段施工组织设计的工程进度安排，按照经济适用、结合实际、优化资源、合理配置的原则，最大限度体现技术先进性和机械设备的适用性，加强机械设备维修力量，确保机械设备的完好率和使用效率，充分满足施工组织设计要求，确保工程进度目标。站内施工设备实行资源共享，根

35、据施工现场进度目标弹性配置、合理调配，充分发挥和体现设备效益最大化，降低设备使用成本，提高设备利用率。2.设备进场安排和设备保障项目进场后，根据开工先后次序，设备按照配备合理、有计划、分批次逐步进场。项目进场后，根据开工先后次序，设备按照配备合理、有计划、分批次逐步进场。由项目部机电部直管，确保设备完好率和利用率。3.施工设备配置方案 施工班组主要机械设备配置计划表 表4-2序号设备名称规格型号数量计划来源进场日期退场日期设备原值1土钉钻机ZD-304边坡支护2013.72015.52喷射砼搅拌机Js3503边坡支护2013.72015.53空压机2边坡支护2013.62015.54冲击钻机2

36、边坡支护2013.102015.55岩溶注浆设备2套边坡支护2013.72015.56液压破碎锤SG702土石方开挖2013.82015.57挖掘机ZX2002土石方开挖2013.82015.58长臂挖掘机ZX230/151土石方开挖2013.112015.59装载机ZL50F1土方回填2013.122015.1210潜水泵QS2030-35基坑排水2013.72015.1211泥浆泵DB-50B-42基坑排水2013.72015.1212高压洗车设施5文明施工2013.72015.1213混凝土喷射机PZ-5C3边坡支护2013.72015.514钢筋切断机TG401钢筋加工2013.720

37、15.1215钢筋弯曲机GW401钢筋加工2013.72015.1216钢筋调直机GTJ4-141钢筋加工2013.72015.1217电焊机SM-2W4钢筋加工2013.72015.1218插入式振捣器ZN508混凝土施工2013.72015.1219木工刨床MB106D1模板施工2013.72015.1220木工电锯床MJ1061模板施工2013.72015.1221气割气焊设备套1钢筋施工2013.72015.1222汽车吊QY251现场施工2013.82015.1223自卸汽车10土石方运输2013.82015.524发电机组1现场施工2013.72015.12六、临时设施建设规划1.

38、钢筋加工棚钢筋加工棚位于项目大门左侧，约45平米，主要制作边坡防护钢筋网片、主体结构钢筋制作。第五章 项目经济策划一、合同收入组织管理1.合同经济分析项目经理应组织项目班子成员及相关部门仔细审核合同文件、协议、补充协议等各项有关合同文件，对项目进行经济分析，提出合同收入组织策略。主要包括：（1）合同经济分析合同背景条件招标人：昆明地铁建设管理有限公司昆明市轨道交通3号线工程金马寺站土建施工项目是世界银行贷款项目。项目环境分析a、环境复杂、基坑石方开挖量大昆明市轨道交通3号线初期工程的金马寺站位于金马寺上村南侧，金马路与规划道路交叉丁字路口，车站沿太平路呈东西方向布置。车站西侧为金马寺上村、市二

39、十五中昆明普九学校，东南侧为金马寺邮电所及规划住宅区，周边规划用地性质主要为住宅、办公和文化教育用地。本工程石方开挖量大，大部分为中风化灰岩，抗压强度高，大量石方开挖集中在靠南侧10层高层建筑物一侧，开挖线最近处距离相邻10层建筑物仅2.91m。 b、周边管线较多，交通流量大车站西侧、南侧建筑物较多，车站位于太平路与寺瓦路交叉口处，现状太平路与寺瓦路为8m车道，车流量较大，易出现交通拥堵现象，施工期间须三次交通疏解以确保道路畅通；施工阶段将对寺瓦路、太平路进行交通疏导，一期、二期施工车站北侧主体结构，将封闭南北方向寺瓦路部分道路，不占用太平路道路，在车站北侧、西侧结构外施工交通疏解道路2机动车

40、道（7m）+2非机动车道（5m），连接至原道路上；三期施工南侧主体结构及附属结构，将太平路通过已施工完成的一、二期主体结构上方进行交通疏解，再连接至原道路上；地下管线繁多，涉及到的管线权属单位有给排水、电力、电信、煤气等多家单位，施工期间需采取临时迁移措施，完工后恢复。经济条款分析a根据招标文件1.10.1承包人设置办公用房所需要的临建场地由承包人自行解决。在具备条件的情况下，发包人可以予以协助。如果调整幅度过大，双方可以达成一致，可予以合理补偿。b根据招标文件1.10.3施工用电：发包人负责用电设备以前部分（工地高压接线点前）的临时用电接入费用，承包人按经审定的方案（或设计）报价，经发包人及

41、政府审计审定后价款给予支付。C根据合同条款22现场的占有，22.1发包人应将现场的各个部分提供给承包人。如果到合同专用条款中规定的日期发包人未能提供相应的现场，则应认为发包人拖延了相关作业的开始。此种拖延应视为补偿事件。合同条款45条补偿事件，45.1除非是由承包人引起的，否则下述情况为补偿事件：1）直到合同专用条款中所规定的现场占用日期，发包人未能提供相应的现场。合同专用条款第22条：发包人提供现场的日期为：合同签订后7天。（2）合同收入组织策略本工程属于低价中标；由于管线迁改、征地拆迁工程量大，涉及单位多，昆明轨道交通公司资金不充足、协调力度弱等原因，导致征地拆迁、管线迁改进展缓慢，施工现

42、场窝工现象多；城市轨道交通工程的特殊性，征地拆迁、管线迁改、交通疏解等施工合同上约定均需要施工单位进行配合实施，实际上主要都是施工单位来实施，这也增加较大一笔费用。根据目前建设环境的形势变化及当前面临的新问题，为更好地做好项目经营工作，为最大限度的减少损失、确保企业利益，尽可能开展二次经营工作，重点二次经营趋势如下：重点二次经营计划实施表序号工程名称预计发生总额（万元）备 注1地表排水5.3业主已批复2南侧主体结构放坡开挖变更围护桩260签证过程中3边坡支护：土钉变更钢花管（注浆）13有会议纪要支持4基底换填3.4现场签证单5钢筋变更（设计图纸为级钢筋，市场不生产级钢筋，钢筋变更为级钢筋）10

43、0已经实际发生，能否得到批复不确定性，计划中。6合计381.7由于房屋拆迁、管线迁改不到位，导致项目停工。出现工期延长和停、窝工现象，都增加了施工成本和相关费用，为有效的避免和减少企业损失，维护企业正当利益，应做好以下工作：、收集整理业主资料：批复的原施工组织、下达的施工计划、各节点工期要求、工期调整后的施工组织、工期调整后计划文件、相关会议纪要、会议记录、停工通知、经业主审核的人员进场文件、经业主审核的设备进场文件、验工计价及资金拨付记录有关资料；、收集整理监理签认资料：经监理确认的人员进退场记录、经监理确认的设备进退场记录、机械设备及施工作业人员窝工记录；、收集整理内业资料：当事件发生后，积极主动与监理进行沟通，做好人员、设备进退场记录、窝工记录的签认工作，在与业主良好沟通的基础上及时向业主行文提出相关费用补偿的意向，并取得业主的理解。2.业主验工计量管理（1）项目经理部应根据中铁五局验工计价管理办法中铁五工经2014170号文的要求制定本项目验工计价管理办法，细化各部门职责，按期完成验工计价。工程部职责：工程计量的主管门，