XX医药有限公司业务流程报告分析.doc
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1、江苏长江医药有限公司CCERP供应链管理系统业务流程需求报告2010年12月12日首营审批流程1、 首营企业审批流程a) 流程b) 首营企业登记:登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、质量证书及效期、质量保证协议及有效期、委托人和委托人有效期进行管理。并在流程进行拦截和预警。管理供货商其他信息:单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。单位的编码。双击自动生成。c) 首营企业审批:采购、质量审核、审批:提取生一个流程生成的数据,点审核(审批)。d) 总经理审批:提取质管部审批后的数据,审批确认后,产生客商数据表。e) 首营企业补录:首营企业补录为提取已经在数据初装中录入
2、的单位信息,提取后,生成首营企业审批资料。首营企业修改:提取首营企业审批后的供货商数据,做修改,并更新基本数据。实现数据统一。2、 首营品种审批流程a) 流程图b) 商品分类方案设定:确定商品的分类方案。c) 首营品种登记:登记品种的相关信息:品名、规格、厂家、产地、单位、剂型、批准文号、类别(与经营范围匹配)、存储条件、质量标准、限销单位等。首营品种编号:编号自动生成。d) 总经理审批:总经理审批后,资料就更新到档案表,可以进行业务操作。e) 首营品种补录:首营品种补录为提取已经在数据初装中录入的商品信息,提取后,生成首营品种审批资料。f) 首营企业修改:提取首营企业审批后的供货商数据,做修
3、改,并更新基本数据。实现数据统一。3、 销售单位审批流程a) :流程b) 销售单位登记:登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、并在流程进行拦截和预警。管理销售单位其他信息:单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。单位的编码。双击自动生成。c) 销售单位审批:业务、质量审核、审批:提取生一个流程生成的数据,点审核(审批)。d) 总经理审批:提取质管部审批后的数据,审批确认后,产生客商数据表。e) 销售单位补录:首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息,提取后,生成首营企业审批资料。f) 销售单位修改:提取首营企业审批后的供货商数据,做修改,并更新基本数据。实现数
4、据统一。采购业务流程1、 流程图2、 采购计划分析:查询功能:主要查询品种信息、大中包装、采购员、库存上下限、阶段销售数量、最后进货单位和最低进货单位的信息、在途数量(即订单数量)、当前库存数量,已经开票单未出库数量。导出功能:可以导出电子表格进行加工和分析。3、 采购订单(110):制作方法:手工录入品种信息,设定订单数量和价格。输入订单数量。确定保存。显示内容:品种信息、当前库存数量、品种的最后进货单位和价格、建议进价控制点:单位提取,按单位的效期进行预警:过期为红色、1个月预警为蓝色。对单位过期进行拦截。不能制作品种。对供货商的经营范围的拦截:超出供货商的经营范围,系统做拦截。打印:打印
5、合同样子。4、 采购订单审核:提取采购订单,选中后点击审核确定。5、 来货登记单(112):制作方法:提取审核后的订单,按照订单编号提取订单明细。主要功能:提取订单,选中品种后,输入批号、效期、数量和校对价格拦控制点:对供货商的效期进行拦截,对品种的效期和批号进行拦截,不能为空,和效期不能低于三个月。打印:打印出验收单。特别注意事项:在此处确定货位,即该药品属于哪个销售部门,一张单据可以有多个货位,但是要注意不能选错,否则入库后需要做退货处理。6、 来货登记验收单:只要提取来货登记单。保存后生成药品验收记录。进口药品记录等GSP的相关记录。可见异物检查记录:对需要进行澄明度检查的品种进行检查并
6、生成记录。7、 采购入库单:制作方法:提取验收合格的来货登记单。提取后保存,增加库存,增加供货商往来账。显示内容:品种信息、批号、效期、含税价、含税金额、价格、金额、架位号。打印:打印入库单,多联。提供给财务做账。8、 采购退出通知单:操作方法:按供货商提取,选中供货商,选择品种,按该供货商的入库品种选择,显示入库的价格、批号等信息。显示内容:商品信息、批号、效期、批次信息、价格、数量、货位信息。打印:可以打印。特殊情况,可以不按供应商的进货记录提取。采用其他提取制作。9、 采购退出通知单审核:提取采购退出通知单。确定审核人、审核意见,确定审核。10、 采购退出出库单:主要是提取审核合格后的采
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