激发企业活力、落实主体责任工作方案.docx

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1、附件9激发企业活力、落实主体责任工作方案为落实2023年危险化学品安全监管重点工作安排，推动危险化学品企业落实安全生产主体责任，鼓励基层监管部门和企业创造性开展工作，进一步夯实基层基础工作，制定本工作方案。一、活动范围取得危险化学品安全生产许可、经营许可、使用许可的企业，化工、医药企业。二、工作思路更加注重基层基础建设，鼓励创建安全型班组，培养高素质产业工人。尊重基层和群众的首创精神，企业和职工自主开展安全生产实践，创造适合自身实际的工作经验。监管部门搭建平台，鼓励多层次交流，互相取长补短，共同提升危险化学品安全风险防控能力。三、主要内容督促、指导、帮助企业落实安全生产主体责任，重点解决企业主

2、要负责人对安全生产重视不够、不在位履职、履职不到位的问题，教育培训、高危作业、隐患整改等基础工作深不下去、实不起来的问题，本质安全水平不高、信息化智能化建设乏力、企业安全生产水平提升缓慢等问题。（一）创建“安全型班组”。班组是企业最小的生产组织和重要的构成细胞，是企业安全生产工作的落脚点和具体实践者，是培养高素质产业工人的一线阵地。危险化学品企业要结合自身实际，下沉工作重心，狠抓班组建设，引导职工从“要我安全”向“我要安全”转变，大幅减少“三违”作业，持续夯实基础管理，让班组和职工成为安全生产的主动参与者、安全受益者、经验创造者。到2023年年底，每个生产企业培养至少1个人员素质高、安全意识强

3、、执行标准严、风险管控好的“安全型班组”，发现培养至少2名爱岗敬业、遵章守纪、规范作业、素质过硬的基层员工。（2023年11月底前完成）（二）设立“居安思危”线上讲堂。省应急厅在厅网站设立“居安思危”线上讲堂，定期开讲。线上讲堂坚持求真务实，坚持群众路线，结合我省实际确定每期选题，主讲人以危险化学品企业主要负责人、经验丰富的安全管理人员和班组长为主。不定期邀请专家学者解读政策，邀请基层监管人员分享工作经验。鼓励企业主要负责人、安全管理人员、一线职工分享安全生产知识和工作经验，企业主要负责人要带头宣讲安全生产法律法规、解读标准规范，营造人人讲安全的浓厚氛围。各市、县应急管理部门应建立危险化学品安

4、全生产题库，坚持逢检查必考、行政指导必考，倒逼企业提升安全生产教育培训质量。（2023年6月底前初见成效，持续完善提升）（三）实施企业结对帮扶共建。发挥骨干企业示范引领作用，分组开展企业安全生产结对帮扶共建工作。帮扶共建工作由各辖市级应急管理部门统一制定方案、统一组织实施；在全市范围内选取确定帮扶共建小组组长单位，各帮扶共建小组原则上应为同类或相近企业，以大带小、共同进步。帮扶共建内容范围包括企业全员安全生产责任制、安全管理制度、操作规程的制定实施，教育培训、现场管理、应急措施等基础工作,风险隐患双重预防机制建立落实和数字化建设，促进共建企业共同提升防范重大安全风险能力、提升本质安全水平、提升

5、人员技能素质水平、提升信息化智能化管控水平。中央驻豫企业、省管企业要带头做表率，在当地帮扶共建工作发挥骨干作用。（2023年4月底前完成结对，持续开展帮扶共建）（四）开展安全生产互查。企业组织内部车间、班组互查；企业集团组织下属企业互查；市、县应急管理部门结合企业结对帮扶共建工作，指导参与企业安全生产互查。结合年度重点工作，分组开展硝酸筱、硝化等高危细分领域专家指导服务和安全生产互查；由骨干企业牵头，分行业开展互查，省级重点开展煤化工和焦化企业安全生产互查，省辖市重点开展除构成危险化学品重大危险源、加油站、无仓储企业以外的经营企业互查，县（市、区）重点开展加油站和无仓储经营企业互查。（2023

6、年10月底前完成）四、工作要求（一）加强组织协调。省应急厅成立专项工作组，加强与各省辖市级应急管理部门、中央驻豫企业、省属企业集团的工作协调。各省辖市级应急管理部门要细化工作责任，建立台账清单，定期调度，适时督导，确保取得实效。对企业“安全型班组”创建中涌现的先进集体和个人，要做好宣传报道和示范引领；鼓励企业和有关部门在劳动模范、工人先锋号、五一劳动奖状（奖章）、先进工作者、优秀党员等荣誉评选推荐中给予适当倾斜。（二）压实企业责任。危险化学品企业要对照本方案制定落实企业安全生产主体责任工作方案，重点针对基础工作中的薄弱环节、现场管理中的特殊作业，在细化工作落实、提升风险防范能力上下功夫见实效。

7、各集团公司、骨干企业要发挥更多作用，在应急管理部门指导下牵头做好安全生产互查等工作。（三）强化整改提升。对各项检查、互查中发现的问题隐患，企业积极完成整改，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要落实“五定”措施；坚决杜绝隐患查而不改、久拖的现象，坚决整治装置设施带“病”运行。市、县应急管理部门要积极参与安全生产互查活动，指导企业落实风险防控措施、抓好隐患整改；对问题隐患整改不积极、重大隐患长期不解决的要立案查处。（四）构建长效机制。危险化学品企业要总结工作中的有效做法，进一步完善“安全型班组”创建标准，持续改进抓好基层基础工作的常态化、长效化工作机制。各省辖市级应急管理部门要梳理企业安全生产

8、结对帮扶共建、互查等工作经验,形成督促指导企业落实安全生产主体责任的长效工作机制。附1“安全型班组呛IJ建参考标准一、班组责任方面1、强化班组长现场安全管理的第一责任和班组安全主体责任，赋予班组长应急处置指挥权和指挥职工紧急避险逃生权,从源头上杜绝安全事故发生。2、健全完善班组安全生产责任制，分解目标、落实责任，营造群防群治群管群安氛围，筑牢安全生产防线。3、落实班组风险辨识、隐患排查和安全标准化建设，推行全员参与安全管理模式，打通安全管理最后环节。二、班组建设方面1、班组人员学历符合要求。涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业

9、教育水平，涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历，关键岗位人员具备高中以上学历。2、完善班组组织建设。班组至少设置一名兼职安全员，负责当班安全工作落实、推进。3、积极创建班组文化。加强班组成员沟通交流和心理疏导，注重人文关怀，坚决维护职工合法权益，多做统一思想、凝聚人心、化解矛盾、增进感情、激发动力的工作，进一步调动班组成员的积极性和创造性。三、班组培训方面1、班组人员全员持证上岗。定期开展新入厂人员、转岗、复岗员工的三级安全培训教育，取得安全作业证、上岗证；特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业。2

10、、岗位人员做到“五懂五会五能”。即懂生产工艺、技术原理、设备结构、危险特性、岗位应急。五会：会生产操作、异常分析、设备巡检、风险辨识、处置险情。能遵守工艺纪律、能遵守安全纪律、能遵守劳动纪律、能制止他人违章、能遵守抵制违章指挥。3、定期开展班组安全活动。活动由班长主持，时间一般不低于1小时，通过头脑风暴，学习安全法规、安全知识、安全技能、事故案例等内容。4、定期开展现场处置方案演练。班组现场处置方案演练一般每月组织一次、每半年组织一轮，由班长负责组织，做到有方案、有记录、有图片、有总结，提高现场突发事件应急处置能力。5、做实岗位人员应知应会培训：加强岗位风险、危险有害物质理化性质、安全设施和防

11、护设施使用、应急处置程序等应知应会内容学习，提高岗位人员综合能力。四、班中管理方面1、推行岗前行为安全观察与沟通管理。通过提前观察岗位员工思想情绪、身体状态、安全行为等，发现异常及时调整工作，避免人为事故发生。2、班组交接班执行安全生产“五同时二即计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。3、操作过程执行“手指口述即电气重要作业、关键开停车步骤、大型设备启停实行双人操作，一人操作、一人确认，确保操作准确，杜绝操作失误。4、在岗期间做到“四不伤害”。即不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。5、在岗期间隐患排查。即班前安全检查、班中

12、隐患排查、班后问题复查。6、在岗期间重点作业管理。对当班八大特殊作业，加大监督、检查力度，确保方案、票证要求的各项安全措施落实到位，不留隐患。煤化工、焦化企业安全风险隐患排查表单位名称：日期：2023年月日序号排查内容排查依据排查方式分类整治互查情况一、安全基础管理安全风险隐患排查表（一）重大危险源包保1度任制落实1.1.1企业应明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。技术负责人宜由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，例如车间主任。危险化学品企业重大危险

13、源安全包保责任制办法（试行）查包保负责人名单1.1.2企业应建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录；分别编制主要负责人、技术负责人、操作负责人重大危险源隐患排查表，并按规定频次开展隐患排查。危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）查履职记录、查隐患排查表、查隐患排查记录。1.1.3建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的相关内容。危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）查承诺公告限期改正类（二）安全领

14、导力1.2.1主要负责人应定期参加安委会，并对安全工作进行安排。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评查安委会会议记录。审标准的通知（安监总管三（2011）93号）中评审标准2.31.2.2L企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）查安全费用提取和使用台账。1.2.3严禁企业有“三超一抢”行为：1 .企业是否存在生产、经营超出许可范围的危险化学品的情况；（“分类整治目录”检查项）2 .化工企业是否存在

15、超设计生产能力、超设备设施负荷能力进行生产的行为；3 .新、改、扩建危险化学品生产项目是否存在盲目抢工期、赶进度的情况。（查近半年的新、改、扩项目）关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知（应急厅函（2021）129号）查施工进度表、计划、竣工验收资料，查工程会议纪要停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备（三）安全管理机构及生产责任制建设1.3.1L企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；2 .专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），有从事化工生产相关工作2年以上经历；3 .从业人员300人以上的企业，

16、应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师安法第二十一条，三年行动方案第（三）条规定，注册安全工程师管理规定（原国家安全监管总局令第11号）第六条查看机构设置文件、人员任命文件1.3.2企业应建立健全全员安全生产责任制：1 .应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；2 .应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017）29号）第三条，国家安全监管总局关于印发危险

17、化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011）93号）评审标准2.3查看安全生产责任制停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备1.3.3企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等（访谈至少两位关键岗位操作人员是否清楚自己的安全生产职责）国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017）29号）第五、七条查看安全培训记录1.3.4企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理安法

18、第十九条，关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017）29号）第六条查看安全生产制落实情况考核记录（四）安全风险管理前1隐患排查1.4.1企业应定期对工艺过程、作业活动、设备设施、作业环境进行安全风险辨识评估，记录评估结果。化工过程指导意见第五条查风险分析记录1.4.2建立不可接受风险清单，对辨识分析发现的不可接受风险，企业要及时制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。化工过程指导意见第七条查风险分析记录、查现场1.4.3企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排查工作。查看隐患检查计划及相关记录危

19、险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013-2008）第5.10.1条1.4.4企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。（抽查1项隐患的整改落实情况）查看隐患治理台账危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013-2008）第5.2.4条（S）安全教育和岗位操作技能培训1.5.11 .企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；2 .企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。安法第六十二条；41号令第四十三条查档案台账停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施

20、设备1.5.2企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。生产经营单位安全培训规定（原国家安全监管总局令第3号）第二十二条查看从业人员安全生产教育、培训档案、现场随机访谈培训人员1.5.3新从业人员的三级安全培训教育的学时和内容应符合生产经营单位安全培训规定（原国家安全监管总局令第3号）要求。生产经营单位安全培训规定（原国家安全监管总局令第3号）第十四、十五、十六条查看三级安全培训教育的内容1.5.41 .危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；2 .特种作业操作证应定期复审

21、特种作业人员安全技术培训考核管理规定（原国家安全监管总局令第30号）第五、二十条查看特种作业证书停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备（A）作业安全SS理1.6.1企业应制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。化工过程指导意见第十八条查制度、记录1.6.2通过查看检维修作业、变更等资料，检查企业动火、受限空间作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（气体检测、审批、风险分析、控制措施等符合要求）。是否存在未办理作业票证的情况。化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）查作业票证停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用

22、相关设施设备1.6.3特殊作业现场管理应规范：L作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等；2 .访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握风险控制措施。3 .作业过程是否化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）查现场1.6.41 .特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格；2 .访谈监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备利物料状态，具备应急救援和处置能力。化工过程指导意见第十九条查培训记录、现场访谈1.6.5进釜作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气窒息的措施。化学品生产单位特殊作业安全规范（GB308

23、71-2014）查相关制度要求、作业票、现场访谈（七）承包商管理1.7.11 .进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。2 .保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。3 .访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011）93号）评审标准5.5查培训记录、安全交底记录1.7.2企业应对承包商作业现场实施监督检查。化工过程指导意见第二十一

24、条查对承包商的检查、考核记录等（八）应急管理1.8.1根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，按照GB/T29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。（抽查一个现生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）第六、十九条查应急预案场处置方案的内容与实际符合情况）1.8.2应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急条例（国务院令第708号）第八条查预案演练计划及演练记录1.8.31 .是否针对极端天气影响制定应急预案,开展应急演练,备齐备足应急物资设备。2 .

25、演练后还应根据演练情况及时对应急预案进行修订。生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）演练记录1.8.4访谈从业人员，是否具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。生产安全事故应急条例（国务院令第708号）第十五条查培训记录，现场访谈。（九）危险化学品储存安全管理1.9.11 .企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。2 .“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。3 .生产物料应标注有明确的安全信息，不得以代号标识。危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第十五条查资料1.9.2未按国家标准分区

26、分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。重大隐患判定标准（十六）、关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知（应急厅函（2021）129号）查现场停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备1.9.3L企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；2.装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“65”爆炸着火事故情况的通报（安委办（2017）19号）查制度、查现场1.9.4装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和

27、全程监护下进行。（关注：甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管）化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定（安监总政法查现场(2017)15号)（+）设计与启屈1.10.1涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准要求。L涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施，要按照危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T37243）确定外部安全防护距离；2.涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施，要按照危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T37243）确定外部安全

28、防护距离；3.除此以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离要求。）安法第十七条；41号令第八条第二款、第九条第五款；重大隐患判定标准第三条。暂扣或吊销安全生产许可证类1.10.2现场平面布置是否与总图一致。41号令（国家安全生产监督管理总局令41号）查现场（十一）三年行动招进情况1.11.1严格从事危险化学品特种作业岗位人员的学历要求和技能考核，考试合格后持证上岗。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令30号）从业人员学历资质水平“清零”查学历、持证情况停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备1.11.2自2020年5月起，

29、对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。三年行动方案从业人员学历资质水平“清零”三年行动2020年5月“清零”查学历限期改正1.11.3自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。（全面检查相关人员的学历、专业）三年行动方案从业人员学历资质水平“清零”三年行动2020年5月“清零”查学历限期改正1.11.4自2020年5月起，新入职的涉及爆炸危险性

30、化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。三年行动方案从业人员学历资质水平“清零”三年行动2020年5月“清零”查学历限期改正1.11.5不符合上述要求的现有人员在2021年底前应达到相应水平。涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工企业2021年6月底前“清零”。其他的重点危险工艺的精细化工企业年底前实现清零。三年行动方案从业人员学历资质水平“清零”查学历二、工艺管理安全风险隐患排查表（一）工艺可靠性2.1.1工艺技术来源可靠，有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。41号令查现场、设计资料、转让技术合同或安全可靠性论证资料。2.1.2新开发的危险化学品生产工

31、艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺，应按规定进行安全可靠性论证。41号令查安全可靠性论证资料。停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备2.1.3列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置应开展评估，并落实建议措施。安法第六十二条;重大隐患判定标准第十九条。查评估报告停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备2.1.41 .对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。2 .HAZOP分析报告提出的建议措施应得以落实（现场核实落实情况）；企业未采纳的措施应提供充足的理由。化

32、工过程指导意见第五条；危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS001-2018）查HAZOP分析报告、措施落实情况限期改正2.1.51 .新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；2 .涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。41号令第九条第一款。查设计专篇暂扣或吊销安全生产许可证类2.1.6是否存在不具备开车条件而开展试生产的行为。新、改、扩建危险化学品生产项目是否存在设备设施还未安装完毕、人员还未培训合格、未制定并组织审查试生产方案等不具备开车

33、条件的情况下，为抢占市场而开展试生产的情况。（查近半年新建项目试生产情况）关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知（应急厅函（2021）129号）查试生产方案、培训记录，查现场2.1.7使用国家明令淘汰落后安全技术工艺目录列出的工艺。关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知（安监总科技（2015）75号）淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知（安监总科技（2016）137号）应急管理部办公厅关于印发的通知（应急厅（2020）38号）查现场暂扣或吊销安全生产许可证类（二）工艺控制符合性2.2.1涉及重点监管危险化工工艺的装置应实现自动化控制，系

34、统应实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统应投入使用。三年行动方案查现场、DCS。停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备2.2.2重点监管危险化工工艺的安全控制应按照“重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案”的要求，并结合HAZOP分析结果进行设置。首批重点监管的危险化工工艺目录（安监总管三（2009）116号）第二批重点监管危险化工工艺目录、和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知的实施意见（安监总管三（2013）3号）危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS001-2018）查现场、DCSo2.2.3常减压蒸镭装置的初

35、微塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气。石化规第5.5.8条查现场2.2.4有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施。石化规第5.5.5条查设计、现场2.2.5两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烧、甲氏乙A类液体管道应采取泄压安全措施。石化规第5.5.6条查设计、现场2.2.6对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统，有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。隐患排查治理导则查现场2.2.7火炬系统的安全性应满足以下要求：1 .火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放：2 .火炬系统应设置足

36、够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；3 .火炬系统应设置可靠的防回火设施(水封、分子封等)；4 .火炬气的分液、排凝应符合要求；5 .封闭式地面火炬的设置应满足GB50160的要求。石化规第5.5.20、5.5.21、5.5.22条石油化工可燃性气体排放系统设计规范(SH3009-2013)查现场2.2.81 .不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，应进行风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格。2 .严禁将可能发生化学反应并形成爆炸性混合物的气体混合排放。互相反应的物料共用根废气总管，企业没有对流经车间尾气排空管道的废气做兼容性分析；国家安全监管总局关

37、于进一步加强化学品罐区安全管理的通知(安监总管三(2014)68号)精规第5.1.6条查风险分析资料或安全论证资料。2.2.9液氨、液氮等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用万向管道充装系统。安法第六十二条;重大隐患判定标准第七条。查现场停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备2.2.10内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度，内浮顶储罐运行中不得存在浮盘落底情况。应急管理部办公厅关于印发危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案的通知(应急厅(2020)23号)查现场、DCS、设计图纸。2.2.11对于在低温情况下反应速度慢导致原料累计的反应，在高温情况下迅速反应且放

38、热量大或者产生气体时，没有设置低温联锁切断滴加进料或固体进料。查设计、现场2.2.12易燃物料的反应釜、高位槽、中间罐，采用上部进料时，应根据风险设置氮封。精规第5.L1条查现场2.2.没有通过密闭加料器往含有有机溶剂反应釜内加固体粉料。查现场13（）精馆工艺性制2.3.1塔顶操作压力大于0.03MPa的蒸馆塔、汽提塔、蒸发塔等应设置压力就地和远传指示及超压排放设施。塔顶操作压力大于0.1MPa的蒸储塔、汽提塔、蒸发塔等应同时设置塔顶压力高高联锁关闭塔釜热媒。塔顶操作压力为负压的应当设置压力高报警。石化规查文件，现场（四）工艺管理2.4.1企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。操作规程的内容

39、应包括：L岗位生产工艺流程、工艺原理、物料平衡表、，工艺参数的正常控制范围（包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值等）、异常工况的处置（后果及处置步骤）；（“分类整治目录”检查项）2 .装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；3 .岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。4 .应在作业现场存有最新版操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。化工过程指导意见第八条、化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T3034-2010）查操作规程。停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备2.4.2企业应每年确认

40、操作规程与工艺卡片、作业指导书的适应性和有效性。至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，及时审核修订操作规程。化工过程指导意见第八条查规程、评审记录，查现场2.4.3现场表指示数值、DCS控制值与操作规程、工艺卡片控制值应保持一致。（抽查主要控制参数温度、压力、液位等，至少抽查3项）化工过程指导意见第八条查现场、操作规程、工艺卡片、作业指导书、DCSo2.4.4应建立交接班记录和原始操作记录，按时交接班、做记录。化工过程指导意见第八条查记录。2.4.5DCS显示的工艺流程与PI&D图和现场致。（重点检查企业技改项目、重点监管危险化学品工艺的一致性）查文件，现场2.4

41、.6企业变更是否履行批准手续、开展风险分析。涉及物料品种改变、控制参数改变、作业方式改变、作业顺序改变等工艺变更及工艺联锁摘除/投用应有审批手续。（至少抽查1个变更）化工过程指导意见第八条查现场、文件资料限期改正2.4.7应建立工艺报警处置程序，发生工艺报警后，岗位员工应按规定进行及时有效处置，并如实记录。化工过程指导意见第八条查现场、DCS或PLC.报警记录2.4.8生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况，及时处置工艺报警并记录。（关注：L通过查看DCS红主要反应设备的工艺控制数值，核实企业是否存在超负荷运行的情况。2.核实危险化学品储罐的液位报警及联锁是否处于投用状态，近期是否修改过

42、控制指标，变更手续是否齐全）化工过程指导意见第九条查现场（五）开停车管理2.5.1开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，并经生产和安全管理部门审查。注：如果企业存在复产复工情况，主要查复产复工的开停车方案国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第十条查开停车方案、操作规程2.5.2在关键设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。隐患排查治理导则查检修计划及记录（六）三年行动推进情况2.6.1涉及爆炸性危险化学品和涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内。三年行动方案

43、控制室等人员密集场所“清零”三年行动2020年底“清零”查现场限期改正2.6.2具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，必须予以拆除。三年行动方案控制室等人员密集场所“清零”三年行动2020年8月“清零”查现场2.6.3涉及硝化、氯化、氨化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应于2021年6月底前完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸储、干燥、储存等单元操作的风险评估。三年行动方案查反应安全风险评估报告、现场限期改正三、设备安全风险隐患排查表（一）设备基础管

44、理3.1.1不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知（安监总科技（2015）75号）淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知（安监总科技（2016）137号）应急管理部办公厅关于印发的通知（应急厅（2020）38号）查安全评价报告、现场暂扣或吊销安全生产许可证类3.1.2编制、执行设备操作和维护规程，按制度对设备定期检查和巡回检查。化工过程指导意见第十六条查制度、记录。3.1.3企业是否存在设备设施变更，是否履行变更管理程序。重点：通过查检维修记录、特殊作业票证、隐患台账、设备原始资料及现场，是否存在主要设备设施型号、材质发生变化或进行了更新改造等未履行手续的情况。关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三（2010）186号）查变更资料3.1.4安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完