食品添加剂质量手册.doc
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1、 受控号:01青岛*有限公司质量管理手册 编制: 审核: 批准: 编号: 版本: 第一版 目 录序号质量安全管理制度相应文本编号页码0. 10. 20. 30.41234567810111213141516171819202021222324质量负责人任命书质量检验机构及人员任命书企业治理结构图质量目标、质量方针部门及岗位质量安全职责、权限和义务不符合及纠正措施管理办法岗位任职资格管理办法原辅材料采购管理制度原辅材料采购验证制度生产过程质量管理制度及考核办法仓库管理制度销售管理制度关键质量控制点的管理规定产品标识防护管理制度产品质量检验管理制度检测设备管理制度生产设施设备及清洗消毒管理办法文件
2、管理制度不安全食品召回管理制度消费者投诉受理制度员工健康检查制度员工培训制度食品安全风险监测信息收集制度食品安全事故处置方案质量记录管理制度食品添加剂使用管理制度产品留样制度供方评价准则/CBH/SC012012CBH/SC022012CBH/SC032012CBH/SC042012CBH/SC052012CBH/SC062012CBH/SC072012CBH/SC082012CBH/SC092012CBH/SC102012CBH/SC112012CBH/SC122012CBH/SC132012CBH/SC142012CBH/SC152012CBH/SC162011CBH/SC172012CB
3、H/SC182012CBH/SC192012CBH/SC202012CNH/SC21-2012CBH/SC222012CBH/SC-23-2012CBH/SC-24-20125678101418202122242526272931333537394143454749505152更 改 记 录序号更改章节或页码更改日期更改单号及更改方式更改人批准人1234567891011121314151617181920212223240.1 质量负责人任命书为推进企业质量工作的有效开展,确保产品质量持续满足法规和顾客要求,经研究决定,总经理 兼任企业质量负责人,主要具有以下职责和权限: 1)负责贯彻国家有
4、关法律、法规和规章制度,制定并实施质量目标;2)领导并组织企业建立、实施和保持食品质量安全管理体系; 3)对质量安全工作和企业管理进行持续改进; 4)组织召开企业质量安全分析会;负责处理生产过程中与质量有关的问题,对产品的最终质量负全责;负责食品召回和消费者投诉受理的管理等。 5)代表企业与外部各方联络质量安全工作相关事宜。 青岛*有限公司(公章) 2012 年 3 月 1 日青岛*有限公司0.2 质量检验机构及人员任命书为推进企业质量管理工作的有效开展,经研究决定在企业质量负责人领导下,由 负责企业质量管理工作,组织建立企业质量安全管理体系,并负责处理企业日常质量管理工作。质检部下设化验室,
5、设专职化验员负责产品质量检验,具有独立行使检验的权力, 任何部门不得干涉检验工作。任命 为企业的专职食品质量检验员,负责成品的出厂质量检验工作,具有独立行使检验的权力,对产品质量检验工作负责。 青岛*有限公司(公章) 2012 年 3 月 1 日青岛*有限公司 0.3 企业治理结构图公司治理结构图 总经理 兼质量负责人质检部生产部采购部机电部质量体系办公室仓库生产车间化验室青岛*有限公司质量方针和质量目标 为实现顾客满意为目标确保顾客的要求和期望得到确定,并转化为产品和服务要求特定本公司的质量方针为: 产品优良、诚信服务、关注客户、持续改进。为实现组织的质量方针,组织总的质量目标为:1、 产品
6、出厂检验合格率100%;2、 无食品安全隐患。3、 顾客投诉率3%质量目标实施方案1 建立健全质量管理制度。2 对各级人员进行食品质量安全意识培训。严格落实食品安全法规及食品安全标准要求。3 使用先进的生产设备和检测,加强生产设备、检测设备的日常维护管理。 4 加强生产过程工艺、卫生和设备等的管理,严格关键质量控制点的管理。确保食品添加剂使用符合国家标准。5 严格对原辅材料、半成品、成品的质量检验,不合格原料不投入生产,不合格半成品不转序,不合格品不出厂。青岛*有限公司各部门质量目标分解表部 门 质 量 目 标考 核 时 机考核人采购部原材料采购合格率100%;每月一次质量负责人质量体系办公室
7、生产工人健康、培训合格率100%每月一次质量负责人质检部1 产品检验正确率100%;2 不合格品评审处置及时率100%;3 技术工艺文件正确率100%;每月一次每月一次每月一次质量负责人生产部1原辅料配比、生产工艺合格率100%;2产品一次检验合格率98%;3 设备完好率98%;4设备、环境、人员卫生合格率100%;每月一次每月一次每月一次每月一次质量负责人机电部计量器具检定合格率100%;每年一次质量负责人青岛*有限公司部门及岗位质量安全职责和权限 编号:CBH/SC0120121 总经理 1)负责贯彻执行国家有关方针和政策,制定和实施公司的质量方针和质量目标。2)负责建立与质量体系相适应的
8、组织机构,分配各部门的质量职责和权限,为体系运行配备充分的资源。3)向公司内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性,负责产品质量法、食品卫生法和食品卫生法规在公司的贯彻实施,对产品质量负全责。4)批准各项管理制度,采取有效方式保证全体员工按文件规定执行,确定检查部门。5)从管理层中指定一名质量负责人,并明确其职责和权限。6)审批年度人员培训计划、设备改造计划、采购计划和销售计划。7)负责组织领导公司质量管理和质量检验工作,贯彻质量第一的原则,定期召开质量分析会议,研究制订质量改进措施,解决重大产品质量问题。8)批准生产计划,协调各部门工作。指挥调度生产全过程,确保生产任务的完成,组织召开生
9、产会议,协调解决生产过程中出现的问题。9)确保生产条件满足质量要求,根据需要配置生产资源。10)组织制订技术改造计划和设备的更新计划,加强设备的管理工作。11)负责组织新产品的开发鉴定,提出新产品开发计划。负责组织产品开发过程策划,生产技术准备,审批工艺技术文件。12)负责纠正和预防措施的组织协调,并督促措施的落实和验证。2 质量负责人 1)负责贯彻国家有关法律、法规和规章制度,制定并实施质量目标;2)领导并组织企业建立、实施和保持食品质量安全管理体系; 3)对质量安全工作和企业管理进行持续改进; 4)组织召开企业质量安全分析会;负责处理生产过程中与质量有关的问题,对产品的最终质量负全责;负责
10、食品召回和消费者投诉受理的管理等。 5)代表企业与外部各方联络质量安全工作相关事宜。 6)负责对各岗位人员的资格进行评定。3 体系办(主任 )1) 在总经理的领导下,负责行政管理工作。组织、协调企业年会、员工活动、市场类活动及各类会议,负责外联工作及办理企业所需各项证照;管理企业重要资质证件;2)负责起草及管理企业相关管理文件;负责文件的收发和档案管理。3)负责质量方针目标和各种规章制度的落实和考核工作。4)负责对企业各岗位人员培训及健康管理,负责员工的健康查体工作。协助质量负责人对人员进行评定。对有关人员进行卫生安全教育,每年进行健康查体。5)负责收集顾客满意信息,组织开展售后服务等活动,负
11、责消费者投诉受理。 负责收集有关食品安全风险的信息;4 采购部(长)1) 负责对供方进行调查评价,选择合格供方; 2)在总经理的领导下,负责生产用原辅材料的采购供应工作和产品的销售工作,确保生产、销售任务的完成。3)组织制定物资采购计划,经审批后执行,保证合理库存。4)按质量标准要求进行采购,对采购的原辅料质量负责。5 生产部(长)兼生产技术管理者1)在总经理的领导下根据生产任务,编制年度和月份生产计划,设备配件需求计划。2)定期组织生产办公会议,及时掌握生产情况,解决生产中出现的各种问题。3)负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施。4) 负责技术文件的管理,负责产品工艺流程设计,负责对生
12、产过程进行技术指导。5)建立健全各生产岗位的质量责任制,提高工人的操作技术水平。6)抓好安全生产和文明生产,组织安全生产检查,采取安全措施,清除事故隐患。7)负责产品的搬运、防护和交付工作;负责车辆运输、产品储存的安全管理。8)负责组织顾客、市场信息收集,传递工作,负责顾客满意情况调查。9)负责组织售后服务和用户走访,及时向经理报告顾客对产品质量的反映意见。10)根据市场及客户对产品需求的变化,及时向总经理提出开发新产品及产品的发展方向6 质检部(部长)兼质量管理者1) 负责组织建立、实施企业质量安全管理体系并对实施情况进行检查考核。负责处理企业日常质量管理事务; 2) 组织制定质量管理及行政
13、管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行; 3) 负责检测装置的管理;领导计量管理工作,确保检验、测量设备性能和精度满足工艺和产品要求。4)负责检验计划的审批,对成品的检验进行管理;负责检验状态的标识的管理工作;5) 负责不合格品的评审、处置管理。6) 负责记录并报告检验结果,批准检验报告。7)负责不安全食品的召回。并协助进行安全分析及处置。负责食品安全风险的收集管理。8) 跟踪验证不合格品的处理结果。7 化验室(主任)1)化验室是具有独立行使权力的检验机构,设有专职化验员。2)负责产品的质量检验工作,组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验,对出厂产品质量负责。3)负责计量管理工作,负责
14、检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。4)负责不合格产品的识别、并跟踪不合格的处理结果,协助纠正预防措施的实施和验证工作。5)确保各类质量报表的准确性,负责保管产品的检验报告和检验资料。8 生产车间(关键控制点负责人)1) 在总经理领导下负责本车间生产过程的控制,负责按计划组织生产;对车间的产品质量负责;按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。2) 负责生产过程的控制,特别是关键工序的控制,确保技术质量要求在生产过程得到全面落实;3) 负责维护、保养和修理所使用的生产设施、设备、工器具和检测仪器;4) 负责生产现场产品的标识和生产过程中原材料、半成品和成品的运输、存放的安全卫生防护;5
15、) 负责生产现场的设备设施的卫生管理和安全管理;确保工人严格按操作规程进行工作,防止事故发生,确保安全文明生产。6) 负责企业工作环境和设施设备的管理;按照设备管理制度和检修计划,做好设备日常维护保养和检修工作。7) 贯彻实施卫生规范要求,配备卫生管理人员,保证本车间设备、环境、生产过程及个人清洁卫生;定期进行清理。 负责本车间现场管理,原材料、成品、半成品摆放整齐,做好标识。8)负责本车间出现的不合格品的处置和纠正/预防措施的实施。9 机电部(长)1)协助总经理进行设备购置的论证,制定设备的更新计划,加强设备的管理工作。2)负责制定设备管理制度和设备检修计划,做好设备维护保养和检修工作。3)
16、协助相关部门对操作工人进行设备的操作规程的培训和安全生产的培训。10 检验员 1) 负责成品的质量验证和检验工作,严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作,按规定方法取样,确保取样具有代表性,留样标记清楚、正确;按质量检验标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验,做出检验结论。做好检验状态的标识; 2) 负责整理好化验(检验)记录,确保检验项目齐全、数据准确,检验记录填写字迹清楚、真实;报告检验结果并及时通知有关部门、岗位。3) 协助不合格品的评审处置,跟踪验证不合格品的处理结果。4)负责检测设备设施的使用维护管理工作。遵守操作规程要求,做好清洗、消毒、防护和安全工作,保持个人和环境卫生。5)
17、协助质量负责人实施不合格食品的召回,对召回的食品进行安全分析。6)协助收集食品安全风险信息。11 仓库管理员 1)负责库存物品收发、贮存管理; 2)负责建立库存台账; 3)负责库存物品的防护; 4)负责盘点并报告库存状况。 12 操作工人 1)严格遵守工艺纪律,按作业指导书要求进行操作,对本工序产品质量负责。 2)按工序生产作业要求,完成生产任务;做好生产过程的各种记录,发现问题及时报告。 3) 遵守卫生规范要求,做好本岗位清洁卫生、清洗和消毒工作,保持个人和环境卫生。负责工序设备的日常维护保养,消毒; 4) 负责工序产品的运输、贮存过程的防护,确保产品不污染和损坏。5) 参加公司组织的质量管
18、理、专业技术和岗位技能培训,认真学习本岗位技术业务知识,熟悉工艺和操作规程要求。不符合及纠正措施管理办法 编号:CBH/SC0220121 目的 对企业发现的各种不符合情况进行有效控制,以防止不符合工作继续和不合格品的非预期使用或交付。2 范围适用于企业质量管理过程中出现的不符合工作情况。也适用于企业从原料采购到半成品、成品中出现的不合格品的控制。3 职责质量负责人负责对企业质量管理过程中出现的不符合工作情况进行处置, 负责对不合格品进行评审和提出处置意见。质检部协助对不合格品进行评审并提出处置意见。车间负责按不合格品处置意见进行处置,各部门对不符合工作进行纠正或实施纠正措施。4 不合格品的控
19、制 4.1采购不合格品的控制4.1.1 质检员应在不合格品处理单上,记录不合格情况及其后的评审、处理情况。 4.1.2 不合格品的评审 化验员发现不合格品后,应及时通知质量负责人或质检部长。质量负责人应在 24小时内组织完成评审工作。通过评审决定对不合格采购品的处置方式,包括: 拒收:采购原材料的不合格品应以退货为首选方式; 让步接收:仅限于辅料在标称的重量方面不达标。4.1.3 不合格品的处置及跟踪 A 拒收:由化验员向采购部退交不合格品,说明理由;采购部办理退货,将处理结果(如时间等)通报质量负责人。 B 让步接收 由化验员在检验/验证记录上注明让步情况,向采购部移交让步产品; 库管员办理
20、入库。 4.2不合格的半成品及成品的控制4.2.1 化验员应在不合格品处理单上,记载不合格情况及其后的评审、处理情况。 4.2.2 不合格品评审 化验员应及时通知质量负责人或质检部长,质量负责人应在 24小时内组织完成评审工作。通过评审决定对不合格品的处置方式,处置包括:返工,报废。 4.2.3 不合格品的处置及跟踪 质量负责人向车间下达不合格品处理单,组织质检部对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。 返工的控制 质检部长应对返工过程进行跟踪指导。 返工作业人员,应按要求进行返工,完成后提交重新检验; 检验员对返工品进行检验,在不合格品处理单上记载检验结果。 报废的控制 生产车间对判废的产品移放
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