产4200吨米粉及2万吨高麦芽淀粉糖浆等系列产品建设项目可行性研究报告(原创用于贷款).doc
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1、年产4200吨米粉及2万吨高麦芽淀粉糖浆等系列产品建设项目可行性研究报告2009年2月目 录第一章 总论1第二章 项目提出的背景及必要性9第三章 项目建设单位基本情况16第四章 产品市场需求预测及产销分析19第五章 项目建设条件23第六章 项目建设方案及技术方案27第七章 环境保护39第八章 劳动保护、安全卫生及消防45第九章 项目组织与管理48第十章 项目进度安排52第十二章 招投标54第十三章 项目投资估算及资金筹措57第十四章 经济技术分析与财务评价62第十五章 农业产业化经营与农民增收效果评价67第十六章 结论与建议70第一章 总论1.1项目提要项目名称:年产4200吨米粉及2万吨高麦
2、芽淀粉糖浆等系列产品建设项目项目性质:项目建设单位:江西龙虎置业有限公司项目建设负责人建设地址:江西省余江县工业园区建设周期2年:24个月建成投产,即2009年至2011年。1.1.2项目建设规模:1、龙虎米粉厂,年产精制龙虎米粉4200吨;2、高麦芽淀粉糖厂:年产高麦芽淀粉糖浆2万吨;1.1.3项目建设主要内容:以企业现有“年产6000吨精制龙虎米粉生产线”为基础,引进消化国内外先进生产工艺。充分利用工业园区规划好的市政交通网,供电、供水网线,在现企业北面500米新购置的65亩规划土地上进行扩大建设,建设一座龙虎系列产品综合性生产厂。年产精制龙虎米粉4200吨,年产高麦芽糖浆2万吨,年加工大
3、米3万吨及储备能力5000吨储备仓库。形成一个龙虎系列产品综合性加工企业。1.1.4项目建设投资规模及构成 项目建设总投资4700万元,其中固定资产投资3200万元人民币,流动资金配备1500万元人民币。1.1.5资金来源及筹措: 固定资产建设投资3200万元:1、根据鹰潭市财政局抚财农200889号文件“关于下达2008年农业综合开发产业化经营项目中央财政资金的通知”落实中央财政资金400万元。(其中无偿100元元)抚财农2008110号文件“关于下达2008年农业综合开发产业化经营项目省财政配套资金的通知“落实省财政配套资金160万元(其中无偿40万元),县财政配套40万元,合计已落实解决
4、600万元。占18.75%。2、根据国家粮食局,中国*,国银财2008175号文件“关于印发重点支持的粮油产业化企业名单的通知”,江西龙虎置业有限公司属重点支持的粮油产业化企业。因此,项目向中国*申请贷款1000万元,占31.25%,企业以股份制形式增集股本金1600万元占50%,合计3200万元。流动资金配备投入1500万元。1、企业通过股份制形式,筹集股本资金投入1100万元占73.33%,作为项目投入生产时的铺底资金。2、向企业开户银行,中国*根据企业生产经营情况配备解决400万元,占26.67%,合计1500万元。1.1.6项目建成投产后新增经济技术指标: 项目建成后,达产正常年新增销
5、售收入15546.6万元,年均利润总额514.83万元,其中:所得税169.35万元,净利润345.28万元。销售税金及附加363.87万元,投资利税率17.99%,投资利润率10.95%,所得税后财务净现值(I=10%)324.65万元,财务内部收益率11.52%,投资回收期7.03年(含建设2年),详见附表1经济技术指标评价汇总表。1.2 可行性研究报告编制依据及范围1.2.1 研究依据:1、中共中央中发20081号文件中共中央,国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见2、中共中央,中发20061号文件中共中央,国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见3、中华人民共和国国民经济和社会发展
6、第十一个五年规划纲要4、国家农业部2005年优势农产品区域布局规划(2005-2009)5、农业部、国家发展和改革委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外经济贸易合作部、中国人民银行、国家税务总局,中国证券监督委员会印发农经济20058号文件,关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见。6、国家粮食局,中国*国粮财200827号文件关于支持粮食产业化经营,促进社会主义新农村建设的通知。7、江西省人民政府办公厅,赣府字2002159号文件,关于转发省发展绿色食品领导小组关于“江西省绿色食品产业化发展实施方案”的通知。8、江西省农业综合开发办公室关于“抓好流域综合开发,推进丘陵山区特色农业发展”工作
7、会议精神。9、余江县农业综合开发办公室关于“余江县十一五期间农业综合开发项目规划报告”。10、江西省农科院绿色食品检测中心“农业环境质量现状评价和环境质量检测报告”。11、国家和地方及其他相关政策文件。12、余江县“江西龙虎置业有限公司”提供的其它设计基础资料。1.2.2研究范围 本可行性研究报告的研究范围是:以余江县江西龙虎置业有限公司现有“年产6000吨精制龙虎米粉生产线为基础,以现有的企业生产技术,管理机制为依托,引进消化国内外先进生产工艺技术,扩展龙虎系列产品品种及结构,建设一个由“三厂一库”组合而成的龙虎系列产品综合加工生产企业。新增建设一条年产4200吨龙虎精制米粉生产线,一条年产
8、2万吨高麦芽淀粉糖浆生产线,一条年加工大米3万吨生产线和一座储存能力5000吨粮食储备库。按照绿色食品生产的各种标准,各专业生产线功能齐全,包括原材料采集,控制种植至精选入库,生产,产品检测出库,市场服务等生产经营设施和供电、供水、化验、检测、交通、通讯等辅助设施以及产品售后服务。生产经营机构设置,生活服务设施的建设。现已规划到位的设施和仅需做小范围改造利用的项目不列入研究范围。1.2.3可行性研究的指导思想及主要原则1、认真贯彻执行国家相关方针政策,严格执行国家和地方对建设项目的有关规定。 2、项目建设总体设计的指导思想是:以现有“年产6000吨龙虎精制米粉生产线为基础,引进消化目前国内外先
9、进生产技术工艺建设一个由“三厂一库”组合而成的龙虎系列产品综合加工生产线,采用技术先进,工艺可靠的技术工艺装备,合理选择机械化,自动化控制装备,使整套生产设施节能降耗,优质高产,以获良好的经济效益和社会效益。 3、项目建设尽量利用现已规划到位的供电,供水,交通通讯等基础设施,建设期间尽量不影响原生产线的正常运行。缩短工期,节省工程投资,投高投资效益。 4、环境保护,安全生产,计量及消防设施同步到位,按照国家行业部门有关政策标准和地方有关规定,结合设计规范执行。1.3综合评价和论证意见:1.3.1综合评价: 1、项目坚持可持续发展原则,从当地农业发展的全局和长远规划出发,合理有效的利用当地特色资
10、源(龙虎米)优势,为开发、示范和推广优质,高效农产品,提高农业综合开发生产能力,保护生态环境,促进农业可持续发展和农民增收致富起到了较大的辐射带动作用。为农产品提供了市场保证及技术资金的支持。 2、依托企业现有的生产加工条件,采用目前国内,国际先进的生产技术工艺和国内成熟而先进的技术装备。项目建成后,年新增4200吨高品质精制米粉,2万吨高麦芽淀粉糖浆,3万吨优质龙虎米和早籼米。米粉产品保持了原有的传统米粉口味和营养成份。淀粉糖浆在各类食品生产中替代了糖精,从而使食品返回天然原料,产量高、品质好、丰富而满足了国内外市场需求,从而提高了我国农产品生产加工技术水平和能力,推动了我国农产品向区域化,
11、专业化和集约化的现代化加工方式的转变。 3、本项目的建设,为提高地方特色农产品的生产能力和产品品质,增加粮食转化增值,促进农业产业化而实施的,为地方农业增效提供了基础条件。 4、项目经济效益和社会效益显著,经分析测算,财务评价,指标均高于一般农业开发项目,产品具有较高的增加值,为国家和地方财税提高收入有较大的贡献。1.3.2论证结论意见:江西龙虎置业有限公司“三厂一库”扩建工程项目,以企业现“年产6000吨龙虎精制米粉生产线”为基础,引进国内外先进生产工艺技术,建设于现企业北面500米左右新购县工业园区规划好的65亩土地上,项目建设包括原料采集至产品生产,检测出库,整个生产线的生产设施,供电、
12、供水、供汽、化验、检测、交通通讯,售后服务以及企业生产经营机构设置等辅助设施,生活服务设施等。主要原料及辅助原料来源有保障。电力、供水借助园区市政工程提供,自然条件具备,环境独特,建设条件优越,符合国家扶持产业政策和产业布局,还可盘活企业部分固定资产存量,产品具有广阔市场,工程总投资4700万元,其中固定资产3200万元,流动资金投入1500万元,项目建成投入正常生产后,年新增销售收入15546.6万元,年均利润总额514.83万元,其中所得税169.35万元,销售税金及附加363.87万元,投资利润率10.95%,投资利税率17.99%,项目建设周期2年,投资回收期7.03年(含建设期2年)
13、,工程建设投资省,投资效果良好,经平衡分析和风险性分析,项目具有较强的抗风险能力,产品具有一定的出口创汇能力,同时带动一方农业产业的发展,企业经济效益和社会效益均较显著,经分析论证,项目可行。建议上级有关部门给予核准批复,以便尽早开展下一步工作,并组织实施。第二章 项目提出的背景及必要性2.1 项目提出背景国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出:“挖掘农业增收潜力,积极发展品种优良,特色明显,附加值高的优势农产品,延长农业产业链条,使农民在农业功能拓展中获得更多收益,发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营,培育带动力强的龙头企业,健全企业与农户利益共享,风险共担
14、机制,扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产,鼓励优势农产品出口,发展休闲观光农业”。中共中央文件中发20061号中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出:“要在保护和提高粮食综合生产能力的前提下,按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,走精细化、集约化、产业化的道路,向农业发展的广度和深度进军,不断开拓农业增效、增收的空间。“要加快实施优势农产品区域布局规划,充分发挥各地的比较优势,继续调整农业区域布局,农产品市场和加工布局,技术推广和质量安全检验服务体系的建设,都要着眼和有利于促进优势产业带的形成。”“进一步加快农业标准化工作,深入开展农业标准化示范区建设”。“要进一步
15、完善农产品的检验检测,安全检测及质量认证体系,推行农产品原产地标记制度,开展农业投入产品强制性认证体系,扩大无公害食品,绿色食品,有机食品等优质农产品的生产和供应”。中共江西省委赣发20061号文件中共江西省委、江西省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见的实施意见中指出“大力推进优势农产品区域布局,培育农业支柱产业,各地要充分发挥比较优势,集中优势资源,发展最具优势的产业,促进优势农产品和特色产品向优势产区集中,在全省逐步形成有较强市场竞争力的农业支柱产业的产业带”。“大力发展农业龙头企业,推进农业产业化经营,集中支持国家级和省级龙头企业,完善扶持鼓励办法,重点支持
16、发展产业链长,科技含量高,带动力强的加工型龙头企业”“建立和完善龙头企业与农民之间合理的利益联结机制”。龙虎米和龙虎米制成的龙虎精制米粉、高麦芽淀粉糖浆,是我国南方地区广泛流行而非常深受老百姓厚爱的粮食制品,是具当地特色的特产。龙虎米盛产于江西名山龙虎山及周边地区,为历代宫廷贡米,享誉于天下,是在当地独特的水土,气温下栽培成长,米粒细长,玉色透亮,含有丰富的铁、锌、硒、维生素等微量元素,米饭香浓郁,口感柔和,风味独特,营养丰实,是纯天然绿色食品市场面积大。根据国家产业政策和地方农业产品结构调整意见,促进粮食深加工,依托现代科学技术,开拓市场,提高粮食附加值,增加经济效益,是农业主导产品在当竞争
17、激烈的市场中走出困境的唯一出路。自古以来,作为我国南方地区人们主食的大米,已随着粮食市场的开放由卖方市场转入买方市场,人们生活水平提高,而逐步减少市场需求量,而由大米精细加工后的精制米粉和高麦芽淀粉糖浆代替了相当大的市场需求,特别是我国南方地区人们作为过年、过节才能使用的该农产品,已转入日常方便性食品,形成一种当前热门的消费规律,也体现了社会进步、时代文明程度的提高和人们消费行为已趋于成熟。而农产品加工企业也步入这一相应的时代。应建立一整套“从农田到餐桌”的全过程质量控制技术标准体系,函盖产地环境,生产过程,产品质量,包装标签,储运各个环节,使绿色食品达到发达国家食品质量安全标准。向区域化布局
18、、专业化生产、标准化管理、产业化经营、社会化服务、突出地方特色、有计划的建设一批高标准、高起点、大规模、市场竞争力强的绿色食品基地。并以工业化理念推进绿色食品向产业化方向发展,依托科学技术,开拓国际国内市场,提高产品附加值,增加经济效益。才能使农业主导产品在当前竞争激烈的市场中走出家门,跳跃国门,立于不败之地。2.2项目区农业产业化经营发展状况: 余江县地处江西东部地区,全县土地面积254.57万亩,可耕种面积34万亩,年产商品粮近2亿公斤,其中龙虎米7000万公斤,是我国主要商品粮生产基地的一部份,俗称全国四大粮仓之一,鱼米之乡。具有发展粮食产业得天独厚天然条件和社会条件,实行粮食产业化经营
19、是该县农业产业化中重要的组成部份,是地方经济新的增长点,是一项富县、富乡、富民的战略举措。在粮食产业化经营进程中,地方政府采取了针对性的重要措施。1、改革经营机制,调动农民种粮积极性,在稳定中央粮食政策,保证耕地所有权,使用权不变的情况下,对农户承包集体,责任田签订合同。鼓励承包者积极开发经营。2、坚持科学规划改造低产田,落实改造资金,平整小块并大块造平原,推动机械化耕种。3、鼓励农产品加工企业,扩大生产规模,开拓农产品系列品种,实行品牌战略,超精细化,产、供销一条龙产业化经营的发展路子。企业抓好生产技术设备改造,增加原料收购,扩大产品生产规模,提高产品质量,扩大销售,把好从“农田到餐桌”服务
20、关。抓好品牌宣传工作。 余江县“江西龙虎置业有限公司”是江西省、省级农业产业化经营龙头企业。公司采取“公司+基地+合作社+农户”的经济联盟模式,巩固产业化经营成果,以技术、资金、管理优势初步规划了绿色食品原料种植基地建设近10万亩。每年可提供原料粮近10万吨,同时与周边乡镇农民签订了原料粮收购合同。合同内粮价比市场价高10%,即确保了企业生产原料的供给。又调动了农民种粮积极性,切实保护了农民利益。 经过几年来的努力,余江县粮食产品已有了较大的发展,农业产业化正向广度和深度发展,科技含量不断提高,企业产、销两旺,农民从产业化经营中得到了实惠。全县农业出现了总量增加,结构优化,效益提高的新局面。2
21、.3 项目建设的必要性,目的及意义 2.3.1必要性:纯天然绿色食品是企业遵循可持续发展原则,按照特定生产方式生产,经专门机构认证,许可使用绿色食品标志的无污染、安全、优质、营养食品。该项目的建设充分利用了本地得天独厚发展天然绿色食品的优势。有优美的自然生态环境,更有丰富的自然资源,农业基础条件良好,综合成本低,区位优势明显,森林覆盖率高,水土流失面积少,生物繁多,水域宽。是食品企业做大做强的王牌。为大力发展开发绿色食品产业造就良好的自然条件。根据党的十六大三中全会精神,紧紧围绕结合建设小康社会,建设社会主义新农村宏伟目标。结合当前农业和农村经济社会发展中存在的问题和矛盾,突出是农民增收困难,
22、农民人均纯收入低于全国平均水平的现实。项目继续采取“公司+基地+合作社+农户”模式。向基地农户提供技术、良种及合作社形式收购粮食。企业生产销售农产品。促进农村经济发展,展示项目的正面效应。同时,扩展绿色食品品种,发展食品加工,做实产业链,提高绿色食品品质,生产安全无污染食品,打入国际市场,同国际接轨,展示企业的社会效能和企业的经济效益。该项目建成投产后,可达到预期效果。生产能力和产品品质、质量得到了大幅度的提升,产品市场会进一步得到拓宽,特别是国际市场的开拓,广开了农产品市场前景。我国是一个农业大国。主要农作物粮食的深加工转化增值,是带动和促进农民增收的有效途径,在环境条件适宜地区。建立特色而
23、优势的区域优良品种粮食基地,并进行深加工,转化增值,适应市场需求是企业和广大农户的共同愿望,也是企业项目建立的必要性和迫切性。1、发展粮食深加工是促进粮食转化增值,有效途径,有利于农业产业结构的调整。2、建立绿色食品综合加工基地,有利于增强企业后劲,和辐射带动能力,增加农民收入,推动国家产业政策的落实。3、项目建设符合国家产业政策,是将地方资源优势转化为经济优势的需要。4、以“公司+基地+合作社+农户”的模式建立粮食生产基地,有利于生态环境保护,方便民众,适应社会经济的发展。2.3.2项目建设的目的、意义。农业、农村、农民问题成为当前及今后相当长的时期内迫切需要解决的问题,农民脱贫致富,是我国
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