环境安全管理手册(2019版).doc

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1、环 安 管 理 手 册（依据“GB/T24001-2016 （ISO14001:2015）环境管理体系要求及使用指南、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求编制 ）编 制：生产部、企管部 审 核：审 批：编制日期：2019年XX月XX日 生效日期：2019年XX月XX日目 录0.1 公司概况40.2 组织机构图60.3 颁布令70.4 管理者代表任命书80.5 职业健康安全事务代表授权书90.6 环境/职业健康安全管理体系职责分配表110.7 管理手册说明140.8 管理方针160.9 管理目标171 范围182 规范性引用文件183 术语和定义184 组织环境194.1 公司所处

2、的内外部环境194.2 理解工作人员和相关方需求及期望194.3 管理体系的范围194.4 管理体系及其过程195 领导作用215.1 领导作用和承诺215.2 环境和职业健康安全方针225.3 组织内的岗位、职责和权限236 策划326.1 应对风险和机遇的措施326.2 目标及其实现的策划367 支持387.1 资源387.2 能力387.3 意识397.4 信息交流、参与和协商397.5 成文信息418 运行438.1 运行策划和控制438.2 应急准备和响应469 绩效评价489.1 监视、测量、分析和评价489.2 内部审核499.3 管理评审5010 改进5110.1 总则5110

3、.2 事件、不符合和纠正措施5110.3持续改进53附件1 程序文件清单55附件2 污染物排放工艺流程图56附件3 修改记录570.1 公司概况0.2 组织机构图0.3 颁布令为不断提升公司整体管理水平和核心竞争能力，改进和健全环境/职业健康安全管理体系，提高环境保护的意识及提高管理水平，增强公司参与市场的竞争能力，我公司根据GB/T24001-2016 （ISO14001:2015）环境管理体系要求及使用指南及ISO/45001:2018职业健康安全管理体系要求，并结合公司的实际情况，编制了本环境/职业健康安全管理手册，符合国家、行业和地方有关法律、法规要求。本环境/职业健康安全管理手册是公

4、司环境/职业健康安全管理体系运行应遵循的纲领性和规范性的文件。对外作为本公司提供给第二方、第三方审核证实公司环境/职业健康安全管理的基础性文件，全体员工必须深刻理解并认真贯彻执行，对内用于规范本公司的环境/职业健康安全管理活动。本手册现予以正式批准颁布，并于2019年2月20日起正式实施。全公司员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，提高环保/职业健康安全管理意识，尽职尽责，实施清洁生产，杜绝安全事故，以满足相关方当前和未来的需要。持续改进，努力提高环境和职业健康安全管理体系的有效性。本公司所编制的其他环境/职业健康安全管理体系文件必须与环境/职业健康安全管理手册一致。总经理：2019年02月2

5、0日0.4 管理者代表任命书兹任命 为本公司管理者代表，代表本人实施环境/职业健康安全管理体系的具体要求，其职责包括：a)确保按标准GB/T24001-2016 （ISO14001:2015）、ISO45001:2018标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境/职业健康安全管理体系；b)向最高管理者报告管理体系绩效和任何改进的需求，以供评审并为环境、职业健康安全管理体系的改进提供依据；确保在整个公司内提高满足顾客和相关方要求和意识。c)指定相关人员，并由相应的管理层授权，共同开展环境/职业健康安全管理活动，负责监督、检查和验证各部门纠正措施计划的实施情况。d)确保策划和实施管理体系变更时策划有

6、效的环境/职业健康安全管理活动，以落实体系方针；e)在组织内明确规定和传达环境/职业健康安全管理相关的职责和权限，以有效推动环境/职业健康安全管理；f)组织制定能够确保管理体系有效控制和运行的准则和方法；g)提高全员对环境/职业健康安全方针、目标的认识；h)与环境/职业健康安全管理体系有关事宜和外部联络。总经理：2019年02月20日0.5 职业健康安全事务代表授权书公司各部门：为确保与公司职业健康安全管理体系相关的信息，得到有效传递和沟通，使员工和其他相关方的权益、意见及改进需求得到尊重，根据ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求要求，经全体员工的推荐、评定和选举结果，现批准吴刚

7、同志为公司职业健康安全事务代表，其享有以下职责和权力：a) 参与职业健康安全方针和目标的制定以及评审的协商；b) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化及改善作业状况的办法；c) 参与职业健康安全事务，主要包括危害辨识、评价与控制措施和事故事件调查处理等；d) 负责反映员工对职业健康安全体系运行中提出的意见和建议，并对其纠正措施进行跟踪检查。望全体员工相互配合，支持职业健康安全事务代表的工作，共同履行职业健康安全管理职能，以确保职业健康安全管理体系的有效运行。 总经理： 2019年2月20日员工代表 任命书为实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，确保与员工和其他相关方就职业健康安全信息

8、进行协商和沟通，经全体员工协商推荐、公司工会委员讨论后一致同意下列人员为职业健康安全管理员工代表：兹予任命并从即日起履行员工代表职责。 总经理： 2019年02月20日0.6 环境/职业健康安全管理体系职责分配表环境/职业健康安全手册条款ISO14001:2015条款ISO45001:2018条款管理层职业健康安全事务代表行政部企管部人力资源部财务部技术部采购部生产部品管部销售部客户服务部4组织环境4组织所处的环境4.1公司所处的内外部环境4.1理解组织及其所处的环境4.1理解组织及其环境4.2相关方需求及期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解工作人员和其他相关方的需求和希望4.3管理体系

9、的范围4.3确定环境管理体系的范围4.3确定职业健康安全管理体系的范围4.4管理体系及其过程4.4环境管理体系4.4职业健康安全管理体系5领导作用5领导作用5 领导作用和工作人员参与5.1领导作用和承诺5.1领导作用与承诺5.1领导作用和承诺5.2环境职业健康安全方针5.2环境方针5.2职业健康安全方针5.3组织内的岗位、职责和权限5.3组织的角色、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限5.4工作人员协商和参与6策划6策划6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.1总则6.1.1总则6.1.21环境因素识别和评价、6.1.2.2危

10、险源辨识和风险评价6.1.2环境因素6.1.2危险源识别、风险和机遇评估环境/职业健康安全手册条款ISO14001:2015条款ISO45001:2018条款管理层职业健康安全事务代表6.1.4合规性义务6.1.3合规性义务6.1.3法律法规要求和其他要求的确定6.1.5措施的策划6.1.4措施的策划6.1.4措施的策划6.2目标及其实现的策划6.2环境目标及其实施的策划6.2职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1目标6.2.1环境目标6.2.2实现目标的措施的策划6.2.2实现环境目标的措施的策划6.2职业健康安全目标及其实现的策划6.3变更的策划6.3变更的策划7支持7支持7支持7.1资

11、源7.1资源7.1资源7.2能力7.2能力7.2能力7.3意识7.3意识7.3意识7.4参与和协商、信息交流7.4信息交流7.4沟通7.4.1总则7.4.1总则7.4沟通7.4.2内部信息交流7.4.2内部信息交流7.4沟通7.4.3外部信息交流7.4.3外部信息交流7.4沟通7.5成文信息7.5文件化信息7.5文件化信息7.5.1总则7.5.1总则7.5文件化信息7.5.2创建和更新7.5.2创建和更新7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3文件化信息的控制7.5.3文件化信息的控制环境/职业健康安全手册条款ISO14001:2015条款ISO45001:2018条款管理

12、层职业健康安全事务代表8运行8运行8运行8.1运行的策划和控制8.1运行策划和控制8.1运行的策划和控制8.8应急准备和响应8.2应急准备和响应8.2应急准备和响应9绩效评价9绩效评价9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.1总则9.1.1总则9.1.2合规性评价9.1.2合规性评价9.1.2合规性评价9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核9.2.1总则9.2.1总则9.2内部审核9.2.2内部评审方案9.2.2内部评审方案9.2内部审核9.3管理评审9.3管理评审9.3管理评审10改进10改进10改进10.1总则

13、10.1总则10.1总则10.2事件、不符合纠正措施10.2不符合和纠正措施10.2事件、不合格和纠正措施10.2.1事件调查10.2事件、不符合和纠正措施10.2.2不符合、纠正措施10.2不符合和纠正措施10.2事件、不符合和纠正措施10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进注：为环境管理体系主控部门，为职业健康安全管理体系主控部门，为辅助部门，为支持部门。0.7 管理手册说明0.7.1 编制依据本手册系依据GB/T24001-2016 （ISO14001:2015）环境管理体系要求及使用指南、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求与本公司的实际相结合编制而成，包括：a)

14、公司环境和职业健康安全管理的范围，它涵盖了GB/T24001-2016 （ISO14001:2015）和ISO45001:2018标准的全部要求；b)对环境和职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。0.7.2 引用标准及相关法律法规本管理手册主要引用了以下标准和法律法规，公司还将不断探讨和使用这些标准最新版本的可能性。GB/T24001-2016 （ISO14001:2015）环境管理体系要求及使用指南ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求GB/T 19011-2003质量和(或)环境管理体系审核指南GB/T 28001-2012职业健康安全管理体系指南中华人民共和国

15、安全生产法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国劳动合同法相关的国家、行业和地方标准。0.7.3 手册的管理0.7.3.1 总则（1)本条款规定的手册的管理，适用于对环安全管理手册的管理。（2)管理内容对手册的编制、发放、修改和换版等环节进行管理，确保本手册所选定标准及与本公司实际相一致，并确保现行版本有效。职责a)总经理批准并发布管理手册。b)生产部、企管部是管理手册的归口管理单位。c)手册的持有者负责所持有手册的管理。0.7.3.2 编制（1)手册由管理者代表组织人员编写，并组织有关单位评审会签、审核后，送总经理批准发布。（2)手册的内容必须符合所选定标准的要求，且结合本公司实际情况，体现

16、本公司的特点。（3)手册应编号，表明版次和受控状态。 （4)为便于识别，手册采用国家标准的内容以宋体字表述。0.7.3.3 发放（1)手册发放的数量、场合应经批准。（2)手册的发放应履行签字手续，本公司内发放的手册均为受控最新版本。手册和持有者应妥善保管手册，不准转送他人，若调离原岗位，应将手册交回发放部门。（3)手册不准私自复印。0.7.3.4 修改（1)手册修改前，应按文件控制程序规定填写更改申请单，经总经理批准；对重要修改应重新组织对手册进行评审。（2)由生产部负责根据批准后的更改申请单按要求修改并在手册附录上做出记录。（3)若手册修改属于换页，应由其归口管理部门派人执行，并收回作废页。

17、手册持有者在附录上做好记录。0.7.3.5 换版手册在下述情况下应换版（1)导入的标准换版；（2)内、外部环境发生重大变化；（3)管理评审决定修改；（4)手册多次修改后，执行文件控制程序规定。（5)手册换版的编制与审批同本章节1.3.3.1，换版时应收回原版手册。0.8 管理方针 环境方针遵法守法，防止污染，节能低耗，持续改进含义：保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺；在经营活动中遵守与环保相关的法律法规；通过技术创新、管理创新，持续改进，从污染预防出发，采用少污染或低污染和低能耗的工艺，最大限度控制污染物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感。 职业健康

18、安全管理方针遵章守规，安全生产，全员参与 ，持续发展。含义：我们始终如一地把员工的职业健康和安全放在第一位；遵守现行职业健康安全法规和公司的其它要求；贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的指导思想，持续改进，全员参与，减少工伤事故及职业病的发生，杜绝死亡事故，努力创造良好、健康的工作环境，提高员工的职业健康安全意识。总经理：2019年02月20日 0.9 管理目标 0.9.1 环境管理目标0.9.1.1 废水、废气、噪声达标排放；0.9.1.2 固体废弃物（含危险废物）规范化处置；0.9.1.3 无重大环境投诉事件及污染事故。0.9.2 职业健康安全管理目标0.9.2.1 死亡事故、重伤事故、

19、重大火灾事故、爆炸和中毒事故、职业健康检查新增职业病发病率为零。 0.9.2.2 事故损失大于1万元以上的轻伤事故率0.5%人次。0.9.2.3 职业病体检覆盖率100，告知率100%。总经理：2019年02月20日1 范围适用于公司环境及职业健康安全管理，大、中型客车设计、生产和销售。通过环境及职业健康安全管理，对公司产品实现过程实施有效环境和职业健康安全控制，同时进行不断的改进，以提供满足相关方和适用的法律法规要求的产品。本手册也适用于体现遵守环境及职业健康安全相关法律法规的目的；通过第二方、第三方的审核，用以证实公司采取切实措施遵守环境及职业健康安全相关法律法规的表现以及持续改进的愿望。

20、2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的内容：（1) GB/T240012016 idt ISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南。（2) ISO45001：2018职业健康安全管理体系要求。3 术语和定义 3.1 本管理手册采用GB/T 19001-2016、ISO14001:2015和ISO4500

21、1:2018标准中的术语和定义。 3.2 本手册涉及到的简称如下：顾客：指发包方或建设方。供方:指为公司提供产品和服务的外部组织。合规义务：法律法规及其它要求。 3.3 本公司的相关方主要包括： 3.3.1 接受我司产品的顾客； 3.3.2 公司内部员工及员工家属； 3.3.3 公司的上级主管部门； 3.3.4 辖区政府； 3.3.5 周边居民。4 组织环境4.1 公司所处的内外部环境本公司管理层在建立管理体系时，应确定企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向，并影响其实现环境和职业健康安全管理体系的各种外部和内部因素，包括国际

22、、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件，还包括受公司影响或能影响公司的环境/职业健康安全管理体系状况及其实现内外部预期结果的能力。 这些确定的信息最终形成组织环境识别和相关方分析管理程序，通过适宜的方法对这些内部和外部问题的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和管理体系预期结果。总经理应利用内审、管理评审针对这些不断变化的内外部因素/问题（正面或负面的）相关信息进行必要的监视和评审。 4.2 理

23、解工作人员和相关方需求及期望公司相关方持续关注公司在提供产品和服务的过程中是否对环境和职业健康安全管理活动实施控制，是否符合相关方以及法律法规要求。企管部建立组织环境识别和相关方分析管理程序，明确通过调查、访谈了解上述相关方的要求，其中包括：4.2.1 除了员工以外，与职业健康安全管理体系有关的相关方； 4.2.2 员工及这些其他相关方的有关需求和期望(即要求)； 4.2.3 这些需求和期望中哪些将成为适用的法律法规要求和其他要求。 注：确定管理类员工和非管理类员工不同的需求和期望是很重要的。针对以上要求及时评审，持续改进。4.3 管理体系的范围 4.3.1 公司在策划环境和职业健康安全管理体

24、系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在本手册中明确了管理体系的边界和适用性。 4.3.2 环境及职业健康安全管理体系范围：位于广西省南宁市邕宁区蒲兴大道99号大、中型客车设计、生产和销售相关环境、职业健康安全管理活动。4.4 管理体系及其过程4.4.1 建立环境/职业健康安全管理体系的目的：4.4.1.1 为了表达公司应尽的社会责任，保护环境，做好污染预防，节约能源资源，实施可持续发展的企业发展模式。4.4.1.2 为了体现公司以员工为本的承诺，确保员工的职业健康安全，并对相关分承包商施加影响，对风险实施控制，避免事故发生，确保工程安全。4.4.1.3

25、环境/职业健康安全管理体系能够提供持续改进的框架，通过环境/职业健康安全管理体系的建立，使公司有效地控制所有与环境/职业健康安全有关的过程，并不断识别实际的和潜在的环境/职业健康安全问题，寻求持续改进的机会，使公司的总体绩效不断提高。4.4.1.4 通过环境/职业健康安全管理体系认证，从而向顾客、相关方及员工提供一种信任，通过建立绿色健康的工作环境，以获得市场的竞争优势并在环境保护中保持自律，争取以有序和高效的方式实现长期成功。4.4.2 公司环境/职业健康安全管理体系总体概述：本公司通过贯彻GB/T24001-2016 （ISO14001:2015）以及ISO45001：2018标准，建立环

26、境/职业健康安全管理体系，它们是公司整个管理体系的有机组成部分。建立环境/职业健康安全管理体系，旨在实现公司制定的方针和目标，达到相关方满意，并使本公司不断改进其整体绩效，为推动可持续发展奠定良好基础。 为了实施环境/职业健康安全管理体系，本公司运用了ISO9000中与其它导入标准相兼容的管理体系基本原理，采用PDCA循环模式，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。 通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个公司内的应用： 4.4.2.1 确定这些过程所需的输入和期望的输出；4.4.2.2 确定这些过程的顺序和相互作用；4

27、.4.2.3 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；4.4.2.4 确定这些过程所需的资源并确保可获得；4.4.2.5 分配这些过程的职责和权限；4.4.2.6 按照6.1的要求应对风险和机遇；4.4.2.7 评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；4.4.2.8 改进过程和管理体系；4.4.3 根据标准要求，结合公司实际需要，公司： 4.4.3.1 公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理制度、安全操作规程等体系文件，支持环境/职业健康安全管理体系各过程运行； 4.4.3.2 保留确认过程按策划进行的证

28、据文件。4.4.4 环境/职业健康安全管理体系的运作，将促进本企业追求持续满足相关方要求，为此而确定有助于实现顾客接收的大、中型客车等，并保持这些过程受控和对重要环境因素及不可接受风险的控制。环境/职业健康安全管理体系提供了持续改进的框架，增加相关方满意的可能性，并向组织本身及其相关方提供信任。5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则总经理认识到公司管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺： 5.1.1.1 对环境/职业健康安全管理体系的有效性负责；5.1.1.2 确保制定管理体系的方针和目标，并与公司环境相适应，与战略方向相一致，确保职业健康安全方针在界定的职业健康安

29、全管理体系范围内：适合于组织职业健康安全风险的性质和规模；包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；包括至少遵守与其危险源有关的适用法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺； 为制定和评审职业健康安全目标提供框架；形成文件，付诸实施，并予以保持；传达到所有在公司控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的职业健康安全义务；可为相关方所获取；定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜；制定的环境目标、指标是公司在环境业绩方面的追求，制定的职业健康安全管理目标、是公司在职业健康安全业绩方面的追求，它们用作评价本公司的环境/职业健康安全管理体系运行的有效性；5.1.1.3

30、确保管理体系要求融入公司的业务过程；5.1.1.4 促进使用过程方法和基于风险的思维；5.1.1.5 为环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；5.1.1.6 采取通过考核、培训、分享知识、奖励制度等方式向公司的全体员工及时传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的环境/职业健康安全意识；5.1.1.7 确保管理体系实现预期结果；5.1.1.8 促使人员积极参与、指导和支持他们为管理体系的有效性做出贡献；5.1.1.9 推动持续改进；5.1.1.10 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；

31、5.1.1.11 向公司的全体员工及相关方作出对职业健康安全持续改进和“遵章守规，安全生产，全员参与 ，持续发展。”5.1.2 总经理将遵守环境法律、法规及相关要求，控制重要环境因素的影响，做好环境保护视为组织的基本社会责任。结合公司方针、目标予以展开，制定措施以满足顾客要求，在成本允许的情况下尽量考虑减少大、中型客车的设计和制造过程中产生的环境影响。5.1.3 使转化成的需求得到满足5.1.3.1 公司的环境/职业健康安全管理必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。5.1.3.2 顾客的需求和期望会不断更新，法律法规及强制性国家标准和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及

32、已建立的环境/职业健康安全管理体系也应随之更新，从而满足要求。5.1.3.3 随着社会的进步，相关方在环境/职业健康安全上的要求也会日趋严格，公司应不断提高环境/职业健康安全业绩，履行应尽的社会责任。5.2 环境和职业健康安全方针总经理制定、实施和保持环境方针: 遵法守法，防止污染，节能低耗，持续改进。职业健康安全方针：遵章守规，安全生产，全员参与 ，持续发展。5.2.1 适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； 5.2.2 为制定目标提供框架； 5.2.3 包括了满足适用要求的承诺，其中包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺； 5.2

33、.4 包括履行其合规义务的承诺；5.2.5 包括了持续改进环境/职业健康安全管理体系以提升绩效的承诺。 环境/职业健康安全方针是公司总经理发布的公司环境业绩和职业健康安全业绩的价值取向，体现了公司的社会责任及满足相关方的要求，和公司的郑重承诺。5.3 组织内的岗位、职责和权限 公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。 最高管理者总经理应确保组织内相关角色的职责、权限得到分配、沟通和理解。总经理分配职责和权限，以：（1） 建立并实施环境/职业健康安全管理体系，确保环境/职业健康安全管理体系符合标准要求；（2） 确保各过程、活动获得其预期输出；（3） 向最

34、高管理者报告管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告；（4） 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；（5） 确保在策划和实施管理体系变更时保持完整性。（6） 提供参与所需的机制、时间、培训和资源；（7） 及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息；（8） 识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的；注1：障碍和障碍物可能包括没有对员工的输入或建议作出回应，语言或读写障碍，报复或报复的威胁以及使员工丧失参与信心的或妨碍员工参与的方针或做法。（9） 特别强调非管理类员工参与下述活动： a. 确定他们参与和协商的机制； b. 危险源辨识和风险评价(见6.1，

35、6.1.1和6.1.2)； c. 控制危险源和风险(见6.1.4)的措施； d. 识别能力、培训和培训评价的需求(见7.2); e. 确定需要沟通的信息以及如何沟通(见7.4)； f. 调查事件和不符合并确定纠正措施(见10.1)； （10） 特别强调非管理类员工参与协商下述活动： a. 确定相关方的需求和期望(见4.2)； b. 制定方针(见5.2)； c. 适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限(见5.3)； d. 确定如何应用法律法规要求和其他要求(见6.1.3)； e. 制定职业健康安全目标(见6.2.1)； f. 确定外包、采购和分包商的适用的控制方法(见8.3，8.4和8.5);

36、g. 确定哪些需要监视、测量和评价(见9.1.1); h. 策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案(见9.2.2)； i. 建立一个或多个持续改进过程(见10.2.2)。 注2：保障能包括未能对人员的输入或建议作出反应、语言或文化障碍、报复或报复威胁以及抑制或处罚从业人员参与的方针或做法。注3：国际组织制定的国际劳工标准建议无偿向员工提供个人防护用品(PPE)以消除在职业健康安全管理体系中妨碍员工参与的一个重要障碍。 各部门负责人为本部门环境/职业健康安全管理责任者，全体员工都应按岗位职责要求自觉履行环境、职业健康安全义务。总经理指定管理者代表协助其分管环境/职业健康安全管理工作。5.3.1

37、 工作职责5.3.1.1 公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，下发到各单位。各组负责人根据本组的职责和权限，确定本组的岗位设置及各岗位职责权限。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，确保公司环境/职业健康安全管理管理体系的有效进行（详见公司岗位职责说明书）。5.3.1.2 人力资源部负责编制公司岗位职责说明书。5.3.2 工作程序概要5.3.2.1 在确定公司各部门及人员的职责和权限时，首先明确公司的组织机构，规定各层次的关系及沟通路线：相关工作的接口；为完成规定的任务所必须的自主权，报告与沟通的路线；为完成这些任务所承担的责任；明确各自岗位上的工作目标；

38、明确所应开展的活动和必须遵循的程序。5.3.2.2 人力资源部制定岗位职责说明书规定各层次的岗位职责及人员任职条件，作为公司进行人力资源管理的基本依据，公司通过文件的形式向员工进行传达。5.3.3 职责和权限本章节仅采用岗位职责说明书中的部分内容，适用于公司内对环境/职业健康安全管理体系有关管理层、各职能部门和有关人员岗位的职责、权限的规定。5.3.3.1 总经理公司总经理对本公司环境/职业健康安全管理绩效全面负责，其环境/职业健康安全管理职责是：(1)制定环境/职业健康安全管理方针根据国家有关的方针、政策，从企业实际出发，制定明确的企业环境/职业健康安全管理方针，领导并组织环境/职业健康安全管理的实施。(2)确定环境目标、指标和职业健康安全目标每年主持评审、修订环境目标、指标及职业健康安全目标。(3)建立并完善环境/职业健康安全管理体系。