绿城工程质量管理体系文件.doc

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1、工程质量管理体系文件目 录序号文件编号文件名称施行日期页码1项目开工前准备工作规程2工程管理过程控制程序3工程技术类文件和资料管理规程4工程会议规程5工程变更工作规程6工程进度管理工作规程7工程材料管理工作规程8工程质量管理工作规程9工程质量检查工作规程10工程质量验收工作规程11安全生产、文明施工管理规程12供方考察工作规程13物资采购控制程序14监视和测量控制程序15基础工程施工管理规程16桩基工程施工管理规程17地下室工程施工管理规程18基坑围护工程施工管理规程19钢筋工程施工管理规程20混凝土工程施工管理规程1项目开工前准备工作规程1 编制目的用于规范工程管理人员开展项目开工前的准备工

2、作，确保该项工作顺利进行。2 适用范围本规程适用于项目开工前准备工作各阶段的管理与控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释；3.2 工程管理部负责本规程的具体实施。4 管理过程4.1 资料准备4.1.1 工程管理部管理人员需对本项目的基本情况进行了解，取得包括建设背景、规划条件、项目位置规模、用地范围、项目策划定位、项目建设计划、设计图纸等相关资料。4.1.2 工程管理部管理人员需向有关部门了解本地块内部及周边道路的地下管线及地下洞室、障碍物的情况并取得相应图纸。地下管线是指电力、电信、管道煤气、上下水、有线电视及军用通信线路等。当遇到地下管线影响施工的情况时，需向有关

3、部门提出迁移申请或采取其他措施。4.1.3 工程管理部将管线资料整理后提供给设计及前期发展部，作为设计或申请工程管线接口的依据。4.2 红线测量定位由工程管理部委托勘测部门对本地块道路红线或规划红线进行定位测量，定位点应做好可靠保护，防止破坏。对勘测单位提供的标高引测点应做好记录。4.3 场地平整4.3.1 由工程管理部组织场地原土标高测量。4.3.2 组织场地平整工作。场地平整时需注意质量：1、应先清除地表植被及垃圾；2、河塘回填前应先排除塘内积水；3、严格控制回填材料质量，以防影响工程施工；4、对场内土质较差的部位应采取另外处理措施。4.3.3 场地平整完成后，工程管理部应组织复测，确保标

4、高达到施工要求。4.4 地质勘察地质勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质、水文等要素进行测绘、勘探、测试，并提供建设所需的勘察成果的活动。地质勘察可分为初步勘察和详细勘察两个阶段。初步勘察应满足初步设计的要求，详细勘察应满足施工图设计的要求。4.4.1 由工程管理部组织参加勘察招标的单位进行现场踏勘、答疑，会同设计回答投标单位对招标文件和勘察任务书中的有关疑问。4.4.2 地质勘察开始前，工程管理部应同设计人员对勘察单位提交的勘察纲要进行审核：看勘察手段、布孔方案和钻探深度是否满足勘察任务书的要求；勘察进度是否满足设计出图的要求；人员、机械是否达到标书的承诺，能

5、否满足施工要求。4.4.3 工程管理部应做好地质勘察过程中的检查工作，必要时拍摄图像资料，对勘察过程中出现的特殊情况，如发现地下洞室、障碍物、承压水或由于土（岩）层面起伏较大导致的补孔或孔深增加情况及时通知设计单位共同解决，并签发联系单予以确认。勘察过程中，应督促勘察单位对取土孔保留岩石芯样，以便土建施工时比较、参考。4.4.4 当收到勘察成果后，工程管理部应及时会同总工程师办公室和设计单位对勘察报告的内容进行审核，如报告中缺少某些设计参数，则要求勘察单位补充完整。4.4.5 地质勘察报告、勘察要求及地质勘察招标文件应及时存档。4.5 临时设施施工4.5.1 工程管理部应根据建筑总平面图对场内

6、的临时道路、排水设施、施工围墙及甲方现场办公设施进行布局，报分管领导审批同意后组织施工。临时道路应满足施工时通过重型车辆的要求。4.5.2 工程管理部应预估施工水、电用量，配合前期发展部做好施工用水、用电的申请及现场查勘、定位和设置的工作。4.5.3 各项临时设施完成后，工程管理部应做好验收工作。4.6 建筑定位、放线及灰线验收在取得建筑施工平面图后，由工程管理部负责委托勘测单位对建筑物进行现场定位、放线，并取得定位资料，然后委托监理单位进行灰线验收。对定位点，工程管理部应负责做好保护。4.7 由工程管理部在现场设置控制性水准点和坐标点，这些点应设置稳固、分布均匀、相互通视、远离基坑和道路。水

7、准点和坐标点应定期检查、校核，对发生位移和沉降的点应及时记录，采取相应措施。4.8 根据设计单位提出的试桩要求，则由工程管理部组织试桩施工和静荷载试验工作。施工前应检查桩基施工单位的机械设备证明文件和管理人员及特殊专业工种人员的资格证明文件。现场管理人员应检查试桩情况并取得沉桩参数记录，应特别注意贯入度、充盈系数、拨管速度、桩底沉渣厚度、混凝土配合比、泥浆比重、极限承载力、桩端沉降等重要参数的准确性。4.9 施工前工程管理部应配合做好施工、监理、设备及材料招标工作。2工程管理过程控制程序1 编制目的通过对施工单位、监理及外部接口单位进行协调和控制管理，保证公司的开发项目如期完成，全面保证进度、

8、质量、成本等各项指标的实现。2 适用范围适用于公司开发项目施工过程控制管理。3 职责3.1 工程管理部负责具体实施过程控制。3.2 总工程师办公室提供技术支持。3.3 各相关职能部门配合工程管理部实施过程控制。4. 工作程序4.1 施工准备4.1.1 工程管理部须在项目开工前为施工做好以下准备工作： 委托勘测单位进行地质勘查，根据设计要求组织试成桩及静载试验，以便为设计提供技术参数。 负责委托施工现场的临时施工道路、施工用水、施工用电、场地排水的设计，经分管领导审批同意后，由工程管理部组织实施和验收。 由工程管理部委托勘测单位进行定位、放线，并委托规划部门进行灰线验收。 对小区总体控制的水准点

9、、坐标点进行严格保护，记录技术参数，并定期检查水准点、坐标点的保护情况。 参与对监理、施工、材料等各供方的考察、评价工作，参与各分包合同的制定、评审工作。4.1.2 工程管理部检查监理公司在施工前是否已做好相应准备工作； 根据监理公司提交的监理人员名单，检查监理公司人员到位情况，检查监理公司是否已配备足够的各专业技术人员，并要求监理单位提供监理人员上岗证明复印件（加盖红章）。 检查监理公司是否已针对分部、分项工程的施工特点拟定监理细则，审查监理提交的监理规划和监理细则，并将审查意见填写在监理规划、监理细则审批表上，以书面形式反馈给监理公司。监理细则由工程管理部负责人审批，监理规划须由总工程师审

10、批。 对监理单位施工前准备工作的检查结果须填写在监理公司施工前准备情况检查表上，后附监理人员上岗证明复印件。4.1.3 开工前，工程管理部会同监理公司对施工单位的施工准备工作进行全面检查和控制。 对人员的控制审查施工单位项目组织机构图和人员资格证明文件复印件并进行登记，填写施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表，重点控制组织者、管理者及特殊专业工种人员的资格。对不符合要求的，要求施工单位撤换。施工单位主要管理人员(项目经理、副经理、技术负责人)的调换须经工程管理部负责人批准，并由工程管理部填写施工单位管理人员调换审批表。 对施工组织的控制 审查施工单位的施工组织设计，并将审查意见

11、填写在施工组织设计审批表上，以书面形式反馈给施工单位；对组织设计中不合理及错误之处，必须要求施工单位及时组织修改，并重新报审。 施工用机械、检测设备的控制审查施工单位机械设备的选型是否符合投标文件，有否按计划准备好，对桩机、塔吊、井字架须检查机械设备的有效使用证明文件，对经纬仪、水准仪、磅秤等检测设备，须检查校验合格证及有效期，并将以上检查结果填写进施工单位机械设备证明文件检查表，以确认设备的良好性、可用性，并在有效期满后进行再次检查；同时要求施工单位作唯一性标识，将检验合格的标志附在机械设备上。对不符合要求的及在使用过程中发现的不能保证正常使用的机械、设备，必须要求施工单位及时修理，以保证工

12、程的顺利进行，必要时撤换。 施工环境与条件方面的控制检查施工单位对未来自然环境可能对施工造成的不利影响是否已作好充分的准备和采取了有效的措施，是否已在施工组织设计中体现，并将检查结果填写在施工组织设计审批表上。 要求施工单位上报所用规范清单，审查其有效性，并在施工组织设计审批表上注明审查结果。，并将审查意见填写在施工组织设计审批表上。4.1.4 在施工前，工程管理部组织监理单位、施工单位进行图纸预会审；在预会审的基础上，组织总师办、工程管理部、监理、设计、施工单位进行正式的图纸会审，并对监理整理的会议纪要进行审查复核，会审纪要必须由参加单位盖章确认。4.2 施工阶段控制4.2.1 当施工单位准

13、备工作完成后，工程管理部对施工单位的准备工作进行检查。当准备工作已经全部完成，符合开工条件时，工程管理部及时签复施工单位的开工报告，允许开工；否则，要求施工单位尽快做好施工准备，待条件具备时，再重新审核。4.2.2 工程进度控制 工程管理部对施工单位上报的总的施工进度计划进行审核，审查进度计划总体安排的合理性，是否满足公司的总体安排，审查意见须填写在工程施工进度(调整)计划审批表上，并报分管领导审批，审批意见反馈给施工单位。 工程管理部对每月工程量完成情况及下月进度计划进行审核，并将审核意见填写在工程进度计划审批表上；当进度发生滞后时，应分析原因，并督促施工单位根据实际情况及时对下阶段进度计划

14、进行调整。在工程实施过程中，当总的进度计划发生调整时，工程管理部负责人应将审核意见填写在工程施工进度(调整)计划审批表上，并报分管领导审批。进度(调整)计划必须经过审核后方能执行。 工程管理部须加强与设计的沟通，督促设计单位做好施工现场的配合工作；在工程施工的过程中需要设计参与、确认的，工程管理部应及时通知设计单位参加，以保证工程顺利实施。 工程管理部加强和公司各相关部门的沟通、配合，对因部门内部工作或部门之间配合不利的原因造成对进度影响，在自我分析解决的同时须及时向公司领导汇报，以协调解决或采取其他的必要措施。，工程管理部必须填写工程施工进度(调整)计划汇报表，报公司领导审批，并通知销售部门

15、。4.2.3 现场质量监控 工程管理部工程管理人员应加强对施工现场进行巡视、检查，保证对整个施工过程的质量实施控制，并将每日现场施工情况写入工程管理日记中。总师办做好技术指导工作。 工程管理部随时对施工单位的质保体系进行检查，保证质保体系运行的有效性，对发现的问题记录在工程管理日记中。 对进场的材料和设备及时进行检查和验证，具体操作按监视和测量控制程序执行。 对重要的分项分部工程，工程管理部须要求施工单位制定施工方案，并对施工方案进行审查，将审查意见以施工方案审批表的形式反馈给施工单位，对需要修改的应要求施工单位限期修改，并重新报审。对深基坑围护等重大施工方案，需由总师办组织相关单位进行会审。

16、对重要装饰工程，工程管理部必须要求施工单位建立工程样板制，由工程管理部组织验收，填写装饰样板工程验收记录。经验收合格后方能投入大面积施工。，由总师办组织进行定期检查和重点检查，形成工程管理定期检查报告和工程管理重点检查报告。具体按工程质量验收工作规程执行。 分部工程及单位工程结束后，由工程管理部组织预验收及正式验收，项目竣工验收执行项目竣工验收工作规程。，进行分部工程质量的评定和单位工程质量等级评定工作。具体见工程质量验收工作规程。4.2.4 工程管理部对监理的监督和控制，及时将审核意见以书面形式反馈给监理单位。 随时抽查监理人员到位情况，对需旁站监督的重要工序，必须保证有监理在场。 加强与监

17、理的协调工作，及时将对监理工作的意见反馈给监理，要求监理改进。对不能胜任的监理人员，应要求撤换。 对监理意见的反馈以工程管理部通知函的形式进行。4.2.5 施工过程中对设计活动的控制 工程管理部对需设计参加的试桩、验槽、图纸会审、重要分项分部工程验收等活动须及时通知设计单位有关人员参加。 对施工单位、监理及公司有关部门提出的设计变更要求，工程管理部人员应对其技术方面的合理性进行确定，并及时向设计提出，要求设计单位限期答复；对设计变更联系单，必须经各专业技术人员会签及盖章确认后，才能分发给各相关单位。 对客户提出的变更，销售部以合同评审表的形式到工程管理部及设计单位处确认是否可行，工程管理部若同

18、意变更，须在答复意见中注明设计单位出设计变更单的期限。合同评审后由执行总经理审批，审批同意后方能出具设计变更联系单，销售部同时向客户收取应由其承担的费用。工程管理部接到设计变更单后组织实施。销售部负责监督设计单位及工程管理部对客户变更的执行情况。 工程管理部须要求设计单位做好现场配合工作。对因设计配合不及时和设计质量的不合格影响工程进度和工程质量，工程管理部应向设计单位发工作联系单并要求答复意见。4.2.6 工程管理部组织监理、施工单位召开监理例会(至少每两周一次)，总结近段时间的质量、进度及安全文明施工情况，并由监理整理成会议纪要，分发至各单位。4.2.7 每月底，工程管理部负责人根据本月工

19、程质量、进度管理情况编制月度工程质量、进度分析报告，上报公司领导。4.2.8 项目综合竣工验收完成后，由工程管理部负责人编制工程质量、进度总结报告，对工程管理过程中的质量、进度管理成效进行分析，总结经验教训，供其它项目参考。总结报告须上报公司领导。3工程技术类文件和资料管理规程1 编制目的对工程系统文件和资料进行控制，明确文件资料的管理规程，确保工程系统文件资料管理规范有序。2 适用范围适用于工程技术类文件和资料的控制。3 职责3.1 工程管理部负责本部门文件和资料的编写和日常管理。3.2 公司档案室负责施工图纸的发放、相关文件和资料的归档。3.3 总工程师办公室负责标准、规范、图集及相应技术

20、规范的管理4 工作程序4.1 外来文件控制4.1.1 施工图纸的发放流程为：设计单位施工单位公司档案部门工程管理部监理单位相关部门对于工程管理部和公司内部部门自留图纸由公司档案部门编写分发号；对发给施工单位、监理单位及外单位的图纸可不编号。4.1.2 设计变更、勘测资料、桩基测试报告等技术资料，发放流程为：发文单位相关单位工程管理部施工单位监理单位公司档案部门汇总此类文件由工程管理部负责具体发放。对勘测资料、动测报告等须送设计单位一份。此类文件须做收文登记和发放记录。勘测资料、动测报告在项目结束后，汇总至公司档案部门保管，设计变更联系单按4.6管理。4.1.3 图集、规范、标准等文件由总工程师

21、办公室确定发放范围，发放给相关使用部门，做好收发文登记工作。4.1.4 对所有的外来文件由收文部门做好登记，填写外来文件处理单。4.2 “工程联系单”、“图纸会审纪要”、“会议纪要”等文件由编写部门进行发放和日常管理。各种会议纪要、会审纪要的发放范围为各参加单位及注明抄送单位。4.3 文件编码4.3.1 工程系统签发的技术文件的编码为： 技 *字 *号 顺序号 项目简称 技术文件 公司简称4.3.2 工程系统会议纪要、技术交底、图纸会审纪要的编码为：工程纪字 * *号 顺序号 项目简称4.3.3 设计变更通知单、勘测资料、动测报告的编号采用发文单位原编号；图纸、图集、规范等外来文件的编码以收文

22、编号为准。4.4 工程技术文件、资料的更改。4.4.1 当质量记录填写出现笔误时，由原记录人进行更改，更改方法为：用两条横线将笔误记录划去，在边上填写正确记录，并签名或盖章。4.4.2 工程技术文件（非质量记录）的更改可根据实际情况采用发工程联系单或补发修改文件的方式进行更改。更改的审批可采用在工程联系单或修改文件上签字、盖章等形式。4.4.3 图集、规范、标准等换版时，重新办理盖章、登记、借阅手续。同时，总师办负责收回旧版图集、规范、标准等文件，加盖“作废”章后留用备查。4.6 工程技术文件、资料的管理4.6.1 工程技术文件和资料由使用部门负责日常的管理。4.6.2 各部门做好日常文件和资

23、料的管理工作，分类建立文件及质量记录的台帐。施工图纸、设计变更单、图集、规范、标准等外来文件以收文登记代台帐。对于工程联系单、整改通知单、图纸会审纪要、设计变更单等，工程管理部人员必须每月整理，按月整理装订成册。4.6.3 工程管理部对于影响平面及立面、改变使用功能、调整户型布局的变更，需立即向销售部传送书面的变更资料；对于超出原政府部门批复的变更，还必须向有关部门提供详细的变更资料。，由工程管理部整理交公司档案部门归档。4工程会议规程1 编制目的规范各种工程会议按时召开，确保工程会议正常、规范、有序。2 适用范围适用于各种工程日常管理会议和内部会议。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的

24、制定、修改及解释；3.2 工程管理部负责本规程的具体实施。4 管理过程4.1 会议通知及准备，明确时间、地点和内容，对重要会议需采用书面形式通知。4.1.2 有关会议资料需提前送阅，以便参加人员做好准备。，对重要的发言稿如有必要应提请相关的领导审阅。4.1.4 提前指定会议记录人，各参加人员准时列席会议并签到。4.2 图纸会审会议4.2.1 会议由工程管理部负责组织，由设计人员负责答疑。4.2.2 会议应在工程开工前进行，具体地点、时间由工程管理部确定，并通知各有关单位。施工单位、工程管理部、监理单位应提前进行图纸预会审并形成书面材料，汇总后在图纸正式会审前三天提交设计单位，在此基础上，组织总

25、工程师办公室、设计、监理、施工单位人员进行正式的图纸会审。4.2.3 监理单位负责会议记录，设计单位、工程管理部负责审核并送交工程部经理审阅，最终形成图纸会审纪要，经施工单位、设计单位、工程管理部、监理公司盖章确认，由监理公司负责分发各有关单位，并填写工程文件发放单。4.3 质检、安检交底会议，由质监站、安监站人员进行交底。4.3.2 会议应在工程开工前进行，时间、地点由质监、安监单位确定，并通知各有关单位，参加会议人员由质监站、安监站、工程管理部、施工单位、监理公司有关人员组成。工程管理部负责填写交底记录表。4.4 监理例会4.4.1 会议由监理单位组织，每两周不得少于一次。4.4.2 会议

26、参加人员由工程管理部经理及分管人员，监理单位总监理工程师、监理工程师和监理员，施工单位的项目经理、技术负责人、施工员及其他有关人员组成。4.4.3 会议由总监主持，内容主要是协调施工过程中各方面的关系，对本阶段施工提出具体的要求。会议由监理公司记录形成会议纪要，经各有关单位盖章后，由监理公司负责分发各有关单位，工程管理部对会议纪要进行登记。4.5 工程管理部例会4.5.1 会议由工程部经理主持，每周一次。4.5.2 会议参加人员由工程管理部人员组成。4.5.3 会议内容主要是各分管人员对本周的工作情况进行总结汇报，提出施工过程中需工程管理部配合解决的问题，特别要对施工过程中质量问题找出原因及改

27、进措施，针对本周计划分析完成情况及未完成的原因，制定具体的督促措施。工程部经理对本周整个项目的工作情况作总结，指出不足之处，并对各分管人员提出的需工程管理部配合及需解决的问题给予答复解决。4.6 临时会议及其他会议4.6.1 对需临时召开的会议、应由相关负责人组织召开，必要时需作好记录，形成会议纪要，编码填写相应记录。4.6.2 对需工程管理部参加的其他会议，相关人员应积极按时参加，并做好笔记。5工程变更工作规程1 目的 管理、控制设计变更，确保任何工程变更都进行了必要的审批和信息传递。2 适用范围 本规程适用于公司开发项目中有关工程变更的管理和控制。3 职责3.1 工程管理部负责各类工程变更

28、的最终确认和实施；3.2 销售部负责相关变更的确认、信息传递和跟踪验证；3.3 工程管理部负责相关变更的费用预算；3.4 执行总经理负责客户变更的审批。4 工作程序4.1 顾客要求的变更4.1.1 顾客要求变更（不论是签订合同前还是签订合同后），销售部经办人须向顾客说明变更发生的费用(设计费和材料费等)要由顾客自行承担。4.1.2 顾客要求变更，销售部经办人（销售员）须将顾客要求的变更内容以及顾客愿意承担相关费用的承诺请顾客确认，有关要求变更资料由销售部指定人员负责依次传递到工程管理部、设计单位办审签意见。在上述单位、部门审签意见后，销售部负责人根据他们的意见签署本部门的意见或建议，并最终报请

29、执行总经理审批确定。4.1.3 各会审部门在审签意见时若不同意变更，必须详细说明理由。工程管理部若同意变更，须同时注明对设计变更联系单的时限要求，还要对工程变更所产生的费用进行估算，以便执行总经理能在获得充分信息的情况下进行审批。4.1.4 经执行总经理最终审批不同意更改的，有关要求变更资料的原件由销售部保存，销售部经办人（销售员）须及时向顾客解释说明并请求顾客谅解。4.1.5 经执行总经理最终审批同意更改的，销售部指定人员须及时将有关要求变更的资料复印并传递给设计单位及工程管理部（原件由销售部指定人员保存），由销售部和工程管理部共同催促设计单位及时出具设计变更联系单一式四份，工程管理部负责领

30、取三份，销售部负责领取一份。4.1.6 设计单位出具设计变更联系单后，工程管理部须及时核算应由顾客承担的费用并书面提供给销售部，并由销售部经办人（销售员）及时与顾客签订补充协议。4.1.7 对于顾客要求的变更，由销售部指定人员负责督促工程管理部进行相应的工程变更并进行实地验证。4.2 本公司要求的变更，由销售部统一向设计单位发书面文件要求更改并抄送工程管理部，并须催促设计单位及时出具设计变更联系单，销售部负责跟踪验证工程管理部是否已按要求进行了工程变更。 工程管理部负责变更的费用预算。 销售部负责及时统计发生变更部分的已售房屋（指使用功能、户型布局、立面或面积发生变更的房屋），并及时书面通知顾

31、客协商合同变更或签署补充协议。4.2.2 工程管理部要求的变更 工程管理部、施工单位、监理单位发现设计不合理并要求变更，统一由工程管理部负责向设计单位发工程联系单予以确认。 由工程管理部工程联系单引起的变更，若影响房屋使用功能、户型布局、立面或面积的，工程管理部须向销售部及时传递书面的变更信息。 工程管理部负责变更的费用预算。 根据工程管理部的变更信息，销售部须及时统计变更部分的已售房屋，在征求分管领导意见后及时进行相应的处理。4.2.3 设计单位要求的调整 本公司原则上不允许设计单位擅自调整已经确认的设计图纸，但因技术方面的考虑确需对原设计进行调整时，设计单位可出具设计变更联系单。 工程管理

32、部须对照原设计图纸对设计单位出具的设计变更联系单进行认真核对，发现对原房屋的使用功能、户型布局、立面或面积产生影响的，须立即向销售部传递书面的变更信息。 工程管理部负责变更的费用预算。 根据工程管理部的变更信息，销售部须及时统计变更部分的已售房屋，在征求分管销售的公司领导意见后及时进行相应的处理。6工程进度管理工作规程1 目的按预定的进度计划实施管理，控制每个进度节点，确保工程整体计划的实现。2 适用范围本规程适用于对公司开发项目施工进度的全过程管理。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释；3.2 工程管理部负责本规程的具体实施；3.3 前期发展部等相关部门根据本部门职责做

33、好配合工作。4 工作程序4.1 签订施工合同后，工程管理部应立即督促各标段总承包单位在限期内编制施工组织设计、提供分段进度计划及施工总进度计划。4.2 工程管理部各标段分管人员会同监理工程师对照合同工期，审查施工总进度计划。4.3 工程管理部经理应根据各标段总承包单位编制的进度计划和项目开发计划编制工程总体进度计划，此计划包括各单体工程、室外管线工程、环境工程以及各单项验收和综合验收的计划安排。总进度计划需报公司总工程师审核，经执行总经理审批同意后实施。计划应报销售部等相关部门一份备案。4.4 督促总监理工程师在施工组织设计、施工总进度计划批准后，及时编制监理细则。要求该细则必须包括下列内容：

34、1、施工进度目标分解图；2、进度控制的工作内容及深度；3、进度控制的方法和具体措施；4、进度目标实施的风险分析。4.5 审查、认可上述进度控制工作细则，每个控制点都应是一个或几个子网络。 桩基和地下室围护施工完成 施工至0.000 施工至中间结构验收 装饰工程完成（室内、外装饰应分开安排计划，分头控制进度） 大型设备安装、调试 竣工初验、竣工交验4.5.2 风险分析的合理性、充分性。4.6 总承包施工单位编制的总体和分段计划应提供各分包单位。4.7 会同前期发展部及时做好施工用水、用电、排水、排污的办理和申请等开工前的各项准备工作，积极创造开工条件，抓紧办理施工许可证。4.8 督促各甲方分包单

35、位与总包单位签订分包协议，明确各方职责，分包施工单位的进度安排应严格纳入总包管理。4.9 督促施工单位及时进场，按照施工总平面图的布置，抓紧有关临时设施的施工，做好正式工程开工前的各项准备工作。4.10 监督监理和施工单位严格按合同约定的开工日期开工。4.11 会同监理工程师监督、核查施工单位各主要施工机械和主要工种作业人员的流水施工安排的合理性和各部分施工进度的均衡性。4.12 督促监理并参与检查施工单位的分项、分部工程作业计划完成情况，当发现进度计划被延误时，必须及时进行调查、分析原因、研究对策，要求施工单位采取调整施工部署或修改施工技术方案等切实有效的措施弥补延误的工期，并及时调整后续施

36、工进度计划，必要时请监理下达赶工通知，要确保月进度计划完成。4.13 月进度计划的完成情况必须进行实地检查核实，每月以书面形式向公司报告当月计划进度执行情况和次月的计划进度。4.14 工程管理部应及时提交甲供材料需求计划，并督促供应厂商保证按时供货，若多次出现供货延误情况，应考虑更换供应厂商。4.15 总图施工前，由前期发展部负责组织管线综合协调会，邀请政府职能部门、各管线设计、施工单位、总工程师办公室、工程管理部、总包施工单位和监理单位参加，对各管线施工的先后顺序和相互衔接进行明确。当具备施工条件时，工程管理部应及时通知前期发展部，督促管线施工单位按时进场施工。4.16 及时处理设计变更和施

37、工联系单，保证按变更内容进行施工。4.17 凡必须要质监站到场验收的部位，要提前通知，确保准时进行检查验收，使后续工序能顺利施工。4.18 监督施工单位及时安排好农业“双抢”和春节期间的施工劳动力。4.19 在单位工程竣工初验之前，督促施工单位和监理单位各自按照规定，整理好文件、技术资料，及时分别提交监理总结和竣工报告。7工程材料管理工作规程1 编制目的对工程材料的采购、进货、检验、储存及使用各项环节进行控制，以保证材料质量和工程质量。2 适用范围本规程适用于公司工程项目中使用的工程材料的管理。3 职责3.1工程管理部负责甲供或甲定乙供材料供方的选择、评价和考核，签订采购合同；3.2工程管理部

38、组织对甲供材料进行验收，督促、检查施工及监理单位对工程使用材料进行进货检验。4 工作程序4.1 进货及检验4.1.1 甲供材料，总师办配合，具体参见物资采购控制程序。，此计划需明确所需材料规格、数量、质量等级和进场时间等具体要求。，工程现场管理人员根据清单负责检查产品规格和数量，各专业工程师负责产品的外观质量检查，监理单位和施工单位共同参加。 甲供材料的复试由施工单位到具备相应资质的试验部门进行，监理单位派专人见证。4.1.2 甲定乙供材料 甲定乙供材料供应商的评价、选择由工程管理部会同总工程师办公室共同进行，具体程序参照物资采购控制程序执行。 甲定乙供材料的单价若招标文件中明确需由双方协商确

39、定的，采购时施工单位事先需取得工程管理部对材料单价的认可。 甲定乙供材料的进货检验由施工单位负责，监理单位派专人见证，工程管理部监督执行。4.1.3 乙供材料 乙供材料进货检验由施工单位负责，监理单位派专人见证，工程管理部监督执行。4.1.4 所有材料必须检验合格才能使用，并由分管人员填写检验、试验报告检查表。4.1.5 对进场检验不合格的材料一律退回厂家或供货单位。4.2 各种材料进场后，必须合理堆放，妥善保管。对不同规格、牌号及检验和未检验材料要做好标志、防止混用。4.3 材料堆放场地需硬化，并根据不同要求采取防潮、防晒、防腐蚀保护措施。易燃材料需做好防火隔离措施，周围设警示标志，严禁在易

40、燃品周围使用明火。4.4 对由于各种原因而发生变质和损坏的材料，经设计单位认为可以降级使用的，必须得到监理单位和工程管理部的认可，否则严禁使用。工程管理部在现场施工管理中需对这些材料加强跟踪检验。4.5 材料的场内运输需制定合理计划并应作为施工组织设计的一部分统一考虑，现场施工必须按照计划执行。4.6各施工单位每月底根据施工进度计划和材料库存情况上报甲供材料本月使用情况和下月供应计划，由工程管理部审核后提交给材料供应单位。8工程质量管理工作规程1 编制目的通过严格、有效管理，确保工程质量的持续改进和提高。工程承包合同文件、设计文件、国家及有关部门颁发的质量管理法律、法规性文件、有关质量检验和控

41、制的专门技术法规性依据（如工程施工质量验收统一标准、材料及其制品的技术标准等）是质量控制的依据。2 适用范围 本规程适用于公司开发项目的工程质量管理工作。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释；3.2 工程管理部负责工程质量的日常管理工作，组织工程验收，向总工程师、执行总经理逐月汇报工程质量情况；3.3 总工程师办公室负责对项目的质量管理工作进行检查，对发现的质量问题督促整改，组织重大质量问题的处理和验收工作，组织工程质量检查验收工作；3.4 工程质量目标由执行总经理确定；3.5 工程质量等级由质量检查验收小组决定，执行总经理最终核准。4 工作程序施工过程中应紧密联系监理方

42、，督促监理方按监理规划及监理实施细则开展工作。同时结合自身掌握的现场施工状况，检查监理方在质量控制方面的工作质量。为了现场管理工作需要，应和监理共同营造良好的施工管理环境，形成一系列的制度，包括： a. 总监理工程师负责制b. 施工图会审及设计交底制度c. 工程开工申请制度d. 施工组织设计和施工方案报审制度e. 工程材料、半成品检验制度f. 隐蔽工程的验收制度g. 工程变更签证制度h. 工程款支付签审制度i. 工程质量事故处理制度j. 工程质量检查制度k. 工程管理日记（监理日记）、监理月报制度l. 监理例会制度4.1 事前控制事前控制是指建设工程施工正式开始前或各分部、分项工程施工开始前即

43、对影响工程质量的各种因素进行控制。主要从两方面入手，一方面是对承包商的施工准备工作的质量进行全面的检查与控制；另一方面是应组织好有关工作的质量保证，如图纸会审、技术交底以及处理设计变更以及检查监理单位的准备工作。4.1.1 由公司执行总经理确定工程质量等级目标，并在招标文件和施工合同中明确目标及奖罚措施。4.1.2 正式施工前应督促施工单位按合同要求建立起质量控制系统组织，即在项目经理领导下建立起各级质量责任制，做到层层把关，严格控制。4.1.3 督促施工单位建立起完善的质量保证体系，以规范化的操作程序来保证工程质量。4.1.4 对从事质量管理的乙方人员和从事特殊、专业工种的施工人员的资质应严

44、格审查，做到持证上岗。4.1.5 对原材料、半成品和各种构配件的质量进行检查，做到不合格材料不进入施工，具体执行工程材料管理工作规程。4.1.6 对进场施工的主要机械、设备性能（检验合格证明文件）进行检查，保证其能够正常运行。4.1.7 对乙方选择的分承包方的资质和人员、机械的施工准备情况进行检查并报工程部经理批准。4.1.8 会同监理单位、设计单位对施工单位提交的施工组织设计、施工方案等进行严格审核，施工组织设计和重要方案须报总工程师审批后才能实施。4.1.9 对施工中采用的新技术、新工艺、新材料进行审核把关。施工单位只有在充分熟悉、了解的基础上并进行必要的试验和检验后才能正式采用。 会同监理单位对标高和轴线进行复核、检查。 组织进行图纸会审和技术交底工作。 审核开工申请，只有在各种条件全部具备后才能正式进入施工。 在工程管理部内部建立岗位责任制，落实各项管理制度和工作程序并严格实施。 督促、检查监理单位的人员到位情况，审核监理规划和监理细则并根据合同明确双方职责。 建立装饰工程样板制度，对重要的装饰工程需邀请设计单位和公司分管领导参加样板