牛羊养殖及水果种植项目可行性研究报告可行性研究报告.doc

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1、牛羊养殖及水果种植项目可行性研究报告目录第一章 概况1第一节 项目概况1第二节 可行性研究围2第三节 主要技术经济指标3第四节 可行性研究报告结论4第二章项目的必要性与市场分析6第一节：项目的必要性6第二节 市场分析8第三章 建设场地选择和建设规模11第一节 建设场地11第二节 建设规模和生产案11第四章 总图布置14第一节 总图布置14第二节 土建工程15第五章 高新技术容和技术流程18第一节 主要高新示高科技技术18第二节 生产技术流程20第六章 生态环境保护及综合利用23第一节 生态环境改善及综合利用23第二节 环境保护25第三节 环境评价25第七章 节能26第一节 设计依据26第二节

2、节能措施26第八章 安全生产、劳动保护与卫生防疫27第一节 安全生产 劳动保护27第二节 卫生防疫27第九章 项目的组织管理和项目实施进度计划29第一节 项目组织管理29第二节 劳动定员29第三节 项目实施进度计划30第十章 投资估算与资金筹措31第一节 投资估算的依据31第二节 编制依据31第三节 投资估算32第四节 资金筹措32第十一章 财务评价33第一节 财务评价的依据33第二节 财务评价基础数据33第三节 财务评价34第十二章 社会效益、生态效益评价37第一节 社会效益评价37第二节 生态效益评价38第一章 概况第一节 项目概况1项目名称：牛羊养殖及水果种植项目2项目承办单位：xx市某

3、某农牧业发展有限公司3项目法人代表： 4项目地址： 5项目建设目标： 建设以生态农业为基础，以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程法，以科学技术作支撑，以经济利益为中心，发展高产、高效、低耗、无污染无公害的农牧产品。坚持走持续发展的道路，改善生产条件、保护生态环境，进行生态农业综合开发，将农业的产前、产中、产后各环节结成完整的产业链条，进行产业化经营，达到生态、经济和社会三大效益的有机统一，使之成为集农业综合开发、生产经营等功能于一体的生态农业园。 6.项目主要建设容与规模 生态果园示基地 果园： 500亩绿色养殖基地 良种黄牛 2000头良种山羊 8000头示基地环境基础设施园区

4、道路建设； 其中：主要道路 10000米 次要道路 15000米 给排水工程； 供电及电气设备； 沼气池:1000米3及配套设施 排灌系统(喷灌、滴灌) 项目总投资：2000万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金500万元。 7项目实施期限 拟从2013年03月到2016年03月，3年达到本报告提出的规模目标。第二节 可行性研究围 本可行性研究报告以建设无公害生态果园、绿色养殖的生态农业园为主要研究对象。对项目农业结构调整布局，种植场地选择，建设条件进行分析，选择优质牛羊品种及种植养殖技术，生态环境保护措施的选择。拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体容有： 1.项目建设的必

5、要性 2.建设条件和规模 3.市场预测 4.生产技术案 5.公用工程及生态、环保卫生、防疫 6.生产组织，劳动定员，技术培训 7.投资估算及资金筹措 8.财务效益分析第三节 主要技术经济指标主要技术经济指标表单位：万元序号项 目单位指标1总投资万元20002年销售收入万元10003年总成本万元8004年经营成本万元6005年销售税金万元6利润总额万元2007财务部收益率%15.8财务净现值万元94.0009投资利润率%11.40810投资利税率%15.96211资本金利润率%11.40812借款偿还期年13投资回收期年5.25014盈亏平衡点%79.25515资产负债率%3.290第四节 可行

6、性研究报告结论 1.建设生态农业园是现代农业科技与农业生产的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的，走农业产业化道路；向高产、优质、高效的现代农业向发展，增加农民收入，为市场提供无公害农副产品，是符合当前和我省农业产业政策的。 2.项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源丰富，可充分发展多种农业项目。本项目从现代农业生态需求考虑综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好的经济效益，保护了环境，又有显著的生态效益。 3.项目建成后，保证了xx市城固近郊土地资源的高效利用，生态农业是一种新型的农业生产经营模式，农业生态园的建设可

7、带动xx市区域农业科学技术推广和应用，使xx市的环境质量得以改善，真正做到对资源与生态环境的保护。 4.本项目各子项均引进良种栽培和饲养，采用先进的栽植技术和饲养法，依托科研院校不断更新，做到高投入、高效益，在调整生态生产模式的同时，发展深加工，形成产业化生产，进一步提高经济效益。项目拟生产优质农副产品为主，全面开发无公害、有机食品及畜牧良种，供应xx市市场及辐射边区域，市场前景十分看好。 5.项目的经济效益、社会效益明显，财务评价指标均高于一般农业项目，项目是可行的。技术上将依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施中根据本地实际情况和市场需求，选择种植养殖的品种，注重生态，保护环境。第二章

8、 项目的必要性与市场分析第一节：项目的必要性生态农业是农业持续发展的生产模式。发展生态农业，进一步加强生态农业建设既是保证农业持续、稳妥、健康发展和保证我国农业现代化健康发展的必由之路，又是造福子后代的千秋大业。2010年远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。在2000年全国农业工作会议上，党中央、国务院对我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业的发展战略目标：增加农业投入，走高投入、高产出、高效益的集约持续发展的道路，实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进，形成良性循环，建设成一个可持续发展的生态农业。 分析我省自身的特点，我们清楚地看到，我省传统农业“一

9、小三低”(规模小、低投入、低产出、科技含量低)，其导致在农业产品结构优化、产业关联体制创新和新技术应用能力等面与先进省市相比有较大差距，在市场竞争中处于劣势，所受的发展压力越来越大，特别是中国加入WTO以后，这个问题显得更加突出。“入世”对某传统农业是一个峻挑战，农业结构调整势在必行。然而，“入世”对现代农业的发展也提供了前所未有的机遇和广阔的市场空间。由传统农业向现代农业转变，我们选择了生态农业和有机食品作为突破口，顺应了“入世”需要。目前存在的问题还是无效生产能力过剩与有效需求不足的矛盾。我们用优质化去改造传统农业产业，用特色化形成新的农业支柱产业，加速农业产业的结构调整和升级换代，是十分

10、必要的。 随着人类进入21世纪，我国农业进入可持续发展的探索热潮。从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。全球的农产品消费市场普遍关注安全性，绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢迎，以良好的生态环境和生产有机食品为特征的现代生态农业应运而生，未来人们对绿色无公害食品的需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈”，因此，发展生态农业、开发无公害绿色食品有其必要性和迫切性。 调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，生产无公害的粮食、果蔬、畜禽，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。在追求经济效益、社会效益与生态效益并举

11、的基础上达到农业可持续性发展。项目选择基础设施条件较好，交通便利的地区，建立生态农业园，是符合我省农业产业政策的。xx市是一个旅游城市，历史人文景观和美丽市容吸引了大量的国外游客。随着假日的增多，市区居民的休闲旅游的兴趣越来越浓。崇尚回归自然、返朴归真的农家乐假日休闲旅游，近郊农村现代农业生态模式的建立，可大力发展生态旅游，把生态农业区的建设与生态旅游建设统一起来，提高产业的关联度，带动其它产业的共同发展，不但为xx市提供了新的旅游项目，而且宣传了生态农业科普知识，增加了经济效益，实现经济与社会的全面发展与进步，采用现代农业生产模式，加大科技兴农力度，调整和优化村经济结构，进行山水农业综合开发

12、，通过生态农业园的建设将农业的产前、产中、产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业生产与农民收入持续稳定增长。通过该项目的建设，从而起到生产技术、生产式、经营模式、消费式和直接参与等面的示样板基地的作用，带动xx市和边地区农村运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态新路子，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变，从单一小农经营式向规模化养殖，种植转变，从而达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。因此，该项目的建设是十分必要的。第二节 市场分析 随着人类跨入21世纪，对环境保护、生态农业由感性认识转到了理性认识，人们从单纯追求数量转向追求质量，从追求产量

13、的增长转向追求综合效益的提高。以良好的生态环境和生产有机食品为特征的生态农业应运而生，并呈兴未艾之势。生态农业代表了21世纪农业的发展向，是农业可持续发展的主要特点之一，合理安排农村产业结构，选择科技含量高的优良品种，采用绿色种养技术，形成一定规模的产业化生产，将取得较好的经济效益，无公害、绿色、有机食品将有广阔的市场。 无公害、绿色、有机水果的需求量逐年增长，随着人们生活水平的提高，水果已成为人们必备的食品，但由于化肥、农药激素的无节制应用，使水果的农药残量超标，危害到人们的身体健康，无公害、绿色、有机水果成为市场的热销水果产品。我们有较丰富的荒山荒坡资源，合理开发荒山荒坡资源，建立具体生产

14、与环境改善相结合的生态果园，是我们的目标。同时，有很多具地特色的名特优水果品种资源。建立生态果园，为改善市场供应结构、提高人们生活水平提供物质保障。现如今，农村水果消费水平较低，随着人们生活水平提高，水果消费将逐步上升，特别是符合世界健康潮流的有机水果，将进入世界水果市场并具有较强的竞争力，市场前景将十分广阔。我国牛羊肉价格优势、地理位置优势、及加入WTO后养牛、养羊成本的降低使国外牛、羊肉市场空间极大提高。随着沿海省市经济持续快速发展，产业结构发生了巨大的变化，作为第一产业的牛、羊生产的比重将逐年下降。城市人口和城市流动人口的不断增加，作为肉类消费主体的牛、羊肉及其产品的调入量将逐年提高。据

15、有关部门统计，我国每年新增人口约1500万，按每人消费8公斤算，每年需要增加牛羊肉12万吨。 第三章 建设场地选择和建设规模第一节 建设场地 比较xx市近郊各地实际情况后确定，选址在城固县龙头镇建设农业生态园的，本项目首期建设已完成，其建设场地确定按规划布置安排生态农业综合种养植模式。在保证充分利用现有资源的基础上，突出科技特色，建成融生产、现代农业高新技术推广于一体的朴素、清新、自然的生态农业园第二节 建设规模和生产案 一、建设规模 我们多次聘请专家按生态农业园建设的要求，对种植养殖品种选择、场地进行合理种养殖安排。 生态农业园以经济效益为中心，以技术创新为突破口，组织生产，提高农产品的附加

16、值，按现代农业生态产业模式安排规划： 第一产业：有机水果、名特优牛、羊养殖和与生态农业相关的生物技术。第二产业：农产品保鲜、精深加工。 第三产业：建立生态农业服务体系，拓展生态农业旅游观光休闲功能。 项目总面积2000亩，按生态农业模式的要求，科学、合理的选择种养殖品种、规模、生态链。 1.生态果园500亩 2.绿色养殖基地1000亩 其中良种黄牛：年出栏2000头 良种山羊：年出栏8000头3.环境基础设施（园区道路、给排水、绿化） 4.建设1000米3沼气池一座及配套设施 5.排灌系统(喷灌、滴灌) 二、建设容1.生态果园基地 500亩 果园设置山坡低丘地，植被较好，规划的果园种植群落，按

17、生产要求和科目的属性安排种植，形成观光、推广展示便的生态果园模式。 2.绿色养殖基地1000亩 良种黄牛：年出栏2000头 良种山羊：年出栏8000头 3.道路系统 主要道路：按规划主要道路宽8米，水泥路面6米，人行道2米，全长约10000米。次道路道宽6米，水泥路面4米，全长12000米。支道宽2米，条或三合漆路面，全长3000米。 4.排灌系统 项目排灌系统、果园、开挖支排水沟，使整个区域形成层次分明的排灌网。 5.喷、滴灌设施。实现灌溉自动化，节约水源，节省劳力，保护土壤，同时有利于集约化科学管理，展示推广。 6.园林建筑 作为xx市近郊的生态农业园，有推广先进农业技术，保持生态环境，为

18、市场提供无公害生态农业产品，增加农民收入，推动农业经济可持续发展的职责，同时也是回归大自然，享受自然生态农业科普教育、旅游休闲之处。因此在建设生态农业模式的同时，考虑建设一定量的园林小品和附属设施，以增加生态农业园的园林化和生活便利，提高生态农业模式的经济效益。 三、产品案各类水果 500万公斤良种黄牛 2000头/年良种山羊 8000头/年 经济间种作物 10万元/年旅游收入 5万元/年第四章 总图布置充分利用土地资源，以生态农业模式生产为主的原则，在充分发挥生态农业生产、应用、示的功效。第一节 总图布置 生态农业计划扩展生态农业模式的总体布置，分为2个生产区，形成生态农业循环模式。 1.生

19、态果园生产基地 在果园曲径小路和假山安排休息亭等风景小品，设置果园服务的附属设施。利用地形规划种植品种，利用部分果树间隔地间种中草药、绿肥，既有原始山村风格，又可按生态要求还原自然。 2.绿色养殖基地发展良种牛、羊的繁育为主的综合利用，设牛、羊-沼-果-生态模式。 所有旅游项目、设施均按生态模式安排，注重环境保护，清新质朴，让每位游客都有回归自然，置身田园之中，体验自选自摘的农家生活的欢乐。第二节 土建工程1.建筑主要建筑设计是以建设生态农业园为需要。除了展示保持生态环境的生态农业生产模式外，还要起到推广科学、合理调整农业结构、增加经济收入及保持农业经济可持续发展的作用，因此项目的建筑设计尽量

20、保持与该地农家风格相似的形式。 牛、羊舍 牛、羊舍为砖木结构，均为一层平房，混凝土地面，青瓦屋顶。牛舍面积18000m2，羊舍12000m2。 加工房、库房 均为砖混结构一层平房，混凝土地面1300m2 生产技术服务用房300m2砖混二层结构。用于技术服务及办公。 2.道路设计 主要道路南北穿过，各组团均有水泥铺就的次干道。 本项目将修建主要进入道路和次道路及停车点。 主道路，采用水泥路面，8米宽，水泥路面宽6米，为主要运输进出路线。 道路，道路宽6m，水泥路面4米，联系各分区。 道路，支道路采用条或三合土铺设，宽2m。用于步行到各生产点。道路系统表道路级别主要用途路面宽度路面材料主道路交通运

21、输6m水泥路面次道路交通运输4m水泥路面支道路生产、步行2m条或三合土 3.给排水 给水工程：分为生活用水和生产用水。生活用水均为井水。灌溉用水来自塘、库和水渠、沟。水质没有污染，可供生产用水。 排水工程 排水工程设计：农业园与已有的水塘、水渠贯通，形成排水系统、近期采用雨污合流制、通过灌渠形成排水体系，雨水就近排入渠道或水塘，汇聚排涝站，再排出。生活污水经粪池或沼气池处理后用于浇灌农田或排入排渠。 4.电力、电信 基地就近接入各用电场所，近期采用架空输送，远期采用地式输送。 示基地可直接由郊区电信引入，采用微机管理各基地，建立信息网络与国外的沟通。 5.绿化 农业园开发后要注重植被保护，防止

22、水土流失，采用生态模式形成科学、合理的综合种植养殖形式，自然平衡生态链、显示生态农业美景。各基地的绿化安排应综合考虑、统一规划，形成丰富层次的观赏景观。主次道行道树种植有观赏性又有经济价值的树种。第五章 高新技术容和技术流程第一节 主要高新示高科技技术 本项目采用生态农业模式，利用高新农业技术和现代生物工程技术。一、主要生态农业模式 1.物质分级多层利用模式，建设微生物菌肥生产系统，设置集中沼气池，集中收集人畜、农作物废料、垃圾土堆发酵或沼池发酵，生产微生物肥料，用于无公害有机水果生产。同时解决了养殖业粪便污染问题，形成 “畜沼果”为主的结构优化模式实现物质能源多层次利用。 利用xx市粮食加工

23、的下脚料，混合饲料、青饲料喂养牛、羊，将牛粪、羊粪和其它农家肥用于种植果树、间种经济作物，形成良性生物链，保持生态平衡，降低成本，减少环境污染。2.以生物防治为主的病虫害防治模式，依托科研院校的技术力量建设生物防治体系，创造天敌生存环境。3.生态农业种养结合技术农业园建立无公害绿色生态果园，均按高标准建设。生态果园的建设，首先营造防护林，根据不同的坡度，做好水土保持工程，建园的同时要规划好道路，节水排灌设施及绿肥饲料基地。建年产10000头的牛羊养殖场，果树行间种经济作物（如：中草药、花生、大豆、绿肥等），建立牛、羊沼果等的生态模式。 4.生态旅游模式。农业园将根据实际情况，利用建设生态农业的

24、资源优势、大力发展生态旅游业。 项目各基地采用生态模式，为以上生态模式的综合运用，在依托生态农业科学技术、生产手段和科学管理的同时，最终建立一套完整、系统的生态农业体系。二、高新技术容 1.立体种植技术 农业园果园、畜牧采用综合立体种养殖，用防护林带形式隔离不同种养殖区，改善小气候，防治交叉感染，施用农家肥、合理间作，充分利用，提高土地利用率，增加土壤肥力。2.节水灌溉技术(1) 农业园建设的整个项目区全面疏通灌溉渠，衬砌排水渠，合理利用水源。(2)施肥管理肥料种类：三元素复、尿素、钾肥、磷酸二氢钾、大肥、微量元素等可溶性速效化肥，过滤后的沼液，有机肥浸出液等液体肥都可用于喷滴灌。 3.品种选

25、择 红心蜜柚，黄心蜜柚 在我省已有种植、并取得成功，项目选择种植红心蜜柚，黄心蜜柚，即有经济价值，又有观赏性，蜜柚外观金黄、果大、肉厚汁多、味甘，是近年来市场受欢迎的水果。 牛、羊：引进（良种）母牛、羊自繁自育商品幼崽。推广无公害牛、羊饲养技术。果园间种品种应选择能固肥,经济价值高的作物，近年来省农业大学研究高效间种作物粒粒苋其蛋白质、赖氨酸含量高。 项目实施对品种的引种养殖应与技术依托单位仔细研究，进一步确定种养殖品种的科技含量和市场需求，增产增效。第二节 生产技术流程 作为农业园所选择的种养殖技术必须是当前农业高新技术。 果树种植技术的基本生产技术流程如下： 新品种引进试种筛选适应本地区的

26、优良品种基地种植栽培技术培训种苗繁育大面积推广种植市场开拓产品销售 牛、羊养殖生产流程。 1. 牛、羊养殖生产流程：引进良种自繁自育选种基地饲养技术培训 育肥商品牛羊推广养殖开拓市场产品销售 2.菌肥生产工艺流程 为了保证无公害蔬菜、瓜果的有机肥料，在养殖基地设置了集中菌肥生产部门，通过堆泥发酵、参入沼渣、干燥达标后使用，生产工艺如下：有机肥采集集中施入专用菌液堆泥发酵参入沼渣干燥制粒装袋3.设备选型 为保证优质无公害水果、牛、羊检测繁育需要，必须采购部分必要的设备仪器，所选设备必须具有九十年代先进水平，应依托科研单位、指导采购必要适用的仪器和设备。4.果园立体生态种植流程沼渣堆肥 粪便 下脚

27、料果树 牛、羊 沼 菜 粒粒苋 或花生、大豆等5.沼气生产技术流程：收集基地的部分牛羊粪人粪、果蔬下脚料垃圾及边地区的有机废料，加水经罐发酵产生沼气加压后经管道输入备用气点1000米2沼气发酵灌下料发酵产气加压输配管道用户沼渣参入有机菌肥干燥装袋果园基地。第六章 生态环境保护及综合利用第一节 生态环境改善及综合利用农业园的设计案充分考虑了各项的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宜，并产生良好的经济效益。 在本项目实施过程中，充分依托建设地点的资源优势创建生态农业园。针对当地农业结构选择在背风向阳、排灌便建设连片的生态农业基地，进行合理规划，推广先进的生态技术，实现良性生态循环，并且

28、建立综合养殖基地，进行科学养殖，形成良性食物链。果蔬下脚料、生活垃圾、部分牛、羊粪用于沼气池，产生能源供应养牛、羊和生活燃料。部分牛、羊粪经过发酵处理后，以及沼渣可作果园的肥料。建设生态果园生产基地有利于改善整个示园的生态环境，营造出一个优雅、清新的自然环境。精 料收集粮食副产品饲 料牛羊人 类粪沼气间种作物水果水 果、畜 生物链示意图 上述各项目在产生良好的经济效益，社会效益的同时，综合利用园区外的资源优势，减少污染，保护环境，使项目具有显著的生态效益。第二节 环境保护 本项目为生态农业园项目，项目建成后基本上无污染，采用覆盖技术可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆盖率，保护生态环境。在

29、生产过程中产生的污染物主要有：牛羊粪便和垫草及生活废水等。粪便、垫草等可经过沼气池和土堆发酵处理后综合利用，沼渣可用于基肥，不会对环境造成污染，而且变废为宝；生活废水量很少，生活排污有化粪池沼气池处理，不会对环境造成污染；在项目实施过程中，还可收集市郊的畜禽粪便、垫草处理后作为农家肥料。对保持市郊的环境卫生、生态环境均可起到积极的作用。第三节 环境评价 本项目贯彻生态农业综合开发与环境整治相结合的建设针，所采取技术措施均为无公害和对环境基本不会产生不良影响的先进生物工程技术，可保证示区和辐射区的生态环境系统进入良性循环。本项目在建生态农业园的过程中不产生环境污染源与污染物，符合环境保护有关规定

30、和要求。园区界种植防护林，可保证不受外界环境污染影响。第七章 节能第一节 设计依据 1.工程项目设计必须认真贯彻产业政策、和行业节能设计标准，不得采用的旧工艺翻版扩产增容及选用淘汰产品。 2.已公布的消耗指标和节能措施第二节 节能措施 1.优化选型，选用高效率水泵，采用节能型喷灌滴灌设备 2.工程中变电、机电设备均采用节能型产品3.采用高效光源和新型节能灯具。4.采用生态农业立体种养殖循环模式充分利用土地资源、节约能源。第八章 安全生产、劳动保护与卫生防疫第一节 安全生产 劳动保护 1.项目实施运行中，要保证所需原料无毒无害，且对生产人员不产生危害。 2.车辆和工作人员进入养殖场，要进行消毒后

31、可进入岗位。 3.湖里水质要求要得到保证，不能随意把垃圾、未经处理的粪水排入湖，造成湖域污染。 4.果园及需使用无公害的有机肥料，不降解后的生物肥料不能使用，不能对土壤水及大气造成不良影响。第二节 卫生防疫 卫生防疫是保证项目顺利实施并产生经济效益的关键之一，必须采取有效的卫生防疫措施。 1.在设计中采取分离的布置法，避免疫病传染。根据养殖特点，选择合理的地块布置各场区，牛、羊不同品种的养殖场相隔较大距离分开布置， 2.健全检验制度，强化检验手段。 3.牲畜入舍前或入舍后，对畜舍进行格清洗和消毒。 4.病、死牛、羊一旦发现，立即转入隔离区，然后送到规定地点，按规定进行处理或焚化。 5.如检疫出

32、人畜感染的瘟病，立即隔离人、畜焚化深埋全部病畜，划定隔离区，彻底消毒后闲置一定时间后再重新使用。 6.加强对疾病的预防，要服用低毒药品防止疾病发生，发现疫情及时报应措施。出售不允有病死牛、羊，病死动物必须深埋、消毒。 7.良种培育的技术人员均需按有关卫生标准定期检查身体。第九章 项目的组织管理及实施进度计划第一节 项目组织管理项目主管及实施单位为xx市某某农牧业发展有限公司。拟准备与某农业大学、省原种繁育中心建立联系，以得到进一步的技术指导，在品与某农业大学共同研讨，进一步完善生态农业示园规划实施案，形成有影响的辐射面。第二节 劳动定员本生态农业园按生产规模需劳动定员50人，其中：管理人员5人

33、，技术人员20人，后勤人员5人，职工20人。 第三节 项目实施进度计划本农业生态园项目，按规划分2期3年完成，现在已经完成一期工程，本年底启动二期工程。项目依靠建成后的效益，滚动发展，加快完成农业生态模式的农业结构农业产业化生产，进入生态平衡的良性循环，保持农业经济的持续发展。第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算的依据投资估算包括所列的全部工艺设备，给排水，电气，土建工程以及其他费用，流动资金的投资。第二节 编制依据一.本项目估算主要依据项目建设案设计的各项工程和其他建设任务，按案分别计算各项建设工程量和设备购置数量，作为项目投据xx市单位工程造价指标进行投资估算。采用分项法进行估算。二

34、.其他费用的取费标准： 1、建设单位管理费按工程费用1%计算。2、勘察费按工程费用的0.55%计算。3、监理费按工程费用的2%计算。4、设计费按工程费2%计算。 三.基本预备费按投资费用5%计算。第三节 投资估算总投资估算为：797.54万元，其中：固定资产759.5万元，流动资金38.04万元。序号工程名称土建费用设备费用安装费用其他费用小计一第一部分费用2818713301682(一)现代农业生态示项目130403014711生态果园基地1000亩2060802绿色养殖基地500亩205070（二）示基地基础设施15147132111园区道路建设90902给排水1020303绿化等3131

35、4供水及电气设备2010305建沼气池300立米及配套设施20206排灌系统（喷灌、滴灌）7310二第二部分费用41.341.31建设单位管理费6.86.82勘察费3.83.83设计费13.613.64监理费13.613.65前期费3.53.5三预备费36.236.2固定资产投资2818713378.5759.5流动资金38.0438.04总投资2818713416.54797.54总投资估算表第四节 资金筹措项目总投资797.54万元，其中申请计委500万元，自筹297.54万元。第十一章 财务评价第一节 财务评价的依据财务估算依项目建设所在地的同类项目的产业水平和投入水平，并依据主要产品的

36、市场价格和投入物料，劳动力成本价格进行估算。第二节 财务评价基础数据一、生产规模及产品案 项目完工后，无公害蔬菜基地1000亩，年产无公害有机蔬菜250万斤；生栏1200头，年产良种商品猪出栏1000头，年产良种鸡10000羽；经济间种作物年收入10万元；旅游收入5万元/年。二、工资及福利费估算 本项目劳动动员为50人，技术农工105人，计算期人均工资及福利费按每月1500元估算，全年工资及福利费为279万元。 第三节 财务评价一、产品成本估算 项目总成本估算（正常年第5年）为801.37万元，经营成本为736.9万元。 总成本费用估算详见附表4。 成本估算如下： 1.本项目所有的原材料，辅助

37、材料及用电价格均以当地现行市价为基础，预测到生产期初的依据。 2.固定资产折旧： 固定资产原值为718.2万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为房屋及建筑物15年，设备及其他10年，年折旧为56.21万元。 固定资产折旧见附表2。 3.递延资产为41.3万元，按5年摊销，按平均年限法计算，年摊销费为8.26万元。 无形及递延资产摊销计算见附表3。4.修理费修理费按年折旧额的50%计取，每年平均28.1万元。5.其他费用其他费用按55万元估算。其中：信息费（含上网费、费、报刊杂志费）6万元，按年收入3估算，销售费用、管理费用按年收入5%估算。二、年销售收入和年销售税金及附加估算项目正常年（第5年

38、）销售收入925万元。本项目生畜、禽征收5%农业税，水果征收10%税，正常年税收为36.32万元。年销售收入和年销售税金及附加估算见附表5。三、利润总额及分配项目正常年份利润总额为87.31万元，项目免征所得税，盈余公积金按利润的10%计算。利润总额及分配见附表7。四、财务盈利能力分析1.财务现金流量表（全部投资）见附表6，根据该表计算以下财务评价指标。财务部收益率（FIRR）为15.09%，财务净现值（ic=12）为94万元。财务部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值大于0，该项目在财务上是可行的。项目的投资回收期为6.25年，优于行业基准投资回收期，这表明项

39、目投资能按时回收。五、不确定性分析（1）敏感性分析考虑项目实施过程中一些不定因素，分别将固定资产投资、经营成本、收性分析，结果见附表10。从附表可以看出，收入对项目的影响最大，经营成本次之，固定资产投资最小。（2）盈亏平衡分析通过计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）（第5年）表明，本项目只要达到79%，项目就可保本。第十二章 社会效益、生态效益评价第一节 社会效益评价 1.技术贡献 通过本项目的带动可以对xx区域及至全省的农业产业结构可以起到优化调整的作用。 通过本项目可以带动边地区的技术推广及辐射，可迅速提高xx市郊区，可较快地提高自身的科学文化和科技应用水平。 2.项目的综合社会

40、效益 本项目建成后具有明显的社会效益，预计每年可提供5万个就业工日，缓和农村剩余劳动力的就业压力，可为xx市、全省及其它地区居民提供无公害、绿色优质保健农副产品，丰富城镇居民的餐桌，提高人们的生活质量。促使产品质量上档次，补充淡季供应的缺品，本项目实施后，可以推动项目区经济发展，每年可增加农民人均收入约200元。 本项目建成后，每年上交税收60万元，增加了地财政收入，以示作用辐射边地区，促进该区域国民经济可持续发展。第二节 生态效益评价本项采用生态农业模式建设，不但不会产生环境污染源，而且还可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用价值，保护自然生态环境，形成以养殖、沼、果的生态模式。不仅可产生大量优质有机肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有机质含量，而且可产生沼气，为农业园提供燃料源，有利于环境保护。在实施前进一步计划对各子项目的生态效益的具体数据，达到定量分析、科学评价实施生态农业产生的效益，对农业经济可持续发展，充分利用资源，都有较大的促进作用。