最新监理规划附件1：国网监理程序流程资料.docx

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1、1监理工作策划管理流程监理工作策划管理流程业主项目部监理项目部施工项目部5.审批项目管理实施规划开始2.编制项目管理实 施规划，上报监理*项目部审查7.审批监理规划6.编制监理规划，报业主项目部审批过程描述流程开始1. 依据监理合同，成立监理项目 部，任命总监理工程师和监理人 员，并书面通知建设管理单位备 案；配置必要的监理设施。2. 施工项目部根据工程情况编制项目管理实施规划，上报监理 项目部审查。3. 审核施工项目部相关策划文 件，填写文件审查记录表。4. 审核项目管理规划是否符合 要求。5. 若符合报业主审批。6. 根据业主策划文件和审批合 格的施工策划文件，编制监理策 划文件，报业主审

2、批。7. 审批监理规划8. 总监理工程师及时组织对项 目部人员进行策划文件培训和 交底。9. 监理项目部按照批准的工作 策划开展工程管理工作，根据有 关标准、规程、规范及实际情况， 进行必要的补充、修改，并执行 原审批程序后实施。流程结束2工程进度计划管理流程工程进度计划管理流程业主项目部监理项目部施工项目部2.编制施工进度*计划报监理审查1.根据业主提供的项 目进度实施计划督促 施工项目部编制施工 进度计划6.组织实施7.3检查进度实施7.1检查进度实施，分析进度 偏差，及时分析存在影响进 度的因素，定期向监理汇报13.批准调整进度 计划或变更工期*7.2检查进度实施，分析进 度偏差，定期向

3、业主汇报9.督促施工项目部 及时纠正偏差11.审查施工项目 部提出的调整计划2.制定采购计划，选择拟选厂家否8.将材料复试结果报监理审查否9.审查材料质量证明 文件、复试报告等7.1参加见证 取样送检6.进行材料米购、 组织进场4.审查供货商资质3.1大宗材料 供货商选择并 报监理项目部 审查3.2小宗材料 供货商选择并 报监理项目部 审查5.是否同意使用7.2组织进行见证取样7.见证取样送是.3.供货商选择流程开始1. 施工、监理项目部分别熟悉图纸、 材料的技术参数和质量要求及相关规 范，施工项目部应进行材料统计。2. 施工项目部制定采购计划，选择拟 选厂家。3. 施工项目部对大宗材料组织招

4、标采 购，签订采购合同，选择的厂家向监 理项目部报审；对小宗材料洽谈签订 采购合同，选择的厂家向监理项目部 报审。4. 总监理工程师主持，专业监理工程 师审查报审的供货商资质。5. 施工项目部选择的供货商资质经监 理项目部审查合格后，同意进行材料 采购，审查未合格的退回，由施工单 位重新拟定采购厂家。10.是否合格是11.乙供材料 撤出施工现场12.2巡视检查施工过程中材料质量状况威12.1做好材料保管，跟踪 材料使用及质量状况检查12.材料保管、使用及检查14.继续巡视检查否13.是否合格结束6. 施工项目部进行乙供材料采购、组 织进场。7. 由施工项目部通知监理项目部材料 进场，并参加由监

5、理项目部组织按有 关规范要求进行的见证取样送检。8. 由施工项目部将材料取样复试的结 果报监理项目部审查。9. 监理项目部对乙供工程材料、构配 件、设备的质量证明文件、数量清单、 自检结果、复试报告等进行审查。10. 监理项目部对审查合格的乙供材 料予以签认同意使用，审查不合格的 材料要求施工项目部将其撤出施工现 场。11. 由施工项目部将不合格材料撤出 施工现场。12. 在施工过程中，施工项目部应做好 材料、构配件、设备的保管，跟踪材 料使用并记录台账，检查材料质量状 况；监理项目部通过巡视等手段检查 施工过程中材料的质量状况。13. 对检查不合格的材料、构配件、设 备要求施工项目部撤出施工

6、现场，合 格的继续做好材料的保管、使用跟踪 及调查。14. 继续开展对进场主要材料、构配 件、设备的质量检查。流程结束隐蔽工程质量控制流程4-2隐蔽工程质量控制流程1.2对施工质量保证措施等进行审查，并制定监理控制措施1.1明确隐蔽工 程验收部位，质量 标准及保证措施1.隐蔽工程质量控制策划流程开始1. 施工项目在编制项目管理实施规则 或一般及特殊施工方案（措施）时， 明确隐蔽工程验收部位及检验项目和 质量标准，制定相关质量保证措施， 报监理项目部审查；监理项目部在监 理实施细则中制定监理控制措施。2. 施工、监理项目部分别组织对相关 人员进行质量和技术交底。2.1组织对监理人员进行交底2.1

7、组织对施工 人员进行交底2.组织人员交底3.施工准备，并 在隐蔽工程施工 前24h告知监理4.隐蔽工程施工7.隐蔽工程验收是9.整改消缺7.2参与重要 隐蔽工程验收5.平行检验或旁站8.是否存在质量缺陷7.1隐蔽前监理验收6.自检合格后，应在隐蔽前 48h前填写隐蔽工程质量 检验资料提交监理验收10.监督整改 并复查11.签批隐蔽工程质量检验资料12.进行隐蔽公司输变电工程验收管理办法等。是14.重新检验13.是否对质量有疑问15.进入下道工序施工3. 施工项目部进行隐蔽工程施工准备，并在隐蔽工程施工前 24h告知监 理项目部。4. 施工项目部组织进行隐蔽工程施 工。5. 监理项目采用平行检验

8、（工序）或 对关键部位、关键工序旁站的方式检 查隐蔽工程施工质量，形成相关监理 记录。工序检查量不应小于受检工程 量质检项目的10%,且应均匀覆盖关键 工序。6. 施工项目部对隐蔽工程自检合格后，在隐蔽前48h前填写隐蔽工程质 量检验资料提交监理项目部验收。7. 监理按照设计文件、标准及规范要 求进行隐蔽前验收，相关的平行检验 或旁站检查结果均可作为隐蔽验收的 结论依据。建设管理、勘察、设计单 位应参加地基验槽等重要隐蔽工程的 验收。8. 隐蔽验收存在质量缺陷的，应通知 施工项目部整改。9. 施工项目部对存在的质量缺陷进行 整改消缺。10. 由监理项目部负责对发现的质量 缺陷进行监督整改并复检

9、。11. 监理项目部应对验收和复检合格 的隐蔽工程质量检验资料进行签批， 同意进行隐蔽施工。13. 监理项目部对已同意覆盖的工程 隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工 项目部私自覆盖工程隐蔽部位的，应 要求施工项目部进行重新检验。14. 监理项目部应要求对该隐蔽部位 进行钻孔探测、剥离或其他方法进行 重新检验。15. 对隐蔽工程质量无疑问时，同意施 工项目部进入下道工序施工。流程结束旁站监理工作流程4-3旁站监理工作流程1.2备份1.1编制质量旁站方案,设置质量旁站点1.3备份1.设置旁站站点2.旁站方案交底否是8.处理或整改否2.1组织监理人 员进行交底6.1安排监理人员现场旁 站检查，填写旁站

10、记录2.2熟悉旁站监 理方案，做好旁站 监理配合工作7.是否发现质量问题4.旁站项目施工前检查是5.是否同意施工6.施工作业及监理旁站9.1签署旁站记录9.签署旁站记录10.旁站监理记录收集、 审查、整理、存档结束3.进行施工该准备，施工前24h书面告知监理6.2进行旁站项目施工9.2签认旁站记录流程开始1. 编制质量旁站方案，设置质量旁站 点。抄送业主、施工项目部。2. 监理项目部组织监理人员对旁站计 划、旁站点及旁站工作要求进行交底; 施工项目部应熟悉旁站监理方案，了 解旁站监理要求，做好旁站监理配合 工作。3. 施工项目部进行施工准备，对设有 旁站点的作业项目，施工项目部在施 工前24h

11、书面告知监理项目部。4. 旁站项目施工前，专业监理工程师 检查旁站项目是否具备施工条件。5. 同意旁站项目施工，由监理项目部 安排执行旁站，否则要求施工项目部 整改检查提出的存在问题，满足施工 条件后，再次提出书面告知监理项目 部。6. 施工项目部进行旁站项目施工，质 检人员到场负责施工质量；监理项目 部应安排具体旁站人员现场跟班监 督，持续进行旁站监理检查，记录旁 站的监理部位、关键工序施工情况和 发现问题的处理情况。总监理工程师 或专业监理工程师对旁站工作进行监 督检查。7. 监理旁站检查发现质量问题时，提 出监理措施，要求施工项目部进行整 改。8. 施工项目部对存在的质量问题进行 整改。

12、9. 由旁站监理人员和现场质检员共同 签认旁站记录。10. 监理项目部及时收集现场旁站记 录，由专业监理工程师或总监理工程 师对旁站监理记录进行检查，并安排 人员进行整理、存档流程结束编制依据：建设工程监理规范(GB/T50319 2013)、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法等 监理初检工作流程4-4监理初检工作流程1.2备份12.2组织审查12.中间验收、./开始1.初检方案1.1制定监理初检方案1.3备份2.2熟悉监理初检万 案，配合监理初检工作2.1对初检方案进行 交底4.审查报检资料是5.是否具备验收条件6.以联系单形式通知监理初检7.1组织监理初检7.监理初审8.是否存在质量缺

13、陷10.监督整改并复检11.编写监理初检报告I12.1提出中间验收 或竣工预验收申请攵或竣工预验收申请3.提出中间验收 阶段或竣工预验 收阶段初检申请7.2配合监理初检9.整改消缺流程开始1. 监理项目部制定监理初检方案，并 抄送业主、施工项目部。2. 监理项目部组织相关监理人员对初 检方案进行交底；施工项目部应熟悉 监理初检方案，了解监理工作要求， 配合监理初检工作的开展。3. 施工项目部对已完工程三级自检验 收合格后，向监理项目部提出工程质 量中间验收阶段或竣工预验收阶段初 检申请。4. 监理项目部在接到施工项目部提出 的初检申请后，由总监理工程师主持 各专业监理工程师审查报验资料。5.

14、经监理项目部审查，已完工程三级 自检验收结果符合要求，相关自检验 收记录完善，具备验收条件后，同意 进行监理初检，否则退回施工项目部 整改。6. 监理项目部发监理工作联系单，通 知施工项目部，明确具体的验收内容 和验收组织机构及验收时间安排。7. 由监理项目部按照要求组织监理初 检；施工项目部配合。抽检要求包括：(1) 变电工程监理初检应全检或采用 覆盖所有分项工程的抽查方式。(2) 监理初检以过程随机检查和阶段 性检查的方式进行，以确保覆盖面。 监理巡视、旁站、平行检验过程中积 累的不可变记录，可作为初检依据。8. 初检中发现的施工质量问题，由监 理项目部以监理通知单形式通知施工 项目部。9

15、. 施工项目部应限期完成初检存在问 题的整改消缺；设计、设备质量问题 和缺陷由建设管理单位(部门)协调 责任单位整改消缺。10. 监理项目部应监督整改消缺并及 时复查签认。11. 复检合格后，监理项目部应及时调 整监理初检记录。12. 由监理项目部向建设管理单位提 出中间验收或竣工验收申请。流程结束编制依据：建设工程监理规范(GB/T50319 2013)、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法、国家电网公司输变电工程验收管理办法等。工程质量验评流程(一)4-5工程质量验评流程(一)I2.2审批施工质1量验收及评定范；围划分表2.施工质量验收及评定范围划分表审批不合格4.检验批工程施工，经 自

16、检、专检合格后填报检验批质量验收记录7.分项工程所含检验批完成后填报分项工程质量报验申请表不合格10.分布工程所含分项工程施工完成后，填报分部（子分部）工程质量报验申请表不合格公司输变电工程验收管理办法等。4-5工程质量验评流程（二）流程开始1. 施工项目部熟悉图纸，编制施工质 量验收及评定范围划分表，并向监理 项目部报审；监理项目部在监理实施 细则中明确工程质量验评的有关要 求。2. 监理项目部审核施工质量验收及评 定范围划分表，同意后报业主项目部 审批。3. 施工质量验收及评定范围划分表经 审批不符合要求时，退回施工项目部 修改。4. 检验批工程施工、经自检、专检合 格后填报检验批工程质量

17、验收记录。5. 专业监理工程师组织验收检验批工 程质量。6. 专业监理工程师签署验评意见，并 对验评记录签字确认。7. 分项工程所含检验批工程完成后， 经施工班组、项目部自检验收合格后, 提出分项工程质量报验申请表。8. 专业监理工程师组织施工项目部专 业技术、质量负责人等有关人员复查 技术资料后进行验收。9. 专业监理工程师签署验评意见，并 对验评记录签字确认。10. 分布工程所含分项工程施工完成 后，填报分部（子分部）工程质量报 验申请表。11. 总监理工程师组织施工项目部项 目负责人和技术、质量负责人等有关 人员复查技术资料后进行验收；地基 与基础、主题结构分部工程的勘察、 设计单位工程

18、项目负责人和施工单位 公司本部的质量或技术部门负责人， 也应参加相关分部工程验收。5-1进度款审核流程业主项目部施工项目部监理项目部过程描述15.组织单位（子单 位）工程质量验收16.配合业主项目部进行*单位工程质量验评，并对验评记录签字确认17.参加单位工程21.签署质量验评审*19.组织工程竣工监 理初验及整体工程18.工程完工，提出20.质量验评工作完成后填写工程验评记录统计报审表22.编写完成工程质 量评估报告并归档12. 总监理工程师和专业监理工程师 签署验评意见，并对验评记录予以签 字确认。13. 施工项目部在完成一个单位 （子单 位）工程的全部施工内容，并经施工 班组、项目部、公

19、司三级自检验收合 格后，向监理项目部提出报验，并将 全部竣工资料报送监理项目部。14. 监理项目部复核单位工程质量验 收条件，具备后报请业主项目部组织 验收。15. 单位工程质量验收由业主项目部 项目经理主持，施工（含分包单位）、 设计、监理等单位项目负责人参加， 验收合格后，填写单位（子单位）工 程质量竣工验收记录及相关核查、抽查记录。16. 配合业主项目部进行单位工程质 量验评，并对验评记录签字确认。填 写单位（子单位）工程质量竣工验收 记录及相关核查、抽查记录。17. 参加单位工程质量验评工作。18. 工程完工，提出竣工初步验收申 请。19. 组织工程竣工监理初验及整体工 程质量验评工作

20、，总监理工程师组织 各专业监理工程师对竣工资料及各专 业工程的质量情况进行全面检查，对 检查出的问题，经监理项目部对竣工 资料及实物全面检查。20. 质量验评工作完成后填写工程验 评记录统计报审表。21. 业主项目部对质量验评工作进行 检查，签署质量验评审批意见。22. 监理项目部汇总各单位工程质量 验评情况，编写工程质量评估报告并 归档。流程结束编制依据：建设工程监理规范（GB/T50319 2013）、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法、国家电网公司输变电工程验收管理办法等。1.2收集造价管理方面的基础资料1.1收集造价管理方面的基础资料1.收集造价管理资料流程开始1. 监理项目部和施

21、工项目部收集施工 合同、施工图纸、报价清单、设计变 更、现场签证等造价管理方面的基础 资料。2. 施工项目部依据施工合同填报预付 款申请表。3. 审查预付款支付条件是否具备，预 付款数额是否符合合同约定。4. 监理项目部审查工程预付款是否符 合要求。5. 业主项目部按相关流程审批，上报 建设管理单位支付款项。10.核实、批准工程进 是 度款申请表，上报建 设管理单位支付款项11.监理项目部汇总登记6. 施工项目部按照一级网络计划组织 施工。7. 该进度款应包含设计变更、现场签 证、索赔及预付款扣除等款项。8. 专业监理工程师审核并签署意见， 重点审核报审工程量是否清单一致， 是否与实际完成量一

22、致；是否经监理 验收合格。总监理工程师签署进度款 支付意见，重点审核进度款是否计算 准确，预付款是否按合同要求进行扣 回。9. 监理项目部审查工程计量及进度款 支付是否符合要求。10. 业主项目部核实，批准工程进度款 申请表，上报建设管理单位支付款项。11. 监理项目部汇总登记。流程结束公司基建技经管理规定、国家电网公司输变电工程结算管理办法等。现场签证流程5-2现场签证流程5.审核现场签 证方案6.按相关规定完成审批7.组织现场签证方案实施11.1进行现场会签11 开始、否2.判断是否涉及设计文件变化3.走设计变更流程4.1审查4.2审查现场签现场签证方案证方案1.提出现场签证并填报现场签证

23、审批单4.审查现场签证方案并报业主审批I11.4进行现场会签8.汇总现场签 证并督促施工 项目部实施9.组织现场 签证方案实 施并向监理 项目部报验10.组织现场签证的 监理验收11.2进行I.现场会签|11.3进行现场会签.业主项目部组织各参建单位进行现场会签流程开始1. 施工项目部向监理项目部 提出现场签证申请。2. 监理项目部接到申请后判 断该签证是否涉及设计文件 的变化。3. 现场签证涉及设计文件变 化则需转入设计变更流程。4. 现场签证无变化时，与设 计单位一起审查现场签证方 案并报业主审批。5. 业主项目部接到现场签证 方案后对方案进行审核并报 建设管理单位审批。6. 建设管理单位

24、接到方案后 按相关规定完成审批。7. 业主项目部组织实施签证 方案。8. 监理项目部接到批准的现 场签证方案完成汇总，并督 促施工项目部实施。9. 施工项目部实施批准的现 场签证方案，并向监理项目 部报验。10. 接到报验后监理项目部 进行监理验收，并报业主项 目部进行会签。11. 业主项目部组织施工项 目部、监理项目部、设计单 位进行验收与现场会签。12. 完成现场签证的整理归 档。流程结束编制依据：建设工程监理规范(GB/T50319-2013)、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法、国家电网公司输变电工程设计变更及现场签证管理办法等。技术方案审查流程6-1技术方案审查流程开始1卩1.收

25、集资料7.业主项目部 审批特殊（专项）方案3.审查技术方案2.编制并报审技术方案否流程开始1. 监理项目部收集设计图纸、规程规 范、施工合同、建设管理纲要等依据 性文件资料。2. 施工项目部编制一般或特殊（专项） 技术方案，完成内部审批流程后报监理项目部审查。3. 总监理工程师组织监理项目部各专 业人员对方案进行审查，审查的内容 主要是从人、机、料、法、环着手， 方案是否有针对性、是否有操作性、 是否违反强制性条纹等，并填写监理 文件审查记录表。4. 监理项目部判断是否通过审查，对 未通过审查的则返还给施工项目部整 改后重新报审。5. 专业监理工程师签署监理审查意见 后交总监理工程师审查。6. 总监理工程师签署监理意见后，对 一般技术方案返还给施工项目部组织 实施。如是特殊（专项）技术方案则 交给业主项目部审批。7. 业主项目部经理组织业主项目部人 员对特殊（专项）技术方案进行审查。8. 判断是否同意技术方案，如有需要 整改项则返还给施工项目部进行整改