最新工贸企业安全生产标准化基本规范指导范本.doc

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1、获奖次数 N 2L 电视机A. CHANGE 工资 WITH工资+100case n=649. 假定学号的第3、4位为专业代码。要计算各专业学生选修课程号为”101”课程的平均成绩，正确的SQL 语句是_。return6、电子邮件系统提供的是一种_存储转发式_服务，WWW服务模式为_B/S_。22、既可应用于局域网又可应用于广域网的以太网技术是【答案】INTO ARRAY【答案】D工贸企业安全生产标准化样本目录一、目标2二、组织机构和职责11三、安全生产投入18四、法律法规和安全管理制度20五、教育培训5六、生产设备设施14七、安全作业22八、隐患排查和治理28九、重大危险源监控30十、职业健

2、康32十一、应急救援35十二、事故报告、调查和处理38十三、绩效评定和持续改进40一、目标1、安全生产目标管理制度及发布文件公司文件2012号关于发布安全生产目标管理制度的通知各科室、车间：为了全面落实安全生产相关的法律法规和国家的方针政策，实现公司安全绩效的持续改进，规范目标管理工作，结合公司实际特制定安全生产目标管理制度，希望各部门认真贯彻落落实。公司二一二年月日安全生产目标管理制度2、安全生产方针和总体目标及发布文件公司文件2012号关于贯彻落实安全生产方针和总体目标的通知各科室、车间：为了全面落实安全生产相关的法律法规和国家的方针政策，结合公司实际特制定公司的“安全生产方针”和全年“安

3、全生产工作总体目标”，希望各部门认真贯彻落实,并对方针和目标进行层层分解，各司其职，确保实现安全生产总体目标。公司二一二年月日安全生产方针安全第一、预防为主；控制风险、综合治理；平安和谐、持续改进；遵章守法、安全发展。安全生产工作总体目标追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理，遵循以认为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质；在我公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。2012年安全生产目标及发布文件公司文件2012号关于贯彻落实2012年安全生产目标的通知各科室、车间：为了全面落实安全生产相关的法律法规和国家的方针政策，继续

4、深入开展“安全生产年”活动，根据公司的“安全生产方针”和“安全生产工作总体目标”要求，制定2012年安全生产目标，希望各部门认真贯彻落实,确保实现全年安全生产目标。公司二一二年月日2012年安全生产工作目标各部门认真学习和贯彻中华人民共和国安全生产法等法律法规，严格执行各项制度和职责，实现六个为零，四个达标。六个为零：1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零2、重大火灾（爆炸）事故为零3、重大设备事故为零4、重大责任事故为零5、重大环境污染事故为零6、急性中毒事故为零7、职工职业病发病率为零四个达标：1、员工安全生产教育培训率为100%2、应特种作业持证上岗率为100%3、事故隐患整改率为100%

5、4、工作场所危害因素达标率为100%3、安全生产指标考核办法及发布文件公司文件2011号关于贯彻落实安全生产指标考核办法的通知各科室、车间：为了全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故发生，特制定本办法。公司二一一年月日安全生产指标考核办法为全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故的发生，促进企业安全、健康、快速、协调发展，依据公司下达的安全生产控制指标和工作目标，制定本考核办法。一、考核内容（一）控制指标控制指标有：各类事故起数、伤亡人数；一般机械、设备事故，轻伤负伤率；火灾事故，交通事故以及职业病等。（二）工作指标工作指标有：安全生产例会，安全生

6、产教育，重大事故隐患监控和安全专项整治，安全生产投入，事故报告和应急组织，安全档案管理，工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗、安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。二、考核方法（一）考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行。日常监控评价由每季控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地考察考核和综合考核组成。（二）考核分值计算。根据车间安全生产工作监控考核评价标准，总分100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分。考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。（三）考核结果的档次划分，考核结果分为

7、“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。总分60分以下的定为“较差”；6979分定为“一般”；8089分定为“比较突出”；90分（含90分）以上的定为“突出”。本办法使用于对公司各车间完成年度安全生产控制指标和工作目标的考核。年度安全生产控制指标和工作目标的考核表序号考核目标评价要点分数（100）标准要求和评价办法备注1控制目标1伤亡事故起数；2. 伤亡人数；3职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。以责任状控制指标为准2安全生产责任制落实1将安全生产工作列入重要议事日程，并由车间主任亲自抓（听取汇

8、报或回报），亲自部署；2每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；3各班组签订安全生产责任状；4奖惩制度落实。5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣24分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣24分。年终实地考核3安全生产教育培训1安全生产宣传教育工作情况；2“安全月”活动情况；3特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣24分；未组织或组织不力的，扣24分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分；特种工持证率低扣24分。年终考核4重大事故隐患监控和安全专项治理1对重大事故隐患和危险源未进行全面

9、登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。年终考核5安全标志警示1安全标志牌；2安全警示牌。5安全标志牌不全，扣34分；安全警示牌不全，扣34分；安全警示牌不清洁，扣23分；日常考核6安全生产资金投入情况1安全生产的整改资金落实情况；2安全劳防资金落实情况；3安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实劳防资金，扣56分；未按规定落实安全教育培训资金，扣56分；未按规定落实安全生产资金的

10、投入，扣710分。年终考核7安全检查整改情况1安全检查制度执行情况；2对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣24分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣510分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣48分。日常考核8生产安全事故报告处理情况1生产安全事故报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3指定专门救援人员情况；4重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。5未执行生产安全事故报告处理制度扣24分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣24分；未对专门救援人员进行培训的扣24分；无演练发现一起扣2分。年终考核9报表和安全档

11、案管理1及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分；未按规定传达办理的扣14分；相关档案，台帐不健全的扣24分。日常考核10工作创新及评优情况1安全生产工作经验及方法在全旗有借鉴意义；2安全生产工作经验及方法在全盟有借鉴意义；3某项安全生产工作在全旗获得表彰；4某项安全生产工作在全盟获得表彰。5有一项得3分；有一项得5分；有一项得3分；有一项得5分。以相关文件材料为依据4、各基层单位和部门要制定实施计划5、安全目标实施情况的检查或监测记录6、定期进行效果评估和考核，

12、及时调整实施计划，对调整的目标、指标和计划要以文的形式发布二、组织机构和职责2.1组织机构1、建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的制度及发布文件公司文件2012号关于发布设置安全管理机构、配备安全管理人员制度的通知各科室、车间：为了全面落实安全生产相关的法律法规和国家的方针政策，规范安全生产管理工作，结合公司实际特制定设置安全管理机构、配备安全管理人员制度。公司二一二年月日安全管理机构设置、配备安全管理人员管理制度 2、设置安全生产管理机构或配备专职安全员的文件公司文件2012号关于成立安全生产科和配备专职安全员的通知各科室、车间：经公司研究决定：成立安全生产科，负责全公司的安全生产管理工

13、作，并任命为安全生产科科长，同志为专职安全员。特此通知。公司二一二年月日3、成立安全生产委员会或领导小组的文件公司文件2012号关于成立安全生产领导小组的通知各科室、车间：为进一步加强对安全生产的领导,经研究决定成立安全生产领导小组。安全生产领导小组由任组长，任副组长，、为安全生产领导小组成员。特此通知。公司 二一二年月日三级安全管理网络图三级安全生产管理网络图安全领导小组：安全管理部门车间车间科科科班组班组班组4、安全生产会议台账2.2职责1、发布安全生产责任制文件及主要负责人的职责公司文件2012x号关于贯彻执行安全生产职责的通知各科室、车间： 为了进一步加强企业的安全管理工作，依据中华人

14、民共和国安全生产法等法律、法规，结合我公司实际，特编制了安全生产职责，于年月日施行,希全公司职工认真贯彻执行。 公司 二一二年x月x日董事长（总经理、厂长）安全生产职责1、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全生产法律、法规，全面负责安全生产工作。2、建立、健全本单位安全生产责任制，并保证有效执行，组织制定安全生产规章制度和操作规程，明确各部门、各类人员的安全职责，并定期检查和考核。3、审定安全生产规划和年度计划，确定安全生产工作目标。保证本单位安全生产投入的有效实施。4、定期主持召开安全生产工作会议，研究解决安全生产方面的重大问题，并做出相关决策和实施。5、为职工提供安

15、全、健康、卫生的工作条件和生活环境，保障职工职业健康，加强劳动保护，预防和减少职业病和其他疾病对职工的危害。6、督促、检查本单位的安全生产工作，组织并参加安全检查，对查处的事故隐患，要如实报告并及时消除生产安全事故隐患。7、对新、改、扩建工程项目，必须做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。8、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。9、及时、如实向安全生产监督管理部门报告生产安全事故，按照“四不放过”的原则进行查处。2、安全生产责任制管理制度及发布文件公司文件2012号关于发布安全生产责任制管理制度的通知各科室、车间：为了全面落实安全生产相关的法律法规和国家的方针政策

16、，规范安全生产管理工作，结合公司实际特制定安全生产责任制管理制度，希认真执行。公司二一二年月日安全生产责任制管理制度3、安全生产责任制4、安全生产责任制考核材料5、对各级管理人员进行安全生产责任制和权限等相关内容的培训见培训教育台账6、定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新三、安全生产投入1、安全生产费用提取、使用管理制度2、安全生产费用财务专科报表3、安全生产投入台账4、安全生产费用使用计划计划应包含以下内容：（1）、完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）、安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）、设备设施安全性能检测检验；（5）、

17、应急救援器材、准备的配备及应急救援演练；（6）、安全标志及标识；（7）、其他与安全生产直接相关的物品或活动。同时制定职业危害防治、职业危害因素检测监测和职业健康体检的费用使用计划安全生产费用年度使用计划表(附件二、1)5、工伤保险与安全生产责任保险管理制度6、缴纳工伤保险和安全生产责任险的材料7、有关保险的评估、年费、返还、赔偿资料以及伤残鉴定、赔偿材料四、法律法规和安全管理制度4.1法律法规、标准规范1、安全生产法律法规识别和获取管理制度法规和其他要求识别管理制度2适用的职业安全卫生法律、法规、标准、文件目录适用的职业安全卫生法律、法规、标准、文件目录（附件二、2）3、组织相关法律法规标准学

18、习及以一定形式将法规、标准传达给从业人员组织相关法律法规标准学习的会议、培训资料和见培训、日常宣传教育活动台账4.2规章制度1、发布各项制度的文件公司文件2012号关于印发安全生产管理制度的通知各科室、车间：为了加强安全生产管理，将安全生产事故控制在“零”，促进企业持续发展，增加经济效益，现将修订后的安全生产管理制度印发给各车间、科室、岗位，于2012年月日实施,各部门要认真组织学习，并严格执行。以上通知，希遵照执行。公司二一二年月日2、各项安全生产管理制度各项制度（见附件一）企业安全生产规章制度管理台账（附件二、3）3、制度要形成汇编和上墙4、规章制度的培训情况见培训教育台账4.3操作规程1

19、、发布各项安全操作规程的文件公司文件2012号关于制定岗位安全操作规程的通知各科室、车间：为了加强安全生产管理，坚决杜绝违章指挥、违规操作，盲目生产的现象，确保全年安全生产无事故，经公司研究决定，将修订后的岗位安全操作规程印发给各单位，于年月日实施，希各科室、车间、班组认真执行，并在实践中如果出现新的情况希及时上报。特此通知公司二一二年月日2、各项安全操作规程各项操作规程（见附件三）要求：企业应根据实际情况制定岗位安全操作规程。3、安全操作规程的培训考核情况见培训教育台账4.4评估1、安全生产管理制度、安全操作规程的评审与修订制度法律法规、规章制度执行情况定期评估、修订记录表（附件二、4）规章

20、制度修订登记表（附件二、5）4.5修订1、修订计划2、修订的记录4.6文件和档案管理对下列主要安全生产资料按照文件和档案管理制度进行管理：安全生产会议记录、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理台账、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建设项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演练信息、技术图纸等五、教育培训5.1教育培训管理1、安全

21、培训教育管理制度见各项制度2、明确安全教育管理部门文件公司文件2012号关于明确安全教育管理部门的通知各科室、车间： 为贯彻落实公司的安全生产方针和目标，不断提高全体职工的安全生产意识和专业技术素质。现决定由公司安全生产科负责全体职工的安全生产教育培训工作。特此通知公司二一二年月日3、培训计划公司文件2012号关于印发全年培训计划的通知各科室、车间： 为贯彻落实公司的安全生产方针和目标，必须不断提高全体职工的质量、健康安全意识和专业技术素质。使企业在激烈的市场竞争中生存与发展。因此公司制定了今年的安全生产培训计划，希各相关部门按计划要求，认真落实。特此通知附：安全培训计划及安排表公司二一二年月

22、日安全培训计划及安排表一、安全培训计划为贯彻企业的安全生产方针和目标，就必须不断提高全体职工的质量、健康安全意识和专业技术素质。只有这样才能使企业在激烈的市场竞争中生存，发展。企业职工培训工作重点是：对在作业过程中与质量、职业安全健康有影响的职工进行的培训，新规程及规范培训、继续教育培训、特种作业培训、特殊工程培训等，二、培训任务1、相关职工培训企业计划对新进入人员进行职业安全健康培训；对原有部分职工进行整合型管理体系的补充培训。时间定为今年三月。 2、新规程、规范培训为进一步贯彻执行安全作业规程、规范及各项管理规定，拟定对在岗的部分专业技术人员进行以安全作业规程、规范为内容的培训。时间定为今

23、年四月。 3、继续教育培训根据企业发展的需要，对专业技术人员进行知识更新培训。时间定为今年五月。 4、新职工的安全教育培训对于新进职工，为了使他们对企业有一个全面的了解，能够尽快达到上岗要求，拟定对新职工进行以企业规章制度、安全知识为内容的教育培训。时间定为今年六月。 5、特种作业人员培训根据相关部门下发文件中“在特殊岗位作业人员必须持证上岗，并定期进行复检”的要求。组织在特种作业岗位工作已到复检期的职工进行复检培训。三、安全教育内容1、安全技能教育(1)本岗位使用的设备、安全防护装置的构造、性能、作用、实际操作技能。(2)处理意外事故能力和紧急自救、互救技能。(3)使用劳动防护用品、用具的技

24、能。2、安全知识教育(1)本企业一般生产技术知识.(2)一般安全技术知识.(3)专业安全技术知识。3、安全法规教育(1)国家安全生产法律.(2)行业安全生产法规.(3)企业安全生产规章.4、安全思想教育(1)思想教育(2)纪律教育四、安全教育的方法1、新职工三级安全教育新职工（包括临时工、学徒工、实习生、代培人员）都必须进行企业（公司）、车间和班组的三级安全生产教育。经考试合格后，才准许进入生产岗位。2、特殊工种教育 特种作业人员安全技术考核管理规则规定：电工作业等特种作业。这些工种必须进行专门培训，考试合格后，持证上岗。3、经常性安全教育经常性安全教育采用多种多样形式进行。如：安全日、安全周

25、、安全月、百日无事故活动、安全生产学习班、看录像、图片展等形式，力求生动活泼。4、转岗及复工安全教育5、职业健康教育6、工人应知应会考核五、教育培训时间a、三级安全教育时间不少于24学时。b、特殊工种教育时间，根据国家有关规定采用脱产或半脱产的方式进行。c、经常性安全教育时间，根据施工现场的实际情况，采用多种形式进行。如：黑板报、安全技术交底、安全会议、安全月、节假日特殊时期。d、转岗及复工安全教育时间不少于4学时。e、专业性安全教育：分公司级领导的培训时间每年不少于8学时。f、职业健康教育时间不少于8学时。六、考核措施1、充分发挥各科室作用，对职工培训工作进行综合管理，可以使职工培训工作更紧

26、密与企业生产实际需要相结合。2、建立培训、考核与使用、待遇相结合的制度：凡上级行政机关要求持证上岗的岗位，未经培训、取证不准上岗；对企业提供培训机会未按要求接受培训的职工按公司有关培训管理规定进行处罚。逐步形成人才考核、培养、使用相结合的管理模式。3、不断完善和修订职工培训管理规定，加强对职工培训工作进行监控。七、几点要求1、各职能部门、科室的主管领导要重视职工培训工作，要指定专人负责此项工作的日常管理。并根据企业的职工培训计划制定出实施计划，对所在单位的职工培训工作开展情况进行监控。2、外送职工参加培训，应填写职工外送培训审批表，经所在单位主管领导签属意见(注明本人实际工作岗位，符合何各种培

27、训规定，培训时间如何安排，学习费用是公费、自费)后，报企业办公室审批后组织实施。对已经参加培训或培训结束后再办理审批手续的职工按不符合培训管理规定对待。培训结束后，由所属单位办公室持毕结业证书、评价材料等到办公室备案。附：全年培训教育计划安排表全年培训教育计划安排表12月3月4月5月6月78月910月1112月开工前的培训16小时职工培训24小时新规程、规范培训16小时继续教育培训16小时新职工的安全教育16小时防火、防爆知识8小时预案演练消防培训8小时4、培训教育台账5、个人安全培训教育档案6、教育培训结果评估和改进员工培训效果评价表（附件二、6）5.2安全生产管理人员教育培训1、安全生产管

28、理人员资质培训情况见安全生产管理人员登记台账2、主要负责人、分管负责人、安全员的毕业证书、资格证书以及职称证明 附：毕业证书、资格证书以及职称证明复印件5.3操作岗位人员教育培训1、年度安全生产教育培训记录见安全生产教育培训记录台帐2、对新员工进行三级安全教育见三级安全生产教育台账3、使用新工艺、新技术、新材料前进行专门的安全教育培训见安全教育培训台帐4、轮岗、离岗一年以上重新上岗的教育培训见三级安全教育培训台帐5、特种作业人员持证情况见特种作业人员管理台账5.4其他人员教育培训相关方人员及外来参观、学习人员教育培训（见安全生产培训台帐）5.5安全文化建设1、班组安全活动计划2、班组安全活动记

29、录见日常安全宣传教育和活动台账六、生产设备设施6.1生产设备设施建设1、“三同时”管理制度见“三同时”评审制度2、“三同时”的相关资料以及安全设施台账安全设施管理台帐3、厂址应符合工业企业总平面设计规范查现场和相关材料4、平面布置应合理查现场5、厂房照明应符合相关要求（见评分表）进行照度测量的资料，查现场6主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火间距符合相关要求（见评分表）相关消防手续，查现场7、建构筑物应符合相关要求（见评分表）防雷设施检测手续，查现场8、厂内休息室、浴室、更衣室、各种操作室、值班室的设置应符合相关要求（见评分表）查现场9、安全出入口的门要符合相关要求，厂房、梯子的出入口和

30、人行道应符合相关要求查现场10、直梯、斜梯、防护栏和工作平台应符合相关要求（见评分表）查现场11、移动梯台应符合相关要求（见评分表）查现场12、电气室、电缆夹层、电缆穿线孔等应符合相关要求（见评分表）查现场13、发电机房应符合相关要求（见评分表）查现场14、胶皮带运输机应符合有关要求（见评分表）查现场15、产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘以及有爆炸危险的等场所应符合相关要求（见评分表）查现场16、使用表压超过0.1MPa的设备和管道系统的应符合相关要求（见评分表）压力容器的检测资料，查现场17、管线应符合相关要求（见评分表）查现场18、起重机应符合相关要求（见评分表）查现场19、车间电气室、地下

31、油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门的出入口及门应符合相关要求（见评分表）查现场20、集中监视和显示火警信号（见评分表）相关验收手续、查现场21、设备设施应符合相关要求（见评分表）相关资料、查现场22、项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理相关资料23、变更管理制度，生产设备设施变更资料变更风险分析与控制措施表（附件二、7）6.2设备设施运行管理1、设备设施的检修、维修、保养管理制度2、设备设施运行台账生产设备安全管理登记表（附件二、8）3、安全设备（设施）检维修计划设备年度综合维修（大修）计划安排表（附件二、9）4、设备、

32、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定的手续资料5、吊车的滑线应符合相关要求（见评分表）查现场6、吊具应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场7、吊运物行走的安全路线应符合相关要求（见评分表）查现场8、设置的co等有毒有害气体、物质报警仪应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场9、压力容器应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场，见特种设备管理台账10、锅炉与辅机锅炉应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场11、工业气瓶应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场12、厂内机动车应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场13、低压临时线路应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场14、低

33、压电气线路（固定线路）应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场15、电网接地系统应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场16、金属切削机床应符合相关要求（见评分表）查现场17、冲、剪、压机械应符合相关要求（见评分表）查现场18、砂轮机应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场19、工业机器人应符合相关要求（见评分表）查现场20、移动电气设备应符合相关要求（见评分表）查现场21、电气设备的金属外壳和电线的金属保护管应符合相关要求（见评分表）查现场22、传动部位的防护罩、盖或栏应符合相关要求（见评分表）查现场23、危险化学品库应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场，危险化学品应急预案24、

34、油库、油罐应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场，应急预案25、专用设备应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场26、设备设施检维修方案及监督检查记录27、设备设施检维修应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场，培训教育台账设备维修保养记录表(附件二、10)设备年度综合维修（大修）完成登记表(附件二、11)28、安全设备设施检维修应符合相关要求（见评分表）相关资料，查现场，安全设施管理台帐6.3设备设施到货验收和报废拆除1、设 备 管 理 制度2、按规定对设备设施进行验收的相关资料3、按相关规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除相关资料，查现场七、安全作业7.1生产现场管理和生产过程

35、控制1、对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨别、评估分级、控制安全隐患原因分析单(附件二、12)2、严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所查现场3、与生产无关的人员应符合相关要求（见评分表）查现场4、行灯电压应符合相关要求（见评分表）查现场5、应急照明应符合相关要求（见评分表）查现场6、易燃、可燃或有毒介质的导管的应符合相关要求（见评分表）查现场7、“三违行为”管理制度违章作业记录表(附件二、13)8、危险作业的管理制度9、危险作业相关审批手续及材料危险作业审批台账 (附件二、14)危险性较大作业安全许可审批表(附件二、15)7.2作业行为管理1、安全隐患原因分析单2、危险性较大作业安

36、全许可审批表3、要害岗位及电气、机械等设备应实行操作牌制度查现场4、劳动防护用品管理制度，查现场5、劳动防护用品管理台帐6、易燃易爆区动火应符合相关要求（见评分表）查现场7、在有毒物质的设备、管道和容器内检修应符合相关要求（见评分表）查现场8、对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作应符合相关要求（见评分表）查现场9、在全部停电或部分停电的电气设备上作业应符合相关要求（见评分表）查现场10、安全防护设施管理制度，安全警示标志管理制度7.3警示标志1、安全标志台帐安全标志登记台账(附件二、16)2、在有较大危险因素的作业场所或有关设备上应按规定设置安全警示标志和安全色（见评分表）查现场3

37、、危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位应按规定设置安全警示标志和标识（见评分表）查现场4、在维修现场和场所应按规定设置警示标志、安全警戒区域或设置围栏（见评分表）查现场5、设备裸露的运转部分应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板（见评分表）查现场6、吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志（见评分表）查现场7、煤气容易泄露和积聚的场所应设醒目的警示标志（见评分表）查现场7.4相关方管理1、有关承包商、供应商等相关方的管理制度相关方安全管理制度2、相关方的管理档案、监督检查记录相关方安全管理登记表(附件二、17)见安全生产检查台帐查现场3、定期进行风险评估和控制施 工 队 伍 安

38、 全 信 息 表、施工方案安全评审表、生产经营项目场所、设备的发包或出租安全评审表(附件二、18)4、各项协议7.5变更1、变更管理制度2、变更的计划3、变更的各项资料八、隐患排查和治理8.1隐患排查1、隐患排查治理各项制度2、事故隐患管理及整改台帐3、风险评价表(附件二、19)4、安全生产检查台帐5、隐患排查方案要求：明确排查的目的、范围、方法和要求等6、排查的见证资料、排查总结8.2排查范围与方法1、开展各种检查的文件2、安全生产检查台帐3、安全生产检查记录表(附件二、20)，各类检查表，安全生产检查记录表(附件二、21)8.3隐患治理1、隐患排查治理方案2、事故隐患管理及整改台帐事故隐患

39、整改通知书事故隐患整改复查意见书3、安全生产重大事故隐患排查报告表(附件二、22)，安全生产重大事故隐患整改完成报告书(附件二、23)相关验证或评估资料4、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐(附件二、24)，安全生产事故隐患排查治理情况统计分析月报表 (附件二、25)8.4预测预警安全预警指标体系(附件二、26)九、重大危险源监控9.1辨识与评估1、危险源管理制度2、危险源管理登记表(附件二、27)，危险源（点）监控管理卡(附件二、28)9.2登记建档与备案1、重大危险源台账(附件二、29)2、备案手续3、计量检测用的放射源的许可手续9.3监控与管理1、危险源的监控（见评分表）相关资料，查现场2、危险源现场设置明显的警示标志和危险点警示牌（见评分表）查现场3、安全生产检查台帐，危险源检查表