附件5商品车交接检验程序.doc

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1、附件附件五:商品车交接检验程序 整车物流中的商品车交接验收程序 1 主题内容及适用范围 1.1 本程序规定了在整车物流交接检验中对商品车进行质量验收、质量恢复及恢复费用索赔的管理办法； 1.2 本程序适用于神龙公司武汉工厂、生产部整车储运分部商品车库（含分库）、各运输公司、东风标致和东风雪铁龙经销网点（以下简称网点） 相互间的商品车质量交接验收。 2 相关文件 整车物流中的商品车外观评价标准 3 定义 3.1 商品车：由武汉工厂生产，经质检部门检查合格并核发合格证后入生产部整车储运分部商品车库的成品车； 3.2 交接检验：指在商品车物流过程中交车方将车辆向收车方交付时，收车方对车辆进行必要的质

2、量检查（包括车辆外观、功能件、附件等），对 检查结果进行记录并由双方签字认可的过程； 3.3 质损：指在车辆的生产、仓储及运输各环节，因各种原因造成的用户不可接受的车辆外观损失（等同于IQA指标里的B级及以上不合格），分 运输责任质损和非运输责任质损： 运输责任质损：指运输原因造成的车辆损伤，及出库时的交接检验记录单上未记录的划伤、破裂、缺件等整车物流中的商品车外观评价标准 中定义的质损。 非运输责任质损：指不是由运输原因造成的车辆损伤，而是在生产、仓储过程中造成的质损。 3.4 商品车库：神龙公司自己建设的车库以及神龙公司生产部租赁并委托外委方仓库进行管理的车库，包括成品车库和分库。 - 成

3、品车库：指公司自己建设的车库； - 分库： 指生产部租赁并委托仓库外委方管理的车库，包括武汉地区分库和外地分库。 3.5 中心库：指武汉地区的商品车库，包括公司的成品车库和武汉地区的分库。 3.6 仓库外委方：与神龙公司有租赁合同，为神龙公司提供整车仓储场地并负责库存商品车日常管理的合作方。 4 职责 4.1 生产部整车储运分部职责： 4.1.1 作为整车物流商品车交接的主要管理部门，负责商品车交接业务的组织、实施和协调。 4.1.2 负责从具备商品化质量恢复保证能力的网点中选择合同维修网点； 4.1.3 组织生产部整车储运分部商品车库的质损商品车的维修； 4.1.4 当收车网点无商品化维修质

4、量保证能力时，负责组织对网点未接收的质损车辆在其他与商务部签署了特许服务合同的网点进行质量恢复； 4.1.5 负责对商务部传来的运输质损车辆的质量恢复清单进行确认，并报财务部办理内部结转；负责对运输责任并在保险合同中免赔额度以上的质 量恢复费用向保险公司索赔。 4.1.6 组织生产部整车储运分部、仓库外委方、运输商的商品车质量交接岗位进行本程序和整车物流中的商品车外观评价标准的培训。 4.1.7 负责分库接收车辆的质损责任划分； 4.1.8 负责成品车库、分库和运输过程中整车质量改进行动计划的开展和实施。 4.2 东风标致商务部和东风雪铁龙商务部职责: 4.2.1 负责对网点质量恢复保证能力的

5、认可； 4.2.2 负责对质量恢复达不到商品化要求的车辆提出处理意见； 4.2.3 负责对网点交接检验后接收的质损车辆的质量恢复及费用进行售后保修索赔处理； 4.2.4 组织商务部、网点进行本程序和整车物流中的商品车外观评价标准的培训。 4.2.5 负责网点接收车辆的质损责任划分； 4.3 财务部会计分部职责： 负责质量恢复费用的结算与支付，其中含： 非运输责任的质量恢复费用结算与支付； 25 附件 附件五:商品车交接检验程序（续） 运输责任质量恢复费用（含保险公司赔付款项）转帐与支付； 4.4 武汉工厂质检分部职责： 4.4.1 负责对生产部整车储运分部商品车库内发生的外协件质量问题进行索赔

6、； 4.4.2 负责入成品车库的整车质量行动计划的实施。 4.5 质量部项目和现生产质量分部职责： 4.5.1 定期组织工作小组成员（DQUA/QPS/QLV、DPLD/LVN、DCAD/DSR、DPAD/DPSP）对整车物流中的商品车外观评价标准的检查执 行人员进行培训； 4.5.2 确定商品车入库和出库的质量控制目标。 4.5.3 依据本程序和整车物流中的商品车外观评价标准对下线入库车辆和发运出库车辆进行抽查、裁决并通报； 4.5.4 负责对本程序和整车物流中的商品车外观评价标准在整车物流各环节执行状况的检查和指导。 4.5.5 以唯一性清单为基础，负责制定武汉工厂和生产部的总的整车物流质

7、量行动计划。 5 管理规则及流程 5.1 车辆交接检验袖珍指南: 5.1.1 车辆交接检验袖珍指南包含五个部分：车辆部位编码图、零部件编码表、测量工具以及从整车物流中的商品车外观评价标准中引用的车 辆检验方法、质损种类和分类； 5.1.2 车辆交接检验袖珍指南是车辆交接检验中判断、测量、记录的指导性文件。 5.2 车辆交接检验单： 5.2.1 车辆交接检验记录单（见附件1）是出库交接检验时进行质量检查的具有可追溯性的、可以准确将质损系统化的支持性文件，并作为质 量责任划分和索赔的依据之一； 5.2.2 原则上，外观大于或等于B级不合格不容许出库；特殊情况下，质量检查人员在车辆交接检验单上记录并

8、随车作为出库车辆质量状况依 据。 5.2.3 特殊情况的适用范围和记录人： 商品车出商品车库时发现外观有高于或等于B类不合格且必须发运或检查人员认为要记录B类以下不合格时： 由质量检查人员检查确认并在车辆交接检验单上记录出库车辆质量状况； 5.2.4出库车辆交接检验单一式三联（复写纸）： 黄联：交车方留存； 蓝联：留在车中（维修网点回收） 红联：收车方留存 蓝联和红联随车到达收车方，网点或分库作为质量恢复费用结算依据之一。 5.3 轿车运输单： 5.3.1 轿车运输单（见附件2）是车辆发运的必要文件，是运输商与网点或分库间做交付验收时进行数量和质量验收的文件，并作为质量恢复费用 索赔的依据之一

9、； 5.3.2 网点或分库在对到达的商品车进行数量验收和质量验收时在相关栏目记录。 5.3.3 网点或分库接收车辆时，在随车的轿车运输单的质损代码栏目内记录高于或等于B类的已定义质损的代码； 5.3.4 任何在整车物流中的商品车外观评价标准中的不可接收质损（B级和高于B级不合格）都必须在轿车运输单中记录； 5.3.5 车辆信息及质损的部位（部位代码）、种类（特征）、质损数量等内容必须在轿车运输单中相应的位置全面准确地记录； 5.3.6 任何在整车物流中的商品车外观评价标准中的可接受质损（B级以下不合格）和未包含在质损种类中的其它质损只在轿车运输单的备注 栏中做说明； 5.3.7 轿车运输单必须

10、由交车方和收车方双方签字认可； 5.3.8 轿车运输单一式五联（复写纸）： 第一联：整车储运结算留存（白联）； 第二联：整车储运分部留存（绿联）； 第三联：索赔专用留存（兰联）；26 附件附件五:商品车交接检验程序（续） 第四联：网点留存（红联）； 第五联：运输单位留存（黄联）。 5.3.9 轿车运输单第四联（可能有随车车辆交接检验单）最终应由维修网点的维修部门在对车辆质量恢复后回收，作为质量恢复费用索赔的凭证； 5.3.10 一旦网点或分库填具了轿车运输单，质损车辆的质量恢复按5.4执行，质量恢复费用的索赔按5.5执行。 5.4 车辆的质量恢复 5.4.1 所有的质损商品车按神龙公司相关标准

11、进行商品化质量恢复，质量恢复后达不到商品化要求的车辆，由商务部售后部门认可后按5.6.4处理； 5.4.2 在生产部整车储运分部商品车库中出库的车辆上发现B级或B级以上质损时，原则上应立即实施质量恢复或按原则进行换号发车（特殊原因需 紧急发车的除外，需质量检查人员出具出库车辆交接检验单作为出库时质量状况证明）； 5.4.3 运输商交付给生产部整车储运分部分库的质损车辆由生产部整车储运分部组织合同维修网点尽快实施质量恢复，以避免影响销售； 5.4.4 运输商交付给网点的质损车辆由网点尽快实施质量恢复。网点无能力实施质量恢复而无法接收的质损车，由生产部整车储运分部组织在就近 有质量保证能力的网点实

12、施质量恢复，必要时（见5.6.2），与商务部售后服务部门和生产部整车储运分部协商返回武汉实施质量恢复。 5.4.5 质损商品车实施质量恢复的零部件、原材料和工艺辅料等必须是来源于神龙公司的备件，若维修网点暂无所需的实施质量恢复备件时，可通 过生产部整车储运分部组织调拨。 5.5 质量恢复费用索赔、支付和结转： 5.5.1 网点验收后质损车辆的质量恢复费用通过相关商务部的保修渠道支付；生产部整车储运分部组织的质损车辆质量恢复费用通过质量更新和维 护费用渠道支付； 5.5.2 质量恢复费用索赔的维修网点必须是与两个商务部签定了特许服务合同的维修网点。 5.5.3 网点在收车的3个工作日内，将质损车

13、辆的轿车运输单、车辆交接检验记录单（可能有）和制定的质量恢复方案、报价单（按售后保修价格） 传真给相关商务部售后服务部门，进行确认，通过售后保修途径解决。 5.5.4 相关商务部售后服务部门在接到传真或电子扫描文件的1个工作日内确认网点的质量恢复方案和报价并通知经销网点在当月结算周期内开具 维修发票； 5.5.5 商务部售后部门于每季度结束后10日内向生产部整车储运分部传递运输相关质损车辆的车身号、质损、质量恢复费用以及相关材料，由生产 部整车储运分部在接到相关材料后5个工作日内确认并报财务部内部结转；生产部整车储运分部负责对运输责任并在保险合同中免赔额度以上的质 量恢复费用向保险公司追索。

14、但注意以下2种情况不在向生产部整车储运分部进行索赔的范围内： 轿车运输单中记录的可接受质损（B级以下的质损，即验收备注栏中注明的质损）； 非运输责任造成的质损； 5.5.6 生产部整车储运分部每月初汇总一次运输相关质损车辆索赔资料，质量恢复费用在免赔额度以上的部分向保险公司追索，保险公司需要的资 料随时由整车储运分部报保险公司； 5.5.7 财务部分别对发生的质量恢复费用进行相关的会计业务处理： 生产部整车储运分部的费用： 费用会计室根据生产部整车储运分部主任的签字确认的费用清单和发票进行如下操作： 非运输责任：从生产部整车储运分部质量更新和维护费用预算中向维修网点进行款项支付； 运输责任：维

15、修费用在免赔额度以下的部分，由财务部直接从保险基金中向维修网点进行款项支付，维修费用在免赔额度以上的部分，由生产 部整车储运分部将资料准备齐全后交保险公司，待保险公司回款后连同免赔额度部分一并支付给维修网点。 商务部服务部的费用： 非运输责任：费用会计室根据商务部质量保修室确认的非运输责任的费用清单和发票从商务部费用预算中向网点进行款项支付； 运输责任：对于商务部保修业务室确认运输责任的，由商务部质量保修业务室将票据传递给生产部整车储运分部，经整车储运分部主任签字认 可后，维修费用在免赔额度以下的部分，由财务部会计分部费用会计室保险会计直接从保险基金中向网点进行款项支付，维修费用在免赔额以上

16、的由生产部整车储运分部将资料准备齐全后交保险公司，待保险公司回款后连同免赔额度部分一并支付给维修网点。 5.5.8 向维修网点进行款项支付的周期为：财务部每月支付一次（最长周期不超过3个月）。 5.5.9 运输责任的质损车辆，根据相关程序，运输商应及时报案并收集其他附加材料交生产部整车储运分部，生产部整车储运分部合并收车方寄来 的交接检验记录单、轿车运输单，维修发票，作为向保险公司索赔的完整资料，此情况下，由于材料收集不全造成神龙公司无法向保险公司索赔 的费用由运输商承担（从运费中扣除）； 27 附件 附件五:商品车交接检验程序（续） 5.5.10 在生产部整车储运分部合同维修网点发生的维修费

17、用标准按合同价格执行，在其他网点发生的维修费用标准参照商务部对网点的保修结算 标准执行。 5.6 其他 5.6.1 争议的处理 当交车方与收车方在车辆交接检验中对质损判定存在争议时： 对于武汉工厂与生产部整车储运分部中心库的交接争议，由质量部项目和现生产分部进行裁定； 对于生产部整车储运分部中心库与运输商或网点之间的交接争议，由质量部项目和现生产分部进行裁定； 对于生产部整车储运分部外地分库与运输商之间的交接争议，由生产部整车储运分部质量工程师进行裁定； 对于运输商与网点之间的交接检验，由商务部售后负责人进行裁定。 5.6.2 返回武汉质量恢复车辆的范围（退车参照此执行）。 对于以下几种情况，

18、经生产部整车储运分部与商务部商定，可将车辆运回武汉进行质量恢复（恢复后将原车运回收车方或在必要时商务部决定换 号发车）： 车身号、发动机号出现错、漏或不清楚的车辆； 重大质损，生产部整车储运分部和保险公司协商有必要运回武汉实施质量恢复或商品化恢复需更换车身的车辆（此情况下发生的商品车运输费 用由保险公司承担）； 存在严重质量问题需更换发动机和变速箱的车辆； 维修网点无恢复能力的车辆，并经商务部服务部门确认； 收车方与维修网点距离大于收车方与武汉的距离。 其它任何情况下的质损车辆都不应该返回武汉处理。 5.6.3 运输商私自修车的处理 当网点发现运输商私自修车后，立即打电话向生产部整车储运分部投

19、诉。 生产部整车储运分部立即进行调查，必要时请商务部售后服务代表协助进行现场鉴定。 对于查实属于运输商私自修车的商品车，经生产部整车储运分部确认后，首先请网点商品化修复，同时向生产部整车储运分部发送有关赔偿要 求，包括费用清单、开户行、事情经过、联系人等内容。 生产部整车储运分部收到索赔单后，责令运输商全额赔付网点所有费用，并在当月考核中对运输商执行私自修车考核。 5.6.4 降级车的处理 降级车仅指那些通过维修仍无法恢复商品化要求的车辆。对这些车辆分以下两种情况进行处理： 生产和仓储责任：通过神龙公司相关程序处理； 运输责任：生产部整车储运分部报保险公司，由保险公司向神龙公司对整车全额赔付，该车成为保险公司残值资产，神龙公司根据相关规定变 卖该车后将变卖资金返还给保险公司。 6 保存记录 记录名称： 保存期限 车辆交接检验记录单 10年 轿车运输单 10年28