承派羊绒可研.doc
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1、第一章总 论1.1项目背景1.1.1项目名称项目名称:内蒙古承派科技贸易有限责任公司绒毛分梳、纺织品生产加工项目承办单位:内蒙古承派科技贸易有限责任公司法人代表:潘驭骑建设地点:呼和浩特市新城区鸿盛高科技工业园区企业性质:股份制民营企业1.1.2承办单位概况项目承办单位内蒙古承派科技贸易有限责任公司是以羊绒分梳及生产加工、销售各类绒毛制品为主的股份制企业,成立于二OO三年,厂址位于呼和浩特市新城区鸿盛高科技工业园区。公司现有目前国内最先进的羊绒分梳联合设备2套,85台针织衣坯生产设备以及配套的后整理加工设备,2台进口日本产电脑横机。年生产能力为分梳纯羊绒25吨,精纺羊绒制品3万件。生产的羊绒制
2、品按穿着用途可分为衫、裤、裙、围巾、手套五大类三十多个品种。随着企业发展的要求,三期工程再增加联合羊绒梳分设备1套,纺纱设备一套,建设主体厂房2000m2,并增加倒班职工宿舍、餐厅等设施。公司致力于管理、经营水平和工艺质量的不断提高,并以此作为公司长期的发展目标。1.1.3可研报告编制依据及原则1.1.3.1编制依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、国务院国发(2005)40号文发布的“国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定”3、国家发改委第40号令发布的产业结构调整指导目录(2005年本)4、国家发改委批准颁发的投资项目可行性研究指南(试用版)5、
3、国家有关技术标准及规范6、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要7、内蒙古承派科技贸易有限责任公司提供的基础资料。1.1.3.2编制原则1、贯彻国家以经济建设为中心的总方针,严格遵守各项设计规范、标准及国家和有关部门颁发的法规。2、采用成熟、先进的生产技术,产品达到国家相关标准。3、精心设计,优化设计方案,在保证生产的前提下,尽量节省工程费用,财务数据做到真实、可靠,实事求是。4、加强环保设计,实现清洁生产,生产中的“三废”必须达到国家排放标准。5、贯彻“预防为主,安全第一”的原则,消防、安全卫生必须达到国家要求,确保职工身心健康。1.1.4项目建设的意义1.1.4.1项目的意义随
4、着目前羊绒行业竞争的日趋激烈,适时调整产品结构,提高产品附加值,降低产品成本已成为企业适应市场竞争所必需的方针。21世纪羊绒行业竞争力主要表现在高新技术的应用程度上,要想使企业处于竞争的有利地位,就必须下决心采用先进技术、设备,使企业成为技术密集型的生产组织。本项目的建设正是出于企业发展的战略考虑而实施的重要步骤。这对于企业进一步适应市场要求、低成本参与竞争、科学管理企业都具有现实意义。项目建成后,该企业将进一步由劳动密集型企业向技术密集型企业转变。当今世界服装、服饰市场发展非常迅速,特别是国外的发达国家和地区,消费者不仅要求产品有很高的质量,而且对服装的装饰性、实用性、方便性、舒适性和服装的
5、档次提出了更高的要求,采用国际标准进行管理和生产已成为一种必然趋势。采用先进的梳绒、织造设备将大幅度提升产品质量,经济效益也将会有大幅度的提高。纺织工业是与人类息息相关的产业,是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。随着全球经济发展和科学技术的进步,世界纺织工业取得长足发展。尽管新兴产业不断涌现,但纺织工业仍然是世界制造业中的第一大产业。纺织工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家经济发展程度的重要标志。中国有13亿人口,应当成为纺织工业大国。发展纺织工业是我国经济社会发展的一个大战略。改革开放以来,中国纺织工业发展加快,产品种类不断丰富、质量不断提高。为促进经济增长、提高人民生活水平发挥
6、了重要作用。21世纪,人类进入一个科学技术突飞猛进、重大科学技术不断涌现的新世纪,内蒙古承派科技贸易有限责任公司抓住国家西部大开发的有利契机。提出了立足于当地资源,采用先进技术设备,生产羊绒系列产品加工项目,具有深远的现实意义。本项目的实施,可实现该公司产品的升级换代,提高产品的附加值,达到出口创汇。可使当地的羊绒资源就地加工,实现从资源优势向经济优势的转化,对当地的财政及经济起到积极的促进作用。1.1.4.2项目的提出1、项目实施的必要性纺织工业是我国国民经济的重要产业,长期以来,在满足人民衣着消费、增加出口创汇、积累建设资金和增加就业等方面发挥了重要作用。目前,我国纺织工业正在实施深化改革
7、、技术改造、产业升级等一系列的调整措施,拉开了中国纺织工业21世纪产业升级的序幕。羊绒是内蒙古自治区的宝贵资源,羊绒制品具有手感柔软丰满,质感典雅高贵的优点以及良好的保暖性和舒适性。随着社会目新月异的发展和人们消费水平的不断提高,羊绒制品做为纯天然纤维的高档服饰,正在被越来越多的国内外客商及广大消费者所认识和青睐。因此,合理地开发羊绒资源是变自治区资源优势为经济优势的良好途径。随着全球经济一体化进程的加快和世界经济的飞速发展,将导致市场竞争的日趋激烈。因此,企业必须牢固树立追求规模经营和规模效益的理念,完善内部管理,不断改进生产工艺和技术,注重新产品开发,不断增加产品的花色品种,提高产品的技术
8、含量,向世界领先水平看齐,才能够适应市场发展的要求,逐步提高产品档次和扩大产品的市场占有率,从而为企业赢得更好的经济效益。我国是世界上最大的纺织品服装生产国,也是世界上最大的纺织品服装出口国,面对发展中国家的同行较量和激烈竞争的市场,必须加快纺织行业的技术进步和产业升级,用高新技术改造传统纺织产业,以现代信息技术带动纺织工业的发展,早日完成将我国纺织大国向纺织强国的转变。山羊绒是珍贵的高档纺织原料,素有“钻石纤维”、“软黄金”之美称。我国是山羊绒的主要产地,年产山羊绒近万吨,居世界首位。而内蒙古及周边地区又是我国山羊绒的主要产地之一。但多年来一直以初级产品出口为主,造成附加值低。如何充分发挥我
9、国羊绒资源优势,扩大深加工、精加工,使出口产品进一步上规模、上档次,增加花色品种,增强国际市场竞争能力,是当前我国毛纺织行业急需解决的课题,也是我国毛纺织行业的主要发展方向。随着人们消费水平的不断提高,羊绒制品在花色品种及产品质量方面的竞争日趋激烈,该企业的领导层深切的认识到,依靠企业现有的生产设备及技术力量,难以在强手如林的市场竞争中求得快速发展。因此,企业必须在现有的基础上引进世界一流的生产设备和技术,用以增加产品的花色品种,提高产品的技术含量及产品档次,才能够取得更高的效益。跨入“十一五”,中国开始进入全面建设小康社会、加快社会主义现代化的新的发展阶段,中国纺织工业发展面临新的形势和任务
10、,应充分发挥中国资源丰富、消费市场广阔的优势,积极实施高档加工工业发展战略。随着城乡居民收入不断增加和生活质量的提高,对纺织品的多样、优质提出了越来越高的要求,要不断提高纺织产品质量和发展水平,向广大人民群众提供数量充足、品种齐全、质量可靠的产品,提高人民生活水平。大力发展纺织工业,提高农业综合效益。发展农产品加工业是农业结构调整的重要内容。要发展农产品深加工特别是纺织工业,实现农产品多层次、多环节的转化增值,带动农村养殖业和其他产业的发展,开拓农产品市场,扩大农产品消费,提高农业综合效益,增加农民收入。纺织工业是劳动密集型产业,有较强的吸纳劳动力能力。大力发展纺织工业,拓展就业领域,加快城市
11、下岗人员再就业工作的开展。2、项目建设的有利条件(1)本项目的产品以生产高档精纺羊绒织物,达到满足国内需求、增强出口的目标,符合国家调整产品结构、推动技术进步和产业升级的宏观调控政策。(2)采用先进的设备,可以保证生产出高质量、高档羊绒精纺成衣,使产品更上一层楼,使企业整体技术水平、产品档次和附加值得以提高,从而获得较好的经济效益。(3)公司具有较强的经济实力和经营管理能力3、有自治区政策的大力支持内蒙古自治区做出决定:突出自身的区域优势,把乳、肉、绒加工业列为自治区“十一五”及今后10年最优先发展的产业。内蒙古将注重农畜产品加工业的投入,计划用5至10年时间把乳、肉、绒加工业搞成自治区最具市
12、场竞争力的优势产业,把内蒙古建成我国最大的乳、肉、绒加工省区。据了解,目前我国羊绒产量的60%产于内蒙古,其中阿尔巴斯羊绒、二狼山羊绒被世界公认为是“软黄金”极品,内蒙古各厂家生产的羊绒制品已占到全国同类产品产量的70%,在世界羊绒制品市场的占有率达到50。羊绒制品不但已经成为内蒙古的支柱产业之一,而且成为我国在国际服装市场占有率最高和出口商品中附加值最高的商品。近几年来,自治区的羊绒制品由于质量稳定、服务周到,合同履约率高、企业信誉好。3、产品结构调整的重要性纺织工业是国民经济的重要产业之一,与人民群众健康息息相关。可提供丰富多样、数量充足的纺织品,为满足人民生活需要做出很大贡献。纺织工业在
13、国民经济中占有相当大的比重,直接关联农业、工业、流通等产业,具有非常广泛的发展前景。发展知名品牌,开拓国内、国外两个市场。毛纺织企业要敢于走向国际市场,与国际名牌、跨国公司竞争,增强企业实力,提高国际竞争力。进一步推进西部地区纺织工业的发展,目前东部地区纺织工业比较集中,而且也比较发达,但拥有丰富资源的西部地区的纺织工业相对落后。要充分利用国家开发西部的有利时机,发挥西部资源丰富的优势。支持西部地区进行资源的深度开发,延伸农业产业链,同时鼓励东部与西部企业的联合,实行优势互补,以缩小东西部地区纺织工业发展差距,进一步加快西部地区纺织工业的发展步伐。1.2项目概况1.2.1项目建设地点本项目厂址
14、拟建在呼和浩特市新城区鸿盛高科技工业园区,厂址距市区仅15km。110国道及高速公路穿区而过,南与白塔机场为邻,西南与如意开发区相望。拟建厂址北面为呼市大航机动排气检测有限责任公司,西面为工业园区规划道路经三路,厂址南面和东面目前为空地。1.2.2建设规模年产无毛绒25吨,高档精纺羊绒衫3万件。1.2.3建设条件1.2.3.1市场条件2007年羊绒市场继续保持稳定有序的局面。由于国家减免农业税,以及推行舍饲圈养等政策,使绒山羊种群抵御自然灾害的能力大大增强,存栏数量持续增长,养羊的收益很高,农牧民养羊的积极性高涨。据畜牧部门披露,内蒙古山羊绒走俏,主要原因是各级政府对牧业结构进行了有效调整,经
15、过长期的改良培育,现在内蒙古普遍饲养了产绒量高、绒质较好的良种山羊。我国羊绒制品生产经过多年发展,科技含量不断增加,其产品靓丽、轻柔、保暖,迎合了现代人的消费需求。精纺羊绒衫属成长性产品,市场前景广阔,其产值增长、收益增长均呈现逐年上升的趋势,是高附加值产品。1.2.3.2资源条件内蒙古自治区是世界主要羊绒产区,产量占全国总量的60,原料供应有较可靠的保证。根据中国畜产品流通协会绒毛专业委员会的预测分析,2007年国内羊绒购销价格相对平稳,将继续稳定在2006年后期的水平上。1.2.3.3水、电、汽配套条件本工程建设在鸿盛高科技工业园区内,工业园区供电、供暖、给排水与市政管网全部接通,能够满足
16、本项目建设需要。4、环境条件呼和浩特市新城区高科技园区是呼和浩特市新城区委、区政府为抓住西部大开发的大好机遇而建立的一个突出高新技术产业体现科教兴国战略的园区,将为新城区培养稳定的税源。新城区高科技园区定位于高新技术产业开发,引进开发生产国内急需生物原料药及成品药,特别是蒙药和中成药,引进以少数民族语言为基础的软件项目和以宽带网为标志的智能网络化项目,引进区内外生物工程研究开发机构及其他高新技术研发机构,吸引区内外知名的高新技术企业和上市公司以及符合国家产业政策的外商投资企业入住园区。园区建成后,随着招商引资的开展,目前已解决就业人口15000人,其中:非农业人口5000人,农业人口4000人
17、,暂住人口6000人,一方面解决本地区下岗职工安置问题,另一方面加快本地区农村城镇化建设速度。园区规划总面积1000104m2,其中农业园区667104m2,工业园区420104m2。目前基础设施建设基本达到“七通一平”,成为设施完备、功能齐全的现代化园区,为招商引资奠定良好基础。目前园区入住企业25家,正式投产7家企业。5、实施条件项目工程建设:本项目属于新建工程,建筑工程量不大。项目由内蒙古承派科技贸易有限责任公司负责组织实施,该公司具有实施项目的组织经验和管理经验,有一批素质过硬的技术骨干,完全有能力组织项目的建设。1.2.4项目投入总资金和效益情况1.2.4.1投入资金项目总资金为 1
18、880.00万元项目报批总投资 1474.00万元其中:建设投资 1300.00万元(含引进设备52.73万元人民币)铺底流动资金 174.00万元资金来源为:项目建设投资全部由企业自筹解决。流动资金580.00万元,其中铺底流动资金174.00万元。流动资金全部由企业自筹解决;流动资金在企业建成投入生产后,根据需要分年度投入。1.2.4.2效益情况项目建成达产后,每年可实现销售收入3435.00万元,年上缴增值税246.52万元,销售税金及附加24.65万元,年平均利润812.90万元。项目投资利税率47.88,投资利润率33.65,项目投资回收期税前3.91年,税后4.95年,财务内部收益
19、率税前38.71,税后27.28%;财务净现值(I=14)税前2277.88万元,税后1195.01万元,具有较好的经济效益。1.3主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模1无毛绒吨252年产精纺羊绒衫万件/a3二产品方案1无毛绒吨252精纺羊绒衫万件/a3三年工作日天300四主要原辅材料、燃料用量1洗净绒吨502精纺羊绒纱吨7.5五动力消耗量1供水m3/a66802供电kwh/a25788003供汽t/a2060六运输量t/a1211其中:运入量t/a60.52运出量t/a60.5七定员人1301生产工人人1172管理人员人13八总占地面积m28167.9约合12
20、亩九建筑面积m24292十投资1项目总资金万元1880.00其中:建设投资万元1300.00流动资金(全部)万元580.002项目报批总投资万元1474.00十一年销售收入万元3435.00十二年总成本万元2946.37十三年利润额(平均)万元478.30十四增值税万元203.47十五年销售税金及附加值万元20.35十六投资利润率%25.44十七投资利税率%37.19十八投资回收期(税后)年5.90十九财务内部收益率(税后)%21.24二十财务净现值(税后)万元646.821.4可行性研究结论和建议1.4.1结论1、内蒙古承派科技贸易有限责任公司是以经营羊绒制品加工为主的企业,符合国家产业政策
21、。内蒙古地区是我国羊绒的主要产地,把羊绒资源转化为高附加值的产品推向国内外市场,符合我国毛纺织行业发展方针和出口发展方向。2、本项目选用的工艺及引进日本岛精全自动电脑横机设备,能够保证生产出在国内外具有竞争力的产品,形成年产3万件高档精纺羊绒衫的生产规模。3、经济分析表明,财务内部收益率为(税前)29.9、(税后)21.24%,投资利税率为37.19,投资利润率25.44%。计算期内达产后的盈亏平衡点(BEP)为56.74,本项目的经济效益较好,投资利税率较高,抗风险能力较强。综上所述,本项目符合国家产业政策的要求,项目达产后所生产的产品,对内为实现顶替进口、满足国内对高档服装不断增长的需求做
22、出贡献;对外将提高企业在国际市场的信誉,扩大市场占有率。既为国家节约外汇、又可创汇,有利于企业提升产品结构、提高竞争实力,所以项目是可行的。1.4.2存在的问题及建议1、为加快本工程的实施,应按有关规定尽快进行环境评价、劳动安全卫生预评价工作。2、为保证下阶段工作顺利进行,应尽快进行厂址工程地质勘察工作,以便正确指导下一步设计设计工作。第二章市场预测2.1中国羊绒及羊绒制品生产发展现状羊绒是毛纺工业的珍贵原料,具有纤维细长均匀,手感滑糯柔软、细腻,光泽好、拉力强、富有弹性等其他纤维所不及的特性。人们给它冠以很多美称,如“纤维明珠”、“纤维之冠”、“纤维宝石”、“毛中之王”、“纤维皇后”、“软黄
23、金”等。因此羊绒都用于高档产品,如羊绒衫、羊绒披肩、开士米大衣呢、羊绒花呢等。这些高档羊绒产品以其独有的穿着舒适、轻薄柔软、美观高雅、保暖性强、绒面丰满,光泽自然持久等特点受到国内外消费者的青睐。我国羊绒纺织加工业经过三十年来的发展,特别是改革开放以来的迅速发展,已具有较大生产规模。目前全国羊绒加工企业达2600多家。20世纪90年代中期之前,国内主要开发的羊绒衫、羊绒披肩和围巾、羊绒粗纺呢绒面料等产品在国际市场上占有重要地位。很多产品已成为我国纺织出口的拳头产品。近几年,随着人们消费观念的改变和人们消费水平的不断提高,羊毛、羊绒制品市场消费结构也发生了很大的变化。国际市场的羊毛、羊绒产品正向
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