产50万件高档衬衫生产线技术改造可行性研究报告07255.doc
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1、目 录第一章、总论.2第二章、背景及必要性. 6第三章、建设条件. .8第四章、项目单位基本情况. 10第五章、市场分析与销售方案.12第六章、建设方案.15第七章、投资概算与资金来源.18第八章、财务评价. .20第九章、环境影响评价. .26第十章、项目组织与管理. .28第十一章、劳动安全与职工卫生. .26第十二章、消防、防雷. 32 第十三章、可行性研究结论与建议.33第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称:*服装有限公司所有制形式:有限公司财务状况介绍:截至*年末总资产为*万元,固定资产净值为*万元,净资产*万元,实收资本*万元,所有者权益*万元,销售收入
2、*万元,主营业务收入为*万元,利润总额*万元,上缴税收*万元,净利润*万元,销售利润率*,净资产利润率*,资产负债率*。目前无银行贷款。1.1.2项目建设内容项目名称:采用先进技术装备完善配套年产50万件服装生产线建设性质:扩建。建设地点:广东省*。建设规模:由年产服装25万件扩至年产50万件主要建设内容:一是扩建生产车间2000平方米;二是购买先进设备和安装137台/套。1.1.3项目建设方案公司已成立了项目小组,进行了市场调查、设备选型工作,负责项目的实施。项目进度安排和实施期限:1、2007年3月前,完成项目的市场调查和设备选型;2、2007年3月2007年8月,完成厂房建设、厂区绿化、
3、供水、供电改造;3、2007年8月2007年10月,完成设备调运、安装和调试,并抓好新吸收工人的技术、安全生产和纪律培训;4、2007年10月2008年2月,进行试产,完善生产设备,优化生产配置,尽量使生产设备达到设计生产能力,同时抓好产品的宣传推介,聘请专家对项目进行竣工验收。1.1.4投资概算及资金来源1.1.4.1投资概算项目总投资*万元,项目固定资产投资*万元,流动资金*万元,其中:土建工程投资*万元,设备与安装投资*万元,铺底流动资金*万元。1.1.5主要技术经济指标项目完成后,年新增产量25万件,新增销售收入1750万元,利润总额增加201.5万元,新增税收68万元,新增就业50人
4、。税后动态回收期3年。1.2可行性研究报告编制依据根据粤经贸技改2007204号文关于印发广东省经贸委2007年技术改造工作要点的通知精神,编制*服装有限公司利用先进技术装备完善配套年产50万件高档服装生产线技改项目可行性研究报告。1.3综合评价项目的兴建和实施,有利于我县的工业结构调整,能够提高产品质量及产品附加值,增强了企业实力和市场竞争力,加快当地的经济发展,解决一部分下岗职工的再就业,大力开拓国内外市场,最大限度地提高经济效益。该项目设计科学合理,生产符合环保要求和符合国家产业发展政策,申报单位实力较强,管理规范,技术力量雄厚,规模适合,项目带动能力强,项目产品市场竞争力强,预期经济效
5、益和社会效益显著,项目切实可行。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景中国服装产业日趋成熟,国际竞争也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次转变。2007年是产业结构调整升级的关键年,产业的微妙变化将对我国服装产业的未来走向产生深远的影响。2007年纺织服装升级专题被列为广东省挖潜改造“三大工程十项专题”之一。*县十三届二次人民代表大会过的政府工作报告中指出,必须把工业摆在经济发展的首位。强化工业支撑理念,做强支柱产业,提升传统产业,培育新兴产业,着力抓好项目建设,努力扩张工业规模,逐步建立起支撑经济发展和财税增收的特色工业体系。做大潜力产业。
6、积极实施“中小企业成长工程”,着力扶持电力、电池、锌锭、造纸、重钙粉、锰制品、酒业、服装、南药、竹木深加工等产业发展壮大,努力培育一批产值超亿元的规模企业,形成新的支柱产业。积极争取国家和省、市对重点项目技改贴息补助等政策支持,扶持企业加强技术改造,推动传统产业向高增长行业和新型工业转变,增强企业市场竞争力。积极实施名牌带动战略,鼓励和支持各类企业特别是重点企业培育名牌产品、著名商标,成为带动力强的拳头产品。*服装有限公司根据公司实际,紧紧抓住这一有利时机,同时,抓住*县在2005年获得“广东省*区”和高速公路开通的有利契机,提出“采用先进技术装配完善配套年产50万件高档服装生产线技术改造”项
7、目。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设理由我公司是服装专业生产厂家。公司自成立以来,一直非常重视采用先进标准组织服装生产,坚持科技进步,坚持用高标准严要求组织生产。几年来,我公司采用GB/T2660-1997国家标准组织生产的同时,积极收集服装生产的国外标准,通过比较鉴别,决定选用日本JISL4117-992国外先进标准。为此公司组织力量对该标准进行了分析研究和对比论证工作,并在此基础上制定了高于国家和国外先进标准的企业衬衫内控标准,并完善了相关的检测设备。但随着世界服装界竞争的日益激烈,而公司原有的设备已呈现老化现象。鉴于目前技术装配落后,产品质量已无法适应激烈的市场,因此,为提高企业
8、在国内国际市场的竞争力,提升企业产品质量和档次,必须进行技术改造,更新技术设备,扩大生产规模。第三章 建设条件3.1项目区概况*县位于广东省东北部,毗邻*两省,全县面积约*平方公里,人口*万人。气候。*县属亚热带气候区,雨量充沛,无霜期长,降雨量约1600mm,年平均气温21。社会经济状况。*县人口*万人,2006年全县生产总值实现25.4亿元,比上年增长9.8%,其中,第一产业增加值4.63亿元,增长4.4%;第二产业增加值12.57亿元,增长12.7%;第三产业增加值8.2亿元,增长8.7%。县财政一般预算收入1.34亿元,增长28.09%,获得省“四税”超基数、新增转移支付和市奖县“三项
9、奖励”,综合增长率为42.07%。国税收入1.8亿元,增长11.44%。地税收入1.13亿元,增长43.02%,首次突破亿元大关。工业初步形成了以水泥、电力、电池、化工、造纸为主的地方特色工业体系;农业主要种植单丛茶、金柚、金桔、龙眼、佛手、淮山等。工业增加值11.06亿元,增长13.2%;规模以上工业经济效益综合指数130.55%,比上年提高8.16个百分点;工业在全县经济中的比重由上年的41.57%上升到43.53%。政府工作报告中提出“必须注重提高经济增长质量。调整优化产业结构,大力发展循环经济,更加重视节能降耗,逐步推进经济发展由资源型、粗放型向复合型、集约型转变”。特别是近年来,蕉岭
10、县县委、县政府把工业结构调整作为发展经济的重点来抓,大力扶持企业技术改造和自主创新。3.2 项目建设条件优劣势分析1 、项目建设土地:项目建设所需土地面积2000平方,原来兴建项目时已办理土地有关手续。2、 市场优势:该项目依托原有良好的销售网络,产品出口到欧盟、美国、加拿大、智利、香港等国家和地区。3 、科技开发能力:公司拥有实力雄厚的科技队伍,新产品开发能力较强,且积累了服装生产和管理经验。4、主要障碍因素及解决方案:目前,服装加工未达规模,解决方案是采用先进技术装备完善配套年产50万件高档服装,加强管理,提高质量,不断研发新产品,促进经济效益的提高。第四章 项目单位基本情况4.1 概况4
11、.1.1企业的发展概况*服装有限公司成立于*年,公司从德国、美国、日本引进设备,主要生产、销售*牌系列服装为主,并积极发展来样、来料加工、买断贸易等业务。产品出口到美国、加拿大、智利、香港等国家和地区。目前拥有固定员工*人(其中技术人员15人),2006年度生产高档衬衫*万件,实现产值*0万元,销售收入*万元,税收*万元,利润*万元。4.1.2管理制度*服装有限公司推行全面质量管理,建立了质量保证体系,产品按国际标准组织生产。注册产品*牌高级衬衫其选料上乘、做工考究、款式新颖而深得消费者青睐。4.1.3管理模式公司实行董事会领导下的总经理负责制,引进现代企业管理制度,建立了较完善的管理体系,实
12、行制度化管理和岗位“以人为本,任人唯贤”的用人机制,形成了科学的薪酬制度和奖优罚劣的激励机制。4.1.4人员结构公司现有职工150人,其中:技术人员15人。4.2 研发能力公司拥有技术人员15名,这些技术骨干长期坚持在生产第一线,积累了服装生产和管理经验。4.3 财务状况*服装有限公司财务状况良好,管理规范。截至*年末总资产为*万元,固定资产净值为*万元,净资产*万元,实收资本*万元,所有者权益*万元,销售收入*万元,主营业务收入为*万元,利润总额*万元,上缴税收*万元,净利润*万元,销售利润率*,净资产利润率*,资产负债率*。目前无银行贷款。4.4 法人代表基本情况法人代表*。 第五章 市场
13、分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状随着我国加入WTO后,国内市场竞争日益复杂,激烈异常,对于服装行业而言,更是不可低估这样残酷多变的市场竞争。基于对中国IT市场的认识,明确提出了“以市场为导向,创自有品牌,走实业化道路”的企业发展战略。服装行业当前管理体制大体有三类:一是原国有企业的改制,转变经营机制。二是中外合资或引进国外品牌组建的企业。三是民营企业。从三种管理体制来看,各具特色,总体来看仍处在传统行业范畴内,虽然原国营企业积极改造逐步完善适应市场需求的新机制,但离市场经济发展差距还较大,旧的体制烙印还未彻底根除。第二种是引进国外资源来组建企业,不但从设备、材料、管理
14、技能都全套引进,而且从人才、技术力量管理模式全部参照国外的,这类企业从品牌、产品、技术、材料等方面,在国内市场竞争力都有很大的优势。第三种是民营企业,是利用当前各种优势和优惠政策引进高科技人才,在改革的大潮中诞生,这是一股不可估量的竞争对手,如浙江温州、广东虎门等地服装行业,发展很快,对服装行业冲击影响很大。目前,服装业面临严峻的市场考验,世界各国的知名品牌纷纷涌入中国市场,使本来竞争就激烈的中国服装市场变得更加严峻,作为广东*服装有限公司来说,公司所生产的绮梦系列产品,要想在市场上占有一席之地,除保持着本公司的传统优势外,还应不断更新,推出新的的项目,开发新的产品。如今,社会经济比较活跃,市
15、场竞争也异常激烈,我公司*牌产品在原有的消费群体的支持下,不断推出新的系列产品,大力推广团体订做和经销商的业务,完善公司内部的管理体系,优化公司的技术管理人才,使*牌产品继续稳定国内的市场的情况下,为打入国际市场打下坚实的基础。通过技术改造,不断提高质量,将会跟随着市场的需要而生产出更为适应市场需求的产品。市场容量是动态的,不可能一成不变,但作为一个企业要把握消费者当今和未来的要求,引导消费者,使自己的产品特色展现出来,不断创新,持续改进,不断满足消费者当前需求和超前要求,这样才能使企业始终保持一定份额的市场容量。5.1.2市场前景分析5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1销售策略坚持实施品
16、牌战略。无论国内市场还是国际市场,高档服装的质量要求不断提高,必须增强品牌意识,品牌是企业发展的必由之路,在抓好产品质量的同时,就是要提高产品的质量和信誉,充分利用经销网络平台、批发市场物流平台、政府搭建展示平台,提高企业和产品知名度,提高营销队伍的营销水平,提高管理者的决策水平和组织管理能力。5.4 市场风险分析5.4.1项目产品市场风险因素分析目前,服装业面临严峻的市场考验,世界各国的知名品牌纷纷涌入中国市场,作为公司所生产的绮梦系列产品,要想在市场上占有一席之地,应不断进行技术改造、技术创新,努力开发新产品,才是企业发展的唯一出路。产品质量安全风险:企业努力执行ISO9000质量保证体系
17、,实现100%产品合格率。价格变化的风险因素:由于原料价格不断变化,企业必须走降低成本扩张之路,加强企业管理。5.4.2 防范和降低风险对策针对市场可能出现的风险,应做好以下措施:公司重视打造“品牌”建设,面对激烈的市场竞争,公司还应当依靠现有的科技实力,针对不同的市场和消费群体,继续研发新产品,除稳定现有市场外,还应积极开发新的市场,依靠多元化的市场赢得更大的利益。*第六章 建设方案6.1建设任务和规模项目建设内容主要包括:年产由25万件扩大至年产50万件高档服装6.2生产技术方案及工艺流程裁剪验片/验布缝制粘朴大烫摺衫品质检验包装仓库出厂6.3项目建设标准和具体建设内容6.3.1建设标准项
18、目建设按国际标准JIS L 4117-1992产品生产标准建设新厂房和设备。6.3.2 具体建设内容6.3.2.1土建厂房扩建2000平方米。 土建工程投资100万元。6.3.2.2设备主要购置制衣机械设备、配套设备和检测设备。设备选型和购买数量(详见表6-1 项目设备选型和购买数量)。表6-1 项目设备选型和购买数量序号设备名称规格型号数量(台)单价(万元)金额(万元)1全自动开袋机JUKI-AWP895322567.52直驱摩打剪线平车JUKI-DDL-9000DS801.68134.43电子花样打枣机JUKI-LK-1901A64.728.24电子凤眼机兄弟牌982310.531.55三
19、线吸骨机飞马M752-1750.532.656四线吸骨机飞马M852-1360.643.847转角双针机兄弟牌845063.3520.18电脑打枣机兄弟牌430D62.9417.649电脑打钮机兄弟牌43873.6525.5510电脑钮门机兄弟牌800A63.3219.9211日本羽岛粘朴机900KCS38.0324.0912明筒车关西1404PSF60.915.46总计137380.856.4实施进度安排项目建设进度安排:1、2007年3月前,完成项目的市场调查和设备选型;2、2007年3月2007年8月,完成厂房建设、厂区绿化、供水、供电改造;3、2007年8月2007年10月,完成设备调
20、运、安装和调试,并抓好新吸收工人的技术、安全生产和纪律培训;4、2007年10月2008年2月,进行试产,完善生产设备,优化生产配置,尽量使生产设备达到设计生产能力,同时抓好产品的宣传推介,聘请专家对项目进行竣工验收。具体安排见下表6-2表6-2 项目建设时间安排进度表序号进度时间(月)项目建设期一年,从2007年1月1日至2007年12月31日止1234567891011121前期论证准备2科技培训3土建工程和设备仪器订购4完成装修和设备仪器购置.5设备安装和工程验收、试产第七章 投资概算与资金来源7.1投资概算依据 根据项目建设内容及工程量,结合当前市场、建筑、机械等行业材料及工程造价来进
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