露天开采安全标准化手册.doc
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1、目录1.前言21.1公司概况21.2手册编制说明31.3目的与适用范围51.4引用标准62.术语和定义72.1员工代表72.2任务观察72.3关键任务72.4事件72.5危险源72.6危险源辨识72.7风险评价72.8可承受的风险72.9相关方82.10资源与能力82.11绩效测量82.12供应商82.13承包商83公司安全生产方针94.安全标准化系统核心元素115.一般要求135.1安全生产方针与目标135.2法律法规与其他要求145.3安全生产组织保障145.4风险管理265.5安全教育与培训275.6生产工艺系统安全管理285.7设备设施安全管理305.8作业现场安全管理315.9职业卫
2、生管理315.10安全投入、安全生产环保科技与工伤保险325.11检查325.12应急管理335.13事故、事件报告、调查与分析335.14绩效测量与评价341.前言1.1公司概况1)矿石概况2)公司发展情况3)矿床地质4)现有生产系统简况5)采矿方法矿山生产工艺流程: 生产方式矿山主要生产设备(设施)安全管理机构及人员地址:公司邮编:联系电话:1.2手册编制说明1.2.1 安全标准化手册在公司管理者代表授权下由标准化创建组负责编写和修订工作。1.2.2 本公司的安全标准化手册依据金属非金属矿山安全标准化规范导则(AQ2007.1-2006)、金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南(A
3、Q2007.3-2006)、(10)国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知(安监总管【2011】104号),并结合公司的实际情况编制。1.2.3 安全标准化手册是本公司安全标准化系统的总体概述和要求,对内是安全生产管理的纲领性文件,对外是证实安全标准化系统符合标准要求的客观证据。1.2.4 本公司的安全标准化系统文件结构划分为三个层次,如图所示。即手册为第一层,实施规范为第二层,作业文件为第三层。1.2.5 本手册需修订换版时,应由安全标准化管理者代表评审,经最高管理者批准后发布新的版本,同时更改版本发布的版本号和年份。矿山安全标准化体系示图 1.3目的与适用范围1
4、.3.1目的企业编制安全标准化手册以期达到以下目的:阐明企业的安全生产方针、目标、承诺,规定企业实施安全标准化管理的组织机构、程序过程和资源;对安全标准化系统实施有效控制,确保其有效运行;规定安全标准化系统的改进控制方法,满足不断发展的安全管理要求;为安全标准化系统评价提供依据;当条件发生准化系统 1.3目的与适用范围1.3.1目的企业编制安全标准化手册以期达到以下目的:阐明企业的安全生产方针、目标、承诺,规定企业实施安全标准化管理的组织机构、程序过程和资源;对安全标准化系统实施有效控制,确保其有效运行;规定安全标准化系统的改进控制方法,满足不断发展的安全管理要求;为安全标准化系统评价提供依据
5、;当条件发生文件结构层次作业文件表述本矿标准化系统标准化系统各要素的要求和各部门安全管理活动规定及要求整个系统的支持性文件手册实施规范规章制度、作业指导书、相关记录1.3目的与适用范围1.3.1 目的公司编制安全标准化手册以期达到以下目的:阐明公司的安全生产方针、目标、承诺,规定公司实施安全标准化管理的组织机构、程序过程和资源;对安全标准化系统实施有效控制,确保其有效运行;规定安全标准化系统的改进控制方法,满足不断发展的安全管理要求;为安全标准化系统评价提供依据;当条件发生变化时,保持安全标准化系统的连续性;按安全标准化手册的要求和相应的方法培训有关人员;证实安全标准化系统的有效性;1.3.2
6、 适用范围本手册规定了公司安全标准化系统的基本要求,适用于公司的标准化安全管理。1.3.3 手册管理1.3.3.1 安全标准化手册由安全标准化创建组负责编制或修订,经安全标准化管理者代表评审,最高管理者批准后发布执行。1.3.3.2 安全标准化手册由矿山安全生产环保科按照文件和资料控制管理制度要求,负责发放、保管、回收和登记。登记表应有手册持有者的签名和收到日期。1.3.3.3 安全标准化手册格式,正文的每一页都必须注明版本号、修订号。1.3.3.4 安全标准化手册持有者对手册应妥善保管,不得擅自涂改,不得翻印。手册遗失应及时向矿山安全生产环保科报告,经安全标准化管理者代表批准后补发。手册持有
7、人调离本公司或本岗位时应将手册交回安全生产环保科。1.3.3.5 安全生产环保科在安全标准化系统运行过程中,负责收集各部门运行中关于手册的信息,分析手册存在的不足,提出修改意见,供手册修改时参考。依据安全标准化系统内部评价和评审结果,可对安全标准化手册的某一章节条款做局部修订或修改。修改后的手册经安全标准化管理者代表评审、最高管理者批准后发布执行。为保持手册的适宜性,手册一般在安全标准化系统内部评价、管理评审或外部考评之后进行修改。1.3.3.6 手册遇下列情况时,应及时进行修订:国家法律、法规标准及其它要求有变化时;公司安全标准化职能机构发生变化时;系统要素和相关活动有增减时;在内、外部评审
8、后发现有不适合时。当手册经过多次修改或修订后应换版,由安全生产环保科提出,经安全标准化管理者代表评审、最高管理者批准后实施。若公司安全标准化系统发生较大变化或有其他需要时,由管理者代表视情况组织进行换版。1.3.3.7 本手册版本号从大写英文字母“A”开始,修改次数从阿拉伯数字“0”开始,以后依次按顺序递增,手册编号/QB/M,代表公司,QB代表公司标准,M代表手册。若部分内容修改、修订,只改变修改次数和实施时间,版本号不变;若换版时,版本号相应变更,修改标识重新从“0”开始。手册修改、换版发布后,由安全生产环保科负责按规定的发放范围进行登记发放,同时收回作废版本,统一销毁。1.3.3.8 安
9、全标准化系统文件的最终解释权归本矿山安全生产环保科。1.4引用标准金属非金属矿山安全标准化规范 导则(AQ2007.1-2006);金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南(AQ2007.3-2006)。2.术语和定义2.1员工代表在公司员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。2.2任务观察对执行某一任务的员工进行的正式观察,有完全和部分两种类型。2.3关键任务属特定的工作任务,如果其未正确执行,可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。2.4事件导致或可能导致事故的情况。2.5危险源可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或
10、状态。2.6危险源辨识识别危险源的存在并确定其性质的过程。2.7风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。2.8可承受的风险根据公司的法律义务和安全生产方针,已降至公司可接受程度的风险。2.9相关方关注公司职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。2.10资源与能力包括实施安全标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法,以及得到证实的知识、技能和经验。2.11绩效测量指公司根据安全生产方针和目标,在控制和消除安全风险方面取得的可测量结果。2.12供应商为公司提供材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。2.13承包商在公司的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向公司提
11、供服务的个人或团体。3公司安全生产方针安全第一,预防为主,综合治理,全员参与,持续改进,安全生产方针内涵“安全第一” :是指在生产过程中把安全放在第一重要的位置上,切实保护劳动者的生命安全和身体健康.在新的历史条件下坚持安全第一,我们公司贯彻落实以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求。以人为本,就必须珍爱人的生命;科学发展,就必须安全发展;构建和谐社会,就必须构建安全社会。坚持安全的一的方针,对于捍卫人的生命尊严、构建安全社会、促进社会和谐、实现安全发展具有十分重要的意义。因此,在安全生产工作中贯彻落实科学发展观,就必须始终坚持安全第一。“预防为主” :是指把安全生产工作的关口前
12、移,超前防范,建立预教、预测、预报、预警、预防的递进式、立体化事故隐患预防体系,改善安全状况,预防安全事故。预防为主体现了现代安全管理的思想。现代安全管理的理念就是事先预防时期,预防为主的方针又有了新的内涵,即通过建设安全文化、健全安全法制、提高安全科技水平、落实安全责任、加大安全投入,构筑巩固的安全防线。“综合治理” :是指适应我国安全生产形势的要求,自觉遵循安全生产规律,正视安全生产工作的长期性、艰巨性和复杂性,抓住安全生产工作中的主要矛盾和关键环节,综合运用经济、法律、行政手段,人管、法管、技防多管齐下,充分发挥社会、员工、舆论的监督作用,有效解决安全生产领域的问题。“全员参与” :就是
13、以最大限度地实现各类事故为零的目标,建立贯穿于安全生产全过程,从公司标准化建设的计划、执行、检查、改进全过程的工作,要求最高管理者到第一线作业者全员参与,经团队活动推动平安矿山,它试图通过以标准化为导向的安全管理,充分调动全体员工积极参与,发挥主观能动性,认真落实,形成“个人保班组、班组包车间、车间保矿部”,实现既定的目标。 “持续改进” :持续改进是推动公司安全标准化建设工作上水平上台阶的灵魂,是与时俱进,改进、提高的必由之路。是进一步提高员工职业健康安全意识,实现持续发展的切入点和突破口。通过计划、执行、检查、改进训话实现了第一个目标后,再通过第二个循环实现第二个目标,完成一个循环实现一个
14、目标,实现一个目标上一个台阶。4.安全标准化系统核心元素本公司的安全标准化系统共有十四个核心元素,如图所示。图中所示十四个元素之间紧密相关,相互渗透,在系统的运行中,将诸要素联系起来,共同发挥作用,以满足标准和公司安全标准化管理要求,确保安全标准化系统性、统一性和规范性。公司是安全标准化系统管理实施的主体,总经理是安全标准化系统的最高管理者,为保证安全标准化系统的正常、有效运行任命管理者代表。依据本系统要求结合公司自身特点,在开展风险评价或现状调查分析的基础上,制定简捷、明确、易于操作的安全标准化系统管理文件,经最高管理者或管理者代表批准后严格组织实施。最高管理者任命安全标准化管理者代表,组建
15、安全生产委员会,设立安全管理组织机构,明确各职能部门和各岗位职责。公司在进行现状调查分析的基础上,对照安全标准化系统元素,确定公司安全生产程序,建立并保持相应的管理制度。按照安全标准化系统的管理理念,立足危险源辨识和风险评价,完善安全标准化管理制度,重点制定安全目标、职责、安全标准化业绩及表现考核制度,把公司的安全风险降低到可承受的程度,并体现持续改进的承诺。开展安全标准化系统宣贯和培训,使每位员工都意识到做好安全工作是自身的责任和义务。定期进行安全标准化系统管理评审和内部评价,按照持续改进的原则不断提高公司的标准化安全管理水平。5.一般要求5.1安全生产方针与目标5.1.1 安全生产方针安全
16、生产方针是对公司安全标准化系统构架的核心描述,方针确定了安全生产工作总的指导方向和行动原则,方针体现了最高管理者的承诺,为公司制定相关职责和目标、指标提供了依据,对安全管理提出了最基本的要求,充分体现了公司自身定位和价值观,将直接推动安全管理工作的开展,通过宣传可以向外界展示公司的良好形象,同时也是公司实现良好的安全管理绩效的保证。安全生产方针的制定,充分考虑了下列原则:“安全生产、预防为主、综合治理”;符合有关法律法规和其他要求;体现以人为本、风险控制、持续改进;与公司其他方针保持一致并具有同等重要性,体现公司有关危害的性质、规模;与员工及其代表协商,鼓励他们积极参与安全管理;形成文件并保持
17、,向全体员工传达并付诸实施;考虑相关方的要求;定期进行评审,确保其适宜性。1)最高管理者负责组织制定安全生产方针;管理者代表负责组织贯彻公司的安全生产方针;安全生产环保科负责具体组织对全体员工进行安全生产方针的宣传和培训,保证员工对方针的理解,确保方针得到贯彻实施;安全生产环保科采用适当方式将公司方针传达给相关方。2)公司安全生产方针确立后,由最高管理者批准发布,公司各部门(单位)依据已确立的方针具体组织实施。3)在系统管理评审时,对安全生产方针的持续适宜性应进行评审,如方针需要更改时,需经最高管理者批准,并形成文件重新发布、宣贯。5.1.2 目标、指标公司应根据各工艺过程的危险源辨识与风险评
18、价得出的不可承受、存在较大风险危害的结果,依据国家和上级有关部门的要求,在满足法律法规和公司技术、财务、经营和运行要求的前提下,在征求员工和相关方意见的基础上,每年由管理者代表组织制定可以量化的和可操作的安全生产目标和指标,并形成文件。目标和指标建立在相关的部门和层次上。1)目标指标制定的依据适用的法律法规要求;公司的安全生产方针;公司的危害和环境因素辨识、评价结果;可选技术方案、财务、运行和经营要求;相关方的观点和要求。2)目标指标的实现进行定期监测,在绩效测量、系统管理评审期间和内部评价时,对完成情况进行评估和监测,并根据系统的发展需要,对目标指标进行了调整或修订。5.2法律法规与其他要求
19、5.2.1 公司建立了获取适用安全标准化法律、法规及其他要求的渠道。5.2.2 及时将其融入到公司标准化系统中。将具体要求传达给全体员工,提高全体员工的安全生产法律法规意识,当国家有关法律法规要求有变化时,及时识别、获取、摘录和更新,确保法律法规的与其他要求的有效性。具体参见安全生产法律法规及其他要求管理办法。5.3安全生产组织保障5.3.1 公司建立各主要岗位安全生产责任制,明确了主要负责人、管理人员岗位人员的安全生产职责。明确公司安全管理的组织机构,设立了安全管理委员会,指定了安全标准化系统主要负责人,为实现安全生产方针、目标和指标提供保证,确保安全标准化系统的建立、实施、保持和持续改进。
20、 定委会是公司安全标准化管理的决策机构,办公室设在安全生产环保科。 办公室主任:办公室副主任:5.3.2 职责5.3.21最高管理者职责最高管理者是公司安全生产的第一责任人,对公司的安全生产负全面责任;负责贯彻执行国家、地方和上级部门的安全生产法律、法规、政策及各项规章制度;负责建立并保持安全标准化系统,组织制订公司安全生产方针、目标;负责授权安全标准化管理者代表,为安全标准化管理提供资源配置保证,主持安全标准化系统的管理评审。5.3.22管理者代表职责代表最高管理者负责公司安全标准化系统的日常组织、管理,并向最高管理者和安委会汇报工作,对安全生产负直接的领导责任;主持公司安全标准化系统内部评
21、审工作,及时主持召开安全生产会议,总结、布置安全生产;组织制定公司年度安全生产目标、指标和年度工作计划,并组织实施。5.3.2.3安委会职责安委会是安全标准化管理的决策机构,负责贯彻执行国家、地方和上级部门的安全标准化法律、法规、政策及各项规章制度;审定安全生产方针目标和指标、年度安全生产计划及资源配置,并监督实施;听取、审议阶段或年度安全生产报告,研究安全生产中的重大疑难问题并作出决策;审议对公司党政领导、各部门的安全管理考核情况。5.3.24安委会办公室职责在公司最高管理者、安全委员会和管理者代表的领导下,负责安全生产的监督管理;组织编制、修订和宣贯安全标准化系统文件,负责安全标准化系统运
22、行的日常管理,协调处理运行中的有关事项;积极贯彻执行安全生产方针目标,并负责指标的分解和落实;负责安全生产的监督、检查、考核和安全生产管理专项检查的组织工作;协助管理者代表组织开展安全标准化系统评审和内部评价。参与事故的调查、分析、处理。5.3.25单位职责技术科安全职责1.编制或修订工艺技术操作规程、工艺技术标准,编制时必须符合安全生产的要求,并对操作规程、工艺技术标准的执行情况进行检查、监督和考核。2.在制定长远发展规划时,应确保安全和改善劳动条件的措施,不得以任何理由削减安全技术措施。3负责组织工艺技术方面的安全检查,及时改进技术上存在的问题。4.对新建、改建、扩建和技术改造时进行技术监
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