中石油昆仑燃气有限公司天然气利用项目建议书.doc

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1、中石油昆仑燃气有限公司XXXX天然气利用项目项目建议书二一年 月 日目 录第1章城市及项目概况41.1城市概况41.1.1城市概况和城市性质41.1.1.1XX城市群概况41.1.1.2XX示范园区概况41.1.1.3自然条件51.1.1.4人口概况61.1.1.5经济与产业结构61.1.1.6能源消耗概况71.2项目背景81.2.1项目名称81.2.2项目的由来81.2.3项目进展情况91.2.4特许经营权情况91.2.5公司注册资金101.3主要工程建设范围10第2章城市燃气现状112.1城市燃气现状112.1.1XX市燃气现状112.1.2XX燃气现状112.2燃气开户及收费标准112.

2、3竞争对手情况11第3章气源及气价情况133.1气源情况133.1.1过渡气源133.1.2项目主要气源133.2气价13第4章市场分析与预测144.1居民用户144.2公服用户154.3工业用户154.3.1大型工业用户154.3.2其它工业用户简介174.3.3工业用户用气量174.3.4工业用户价格承受能力分析184.4不可预见量184.5供气规模的确定19第5章工艺方案205.1输配系统205.1.1场站205.1.2高压管道205.1.3中压管道215.2主要工程量22第6章项目经济分析236.1项目建设概况236.2项目总投资236.2.1投资匡算23第7章风险分析307.1气源风

3、险分析307.2市场风险分析30第8章结论与建议31项目指标（2015年）数据1、评价要素居民可支配收入（人均）居民用户设计供气规模居民用户比例公福用户比例重点工业用户比例项目总投资其中：:建设投资流动资金项目注册资本金：我方出资：售气价格居民用户工业用户公福用户购气价格： 西二线 初装费收入标准：初装费收入总额；2、成本费用年均总成本费用折旧额（折旧年限14年、残值率4%）无形资产和其他资产摊销费维修费用人工费用销售费用管理费用3、项目计算期（建设期和生产期）项目建设期项目生产期财务内部收益率投资回收期盈亏平衡点第1章 城市及项目概况 1.1 城市概况1.1.1 城市概况和城市性质1.1.1

4、.1 XX城市群概况XX城市群位于湖 南省东北部，包括XX、XX三市。面积万平方公里，年人口 万，经济总量亿元，分别占湖南全省的、，是湖南省经济发展的核心增长极。 XX、XX、XX三市沿湘江呈“品”字形分布，两两相距不足公里，结构紧凑。人均水资源拥 有量立方米，森林覆盖率达，具备较强的环境承载能力。 XX城市群是我国京广经济带、泛珠三角经济区、长江经济带的接合部，区位和交通条件优越。三市通过资源整合和产业布局，目前已建成了个国家级开发区，个国家产业基地。2008年12月25日，XX市发200831号文件批准设立城市群资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区XXXX。1.1.1.2 XX

5、示范园区概况XXXX位于城市群国家“两型社会”综合配套改革试验区的核心区，是XX市“两型社会”建设的先行区，总体规划面积138平方公里，位居湘江西岸，南距XX市中心5公里，北距XX市中心27公里。境内上瑞高速贯穿东西，长潭西线高速连接南北，湘江黄金水道通江达海，还有湘黔铁路及湘江生态经济风光带，XX具有得天独厚的交通区位优势。1.1.1.3 自然条件（1） 地形地貌XX市总的地貌轮廓是北、西、南地势高，中部、东部地势低平，但地势起伏较为和缓，反差强度不大，近80%的面积在海拔150米以下。地貌类型多样，山 地、丘陵、岗地、平原、水面俱备。在全部土地总面积中，山地607.76平方公里，占12.1

6、2%；丘陵965.41平方公里，占19.25%；岗地 1607.39平方公里，占32.05%；平原1406.81平方公里，占28.05%；水面427.59平方公里，占8.53%。 （2）气候条件XX属中亚热带季风湿润气候区，处于湘中南到湘北、湘东到湘西热量最富和热量较小两个地段的过渡带。四季分明，冬冷夏热；热量丰富，年平均气温16.7 17.40C；光照较足，历年平均日照时数16401700小时，占全年可照时数的38%左右；雨量较丰，全年降水量为12001450毫米；无霜期 长，年均280天左右，且光、热、水基本同季。（3）水文条件XX市水系属湘江水系，由湘江和涟水、涓水为主体构成。总长603

7、公里的36条大小河川呈树枝状分布市境，是典型的江南水乡，水资源总量为40.92亿立 方米，其中地表水34.62亿立方米，地下水6.3亿立方米。水资源特点一是本地地表水的地区分布差异较小，多年平均径流深度的变化范围在550700 毫米之间；二是地表水中本地水少、客水多。湘江、涟水、涓水到XX市总汇集面积达7.72万平方公里，总量为581.34亿立方米，客水为本地水的 18.5倍。但客水资源目前只利用了3亿立方米。（4）地震根据历史记载，当地没有发生过破坏性地震，根据国家质量技术监督局出版的中国地震动参数区划图GB18306-2001,XX市的地震动峰值加速度为g0.05m/s2。 XX市工程设施

8、抗震构造按六度设防。1.1.1.4 人口概况根据建设部城市规划司（97）建规字第8号关于上报核定城市规模材料的要求的通知，XX城镇人口由以下几部分人口组成：湖南科技大学学生和教职工、建成区内的其它非农业户籍人口、各生产企业的就业人口、建成区范围内使用城市设施的农业户籍人口。根据当地统计部门数据：2008年底，XX人口为6.85万人，其中湖南科技大学学生2.9万人，教职工0.3万人，学校外非农户籍人口为0.15万人，软件学院共0.8万人，各企业就业职工为1.2万人，建成区范围内使用城市设施的农业户籍人口为1.5万人。根据示范区总体规划，园区未来预测人口规模分别为：近期至2015年园区人口达25万

9、人，中期2020年园区人口为35万人，远景2030年人口规模为60万人左右。示范区城市建成区面积10平方公里，总体规划范围为XX县响水乡所辖范围，规划总面积138.3平方公里。1.1.1.5 经济与产业结构XX自2004年开始第一个项目小汽车项目建设以来，特别是进入“十一五”期间以来，迈入了快速发展的轨道。已开发建设面积10平方公里，修通主次干道50多公里，水、电、气、通讯等基础设施配套齐全。到2008年3月底止，XX经济区共引进入园工业企业73家，总投资规模超过150亿元，先后有美国、韩国、 日本、新加坡、港澳台等国家和地区的投资商落户XX。引进的项目中，有台湾联电、韩国三星、美国通用、美国

10、罗文、中国五矿集团等世界500强战略投资者， 也有中冶京诚、吉利控股集团等国内500强战略投资者，同时还有湘钢、电机、江麓等本地大企业裂变投资项目。73家入园企业中，已投产企业40 家，2007年实现规模工业总产值20亿元，规模工业增加值6亿元，财税收入1.2亿元。今年，XX计划完成固定资产投资20亿元，突出重点抓好吉利汽车 二期扩建、中冶京诚二期建设，全创科技、三星爱铭电子、湘电重装、金海重工、新天和工程机械等重大项目的建成投产，同时，做好与黄河集团、隆平高科、中国 五矿集团等重大战略投资者合作项目的前期准备工作，建设钢材物流园等。预计2008年投产企业达到65家以上，工业总产值将突破40亿

11、元，财政收入超过 2.4亿元，初步形成汽车、IT产业及现代装备制造业为主的产业发展格局。2009年，预计可实现工业总产值65亿元,财政收入4亿元；2010年，工业总产 值达到120亿元以上，财政收入超过8亿元；计划到2015年，工业总产值过1000亿元，财政收入过60亿元，达到再造一个XX经济总量的目标。1.1.1.6 能源消耗概况XX作为两型社会示范先导区，其定位是作为资源节约型和环境友好型改革试验区，园区从建园之初起，即把环境保护作为重中之重来抓。一是编制了XX138平方公里总体环境影响评估报告，并经环保主管部门批准实施。二是严把项目准入关，对不 符合环保政策要求、有严重污染倾向的企业，坚

12、决不准入园。三是严格执行环保“三同时”制度，已建成的企业，环保验收不合格，坚决不准投产。四是在XX经济 区范围内全面推广使用天然气、电等高效清洁能源，园区能源以成品油、液化石油气、电力和天然气为主。2008年园区耗能总量达118万吨标准煤，万元GDP能耗约1.816吨标准煤/万元。根据XX园区产业规划与招商引资情况，确定了以汽车及零部件制造、电子信息产业、先进装备制造业为XX的主导产业，并陆续引进吉利汽车，全创电子、中冶京诚（XX）重工等重点企业。其中浙江吉利控股集团在XX建设年产30万辆轿车的大型生产基地，在XX形成以吉利汽车为龙头的产业集群。2007年上半年公司批量生产，2008年11月二

13、期扩建工程竣工投产，形成完整的冲压、焊接、涂装、总装四大工艺齐全的整车生产企业，年生产能力达到10万辆；大型央企中冶京城工程技术有限公司与XX钢铁集团合资的中冶京诚（XX）重工设备有限公司项目，总投资30亿元，并与德国西门子公司合作，打造中南地区最 大的冶金装备制造基地，一期工程已于2007年8月建成投产，二期工程于2008年12月底投产。1.2 项目背景1.2.1 项目名称名称：XXXX天然气利用项目1.2.2 项目的由来2007年12月，国务院批准XX城市群为全国“两型社会”建设综合配套改革试验区。2008年11月3日，湖南省人大审议通过了湖南省市政公用事业特许经营条例（修订案），修订后的

14、“条例”明确：在同一地域范围内的同一行业市政公用事业特许经营权，应当授予两个以上的经营者。在此基础上，2008年12月12日，湖南省政府主持召开专题会议，研究XX“两型社会”综合配套改革试验区天然气环网和先导区城市燃气项目建设有关问题，并形成了关于XX“两型社会”综合配套改革试验区天然气环网和城市燃气项目有关问题的会议纪要。经过前期与主管部门和相关单位的沟通协商，本项目已具备以下优良的条件：（）具备了供气条件：西气东输二线的建设，湘-娄-邵支线目前已完成设计选线工作，高压管线穿过XX。从目前初步确定的分输站到园区高中压调压站约10公里。（）市场成熟：XX规划定位为生态新城，要求使用清洁能源，严

15、禁使用燃煤等污染重的能源。目前进入园区的大型企业均与园区管委会签订了严格的环境保护协议，生产线设计均已燃气作为主要燃料，市场对于天然气的需求迫切。（3）园区位置相对独立：XX位于XX市市区北侧约5km，与城区相对独立，可独立实施管网建设，与原有XX市燃气系统不发生联系和冲突。（4）在湖南对天然气利用有明确的发展目标。2008年12月28日，湖南省人民政府和中国石油天然气集团公司签订天然气利用项目合作框架协议书,同意授权中石油昆仑燃气有限公司XX“两型社会”综合配套改革试验先导区燃气特许经营权。其中，XX作为重点发展的一批高新开发园区，是开发的重中之重。2009年4月18日，湖南省人民政府与中国

16、石油天然气集团公司签订战略合作框架协议，双方将共同成立专门组织机构，尽快落实2008年12月28日签定的天然气利用项目合作框架协议书有关条款。1.2.3 项目进展情况为尽快推进该项目，己向XX市政府和XXXX提交关于参与湖南省XX市XX天然气利用项目的函，并附湖南省人民政府与中国石油天然气集团公司签订了天然气利用项目合作框架协议书、关于XX“两型社会”综合配套改革试验区天然气环网和城市燃气项目有关问题的会议纪要、湖南省市政公用事业特许经营条例（修订案）、湖南省人民政府关于提请审议湖南省市政公用事业特许经营条例修正案（草案）的议案等相关文件。昆仑四部已多次与XXXX管委会沟通、接洽，XXXX管委

17、会积极支持昆仑公司进入该区域。1.2.4 特许经营权情况经与XX市领导、XX领导及相关部门多方沟通、商洽，已经同意中石油昆仑燃气公司同湖南盘古开天科技发展有限公司共同在XX组建合资公司XX中石油昆仑燃气有限公司（暂定名），其中中石油昆仑燃气公司占合资公司51%股权，主导经营；湖南盘古开天科技发展有限公司占49%股权。并由三方签订合作框架协议书，同时也提出中石油昆仑燃气公司以务实的态度在近期内按政府要求在示范区成立项目公司。1.2.5 公司注册资金本项目为新建工程，需在XX市XX当地注册公司，对项目的前期筹划、工程的实施和投产后的运行管理全过程负责。经同湖南盘古开天科技发展有限公司商议，同意先期

18、由该公司出资注册公司，待可研报告编制评审后，共同补足注册资本金。1.3 主要工程建设范围近期工程建设范围如下：（1）线路工程：高压管线高压管线：近期建设XX分输站（湘-娄-邵支线高家垅）至XX高中压调压站高压管线。目前分输站位置在局部微调中，初步方案高压管线采用355.6直缝高频电阻焊钢管，长度约10.2km。（2）场站工程：高中压调压站。近期在XX西侧科大路附近设置高中压调压站一座。第2章 城市燃气现状2.1 城市燃气现状2.1.1 XX市燃气现状目前XX城区居民用户用气由XX新奥燃气公司运营，其天然气来源为 ，协议供气量为 Nm3/d。由于气源紧张，上游气源供应只能保证XX城区部分用户的用

19、气，2009年实际供气量仅为34104Nm3/d，在冬季发生较为严重的气荒现象。2.1.2 XX燃气现状XX范围内燃气管道还处于起步阶段，仅有江南大道、纬二路上完成少量燃气管道敷设。目前，规划区范围内的居民和单位仍大多使用煤球和液化石油气瓶装气作为主要燃料。2.2 燃气开户及收费标准XX城区新奥燃气公司天然气的购买价格为 元/Nm3，供给居民用户的销售价格为 元N/m3，公服用户价格为 元N/m3。对工业用户天然气销售价格为 元/Nm3。根据XX市物价局相关规定，目前天然气用户开户费为 元/户。2.3 竞争对手情况XX新奥是原XX市煤气公司与新奥（中国）投资有限公司于2003年6月合资组建的中

20、外合资企业，注册资金一亿元人民币，其中外方控股85%，是经XX市人民政府批准的享有30年经营权的城市管道燃气运营商。第3章 气源及气价情况3.1 气源情况3.1.1 过渡气源【由于西气东输二线2011年年底建成，本项目是否具有过渡气源，如果有，论述气源相关资料】3.1.2 项目主要气源西气东输二线：西气东输二线已于2008年2月动工建设，计划在2011年全线贯通。其主干线和8条支干线全长9102公里，设计输气能力为300亿立方米/年。西气东输二线湘-娄-邵支线途径XXXX，并在XX境内有分输阀室。本项目在距示范区10km左右高家垅拟建一个分输站，既XX分输站。目前，华中销售代表西二线已同本项目

21、合作公司XX盘古开天科技有限公司签订西二线天然气购销意向书，2010年底具备向本项目通气的条件。3.2 气价过渡期接气价格预估为： 元/ Nm3。工业用户接气价格预估为： 元/ Nm3。西气东输二线供气价格未定，暂根据目前市场趋势预测进气价格为：3.00元/ Nm3。第4章 市场分析与预测本项目的供气对象为XXXX内的各类用户，对潜在的用户做预留接口，条件成熟后随时供气。具体的燃气用户包括居民用户、商业用户及工业用户。由于园区的规模较小，目前出租车数量很少，且示范区距离XX市区火车站仅2km，故暂时不考虑CNG汽车用气。而XX市地处南方，年平均气温在17.8，冬季低温期也较短，当地也没有冬季用

22、燃气采暖的习惯，故本次可研也不考虑采暖用气。4.1 居民用户XX主要居民为学校学生及厂区职工，未来用气规律基本接近一般城镇居民用气，通过对XX市居民现有液化石油气用户的用量调查和折算，每人年平均耗热定额2090XX主要居民为学校学生及厂区职工，未来用气规律基本接近一般城镇居民用气，通过对XX市居民现有液化石油气用户的用量调查和折算，每人年平均耗热定额2090MJ/aper（50万kcal/aper），相当于每户月使用液化石油气13.3kg(每户按3.5人计)，折算成天然气耗量为每户年消耗222.1m3。园区气化率考虑到天然气项目建设时间，天然气气化率分别按照2010年60%，2012年75%，

23、2015年95%，到2020年实现天然气气化率100%进行设计。XX居民用户近、远期天然气消耗量可根据园区总人口及确定的居民耗热定额与用气量指标，可计算出供气区域内居民年耗气量，见表2-3：XXXX居民用户天然气用气量预测表年限2011年2012年2013年2014年2015年2020年规划人口（万人)3.9 8.00 10.2 13.0 16.529气化人口（万人）2.54 6.00 8.38 11.48 14.85 29.00 气化户数（万户）0.73 1.71 2.39 3.28 4.24 8.29 气化率66%75%82%88%90%100%年均日用气量(m3/d)4421 10429

24、 14563 19961 25812 50407 年用气量(104m3/a)161.37 380.66 531.55 728.56 942.1 1839.9 4.2 公服用户根据调查，XX示范园区主要公服用户为湖南科技大学及XX软件学院学生，以及示范区内少量的配套商业锅炉设施等。按照公服设施用气量指标测算，远期完全气化两个主要学校，考虑部分增量，园区公服用气约420万立方米/年，按照一定比例进行逐年气化，园区公服用户用气量预测见表公服用户用气量预测表 单位:万Nm3/年用户类别2011年2012年2013年2014年2015年2020年公福用户131.41471701942194384.3 工

25、业用户XXXX现有工业类型有汽车制造、电子技术、先进装备等，根据对主要工业用户现有能源使用状况的初步市场调查，主要能源使用类型为燃煤和电，天然气进入后的需求替代，需要设备的更新和技术改造。随着XXXX的定位和发展，未来工业项目的不断引进，工业用气量发展潜力很大。现将规模较大的工业用户能源消耗量统计如下：4.3.1 大型工业用户XX的现有的主要工业用户有中冶京诚（XX）重工设备有限公司、沈阳人和机械制造有限公司、吉利汽车等，其耗能现状统计统计如下：主要大工业用户能源使用表序号企业名称燃料类型消耗量折算成天然气(万Nm3/年)1中冶京诚（XX）重工设备有限公司2湖南吉利汽车部件有限公司3沈阳人和机

26、械制造有限公司4几个主要工业用户情况如下：（1）中冶京诚（XX）重工设备有限公司是由北京中冶京诚工程技术有限公司和XX钢铁集团有限公司于2007年9月共同投资组成的国有股份制企业，注册资本2.5亿元人民币，占地面积55万平方米。公司主要制造冶金、矿山重型成套设备，如宽厚板轧机、线棒材轧机、定尺剪、双边剪、冷（热）矫直机等；生产炼钢成套设备，如转炉设备、各种大断面的连铸机设备。同时制造各种大型探矿、采矿成套设备。产品销售覆盖南方各省市冶金与矿山市场。根据其产能计划，项目2015年预计年耗天然气1620万立方米。（2）吉利集团总部设在杭州，拥有年产40万辆整车、40万台发动机、40万台变速器的生产

27、能力。湖南吉利汽车部件有限公司是浙江吉利控股集团投资兴建的全资子公司，也是浙江吉利控股集团为了支持中西部发展与战略需要，在中西部建立的第一个生产基地。园区坐落于XXXX经济区内，在2006年12月基本完成了焊装、涂装、总装三大工艺主线及检测线、联合站房等相关辅助设施的建设，基本形成5万辆的年生产能力。 2010年，公司产能将达到年产10万辆。2015年，将完成三期建设，预计产能将达到20万辆。（3）沈阳人和机械制造有限公司：人和集团主要生产【补充产品情况】 ，当前有【 】条窑炉，满负荷生产每天耗气量30万立方米，目前燃料为 。根据生产计划，2009年计划要新建三条生产线，总计达到六条生产线，每

28、天耗气量【 】 万立方米。4.3.2 其它工业用户简介4.3.3 工业用户用气量经过对XXXX园区企业走访调查，根据初步确定的意向用气量如表2- 所示。工业企业用气量调查表 万立方米/年表2-序号用户名称2011年2012年2013年2014年2015年2020年1中冶京诚（XX）重工设备有限公司1000162016201620162020002湖南吉利汽车部件有限公司38050014001400140020003沈阳人和机械制造有限公司1000400040004000500060004湖南昭山冶金化工有限公司04609191378460050005XX市全创科技有限公司15018030040

29、05007006XX王老五饮料有限公司050060080080010007XX兴安铸管有限公司581452483524435008湖南XX碳素高科有限公司15481732423824809和胜香港铝业有限公司5418230040040050010湖南英格瑞斯金属材料公司2614016326036040011其他用气企业合计50010002000300040005000工业用户合计31838775117231385219505235804.3.4 工业用户价格承受能力分析由于XX示范园区主要的天然气用户为工业用户，因此用户对于天然气价格承受能力对项目的可行性至关重要。利用天然气积极性很高的中冶京

30、诚集团公司、吉利汽车公司计划有【 】窑炉改烧天然气，但由于新奥燃气公司气源不能满足气需求，目前只能以烧重油替代。根据前期走访调查，该公司表示，只要天然气的价格比柴油的价格低，可以全部改烧天然气。目前柴油的批发价格为【 】元/吨，而西二线的天然气送到该企业相当于柴油约【 】元/吨，天然气具有一定的价格优势。中冶京诚和沈阳人和是生产大型机械产品和成型铸造，在价格构成中，燃料价格的变化与基本原料价的变化相比其影响不太突出，由于园区环保方面的要求，其使用煤作为主要燃料不可行，该厂计划后续生产线均按照燃气系统进行设计。主要用户中的其他两个企业的产品也属高附加值产品，其生产工艺将天然气利用作为首选，对天然

31、气的价格有较好的承受能力。从XX示范园区曾用天然气和计划用天然气的企业分析可知，这些企业对天然气未来价格是有一定的承受能力。4.4 不可预见量不可预见量按上述各类用户用气量的5%考虑。4.5 供气规模的确定根据上述分析，考虑未预见量及用户发展的实际，则计划分年度向XX域供应的天然气供气规模见下表： XX各类用户分年度用气规模预测表 104m3/a表4-项目单位近 期远期2011年2012年2013年 2014年2015年2020年居民用户104m3/a161.37380.66531.55728.56942.11839.9公服用户104m3/a131.4147170194219438工业用户10

32、4m3/a3183877511723138521950523580不可预见量104m3/a173.8 465.1 621.2 738.7 1033.3 1292.9 合计104m3/a3649.6 9767.8 13045.8 15513.3 21699.4 27150.8 第5章 工艺方案5.1 输配系统本项目采用西二线湖南境内的湘-娄-邵支线气源对XX供气，设计采用从湘-娄-邵支线预留XX阀室开口接气，通过高压输气管道接至XX高中压调压站，同时承担XX小时（日）储气调峰需求。输配系统示意图如下：湘-娄-邵支线输气管道XX分输站高压输气管道XX调压站XX中压燃气管网5.1.1 场站上游湘-娄

33、-邵支线在XX预留XX开口，并建设XX分输站，场站主要具有过滤、计量、及调压稳压功能。项目在XX内选址建设高中压调压站一座，占地约6000平方米（合9亩），设置工艺需要的过滤、调压、计量及加臭装置外，还有变配电、自动控制及综合楼站房等。5.1.2 高压管道根据湘-娄-邵支线建设情况，初步拟定XX分输站位于XX西侧高家垅地区。XX调压站根据规划意向，初定位于科大路与上瑞高速相交处，目前该地位规划为绿化预留用地。本项目高压管线从XX分输站出站后，主要沿上有湘-娄-邵支线的走向敷设，至示范区XX调压站，设计管线全场10.2km，设计管径355.6。图5-2 XX高压管道走向图5.1.3 中压管道由于

34、目前园区主要工业企业用户集中于上瑞高速以北，沪昆高速铁路以南的区域，根据XX高中压调压站选址位置，东西向沿奔驰路、学府路、长城路南北向在科大路、XX大道敷设输气干管，构成近期供气主环。远期根据园区发展和用户分布，向北侧和东侧扩展中压干管。园区中压环网敷设示意图见图5-2。图5-2 XX中压管网布置图5.2 主要工程量XX天然气项目主要工程量表 序号项目名称单位数量备注1XX高中压调压站座12高压管道355.6km10.2km设计压力4.0 MPa3中压管道DN300km20.6设计压力0.4MPa中压管道DN250km15.2中压管道DN200km18.74征地面积门站亩9第6章 项目经济分析

35、6.1 项目建设概况本项目建设包括XX高压（A）输气管道10.2km,示范区中压管道505 km，近期（2015年）输气规模为21699万m3/a。建设高中压调压站一座.由于本项目为新建项目，无原有资产和改造费用支出。6.2 项目总投资6.2.1 投资匡算本项目为新建工程，报批总投资为9371.26万元，投资匡算总表详见下表。XX天然气利用项目投资匡算总表序工 程 和 费 用 名 称估算价值(万元) 号设备购置安装工程建筑工程其他费用可抵扣增值税小 计合 计一工程项目和费用(万元)5167.58 1454.01 1809.23 0.00 7504.12 (一)管道工程556.28 393.03

36、 315.95 0.00 80.83 1265.25 (二)场站工程537.72 110.57 278.41 0.00 78.13 926.70 1云龙门站537.72 110.57 278.41 0.00 78.13 926.70 (三)中压管网3342.52 824.85 921.46 0.00 485.66 5088.83 (四)配套工程163.34 15.00 15.00 0.00 23.73 193.34 (五)工器具及生产家具购置费30.00 4.36 30.00 二第二部分工程项目及费用953.24 第一.二部分费用合计8457.36 三基本预备费 8%676.59 四建设投资9

37、133.95 五建设期利息155.47 六流动资金272.82 七其中：铺底流动资金81.85 八工程报批总投资（四+五+七）9371.26 九工程总投资（四+五+六）9562.24 可抵扣增值税合计750.84 其中，其他费用及预备费见下表：序号费 用 项 目 名 称取费基数费率（%）金额二其他费用合计953.24 (一)固定资产911.18 1建设用地费197.05 1.1永久征地90.00 1.2临时占地补偿107.05 2建设单位管理费（含监理费）工程费用3.04%228.11 3可研编制费35.09 3.1项目建议书编制及评审3.2可行性研究项目建议书编制及评审35.09 4勘察设计

38、费353.29 4.1工程设计费270.75 4.2勘察设计费1.10%82.55 5环境影响评价费及验收费13.80 6劳动安全卫生评价费及验收费0.30%22.51 7场地准备及临时设施费工程费用0.40%30.02 8工程保险费工程费用0.30%22.51 9联合试运转费建安工程费用0.50%8.80 (二)无形资产1专利及专有技术使用费(三)其他资产42.061生产准备费34.062办公及生活家具购置费8.00工程费用估算见下表：序号项目或费用名称规模或主要工程量设 备安 装建 筑其他合计购置费工程费工程费一高压管道556.3 393.0 315.9 1265.3 其中：管材总量355

39、.67.1 10.2km 622.2t1管沟土石方石方1500m3，土方76500m3198.75 198.75 2管材费622.2t447.98 447.98 3管段防腐及补口补伤11395m2102.56 30.60 133.16 4管段运输（含管线扫线）13.06 13.06 5管段组装焊接10.2km15.30 15.30 6穿跨越工程263.00 263.00 6.1公路穿越60m18.00 18.00 6.2铁路穿跨越1次120.00 120.00 6.3水塘穿越500m125.00 125.00 7管道试压14.28 14.28 8线路附属工程10.20 10.20 9干燥、氮气

40、置换7.14 7.14 10无损检测28.56 28.56 11阴极保护10.20 10.20 12线路防护工程(水工保护)56.90 56.90 13施工便道、便桥15.30 15.30 14截断阀室5.74 0.69 45.00 51.43 二站场工程537.72 110.57 278.41 926.70 (一)高中压调压站1座537.72 110.57 278.41 926.70 1工艺426.00 51.12 477.12 2自控仪表42.05 36.00 78.05 3电气35.26 15.30 50.56 5暖通0.60 0.07 0.67 6给排水13.10 5.24 7.50 25.84 7消防0.80 0.80 8通信14.91 2.24 17.15 9构建物207.02 207.02 9.1综合楼1050m2168.00 168.00