【精品】XX石油设备公司 ISO9001 和API Spec Q1 标准编写 质量手册.doc
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1、沈阳大华石油设备有限公司质 量 手 册(依据ISO9001:2008和API Spec Q1-2007标准编写)文件编号: DH-QM-2011发行版本: C/0编 制:张靖达 2012年3月1日审核人:吴志伟 2012年3月1日批准人:许苏明 2012年3月1日受控状态:发布实施日期: 2008年6月15日(A/0版) 生效日期:2012年3月1日(C/0版)01.目录修订版批准书10.1 发布令20.2 授权书30.3 公司概况40.4公司质量管理体系组织结构图60.5质量管理体系职能分配表70.6质量方针、质量目标、质量承诺91 范围112 应用标准123 术语和定义134 质量管理体系
2、154.1 总要求154.2 文件要求154.2.1质量管理体系文件结构154.2.2质量手册164.2.3文件控制164.2.4记录控制175.管理职责195.1管理承诺195.2 以顾客为关注焦点195.3 质量方针205.4策划215.4.1质量目标215.4.2质量管理体系策划215.5职责、权限与沟通225.6管理评审256. 资源管理276.1资源提供276.2人力资源276.3基础设施286.4工作环境287. 产品实现297.1 产品实现过程的策划297.2 与顾客有关的过程307.3 设计和开发317.4 采购337.5生产和服务的提供357.6 监视和测量设备的控制388.
3、测量、分析和改进408.1总则408.2监视和测量408.2.1顾客满意408.2.2内部审核408.2.3 过程的监视和测量418.2.4产品的监视和测量418.3不合格品控制428.4 数据分析448.5 改进458.5.1持续改进458.5.2纠正措施458.5.3预防措施46附录A:API会标大纲要求的控制与管理47附录B:质量手册管理48附表-1:文件修改控制页50附表-2:程序文件清单51附表-3:作业文件清单52附件-4:公司主要业务流程53附件-5:产品加工工艺流程图54附件-6:产品加工工艺流程图55附件-7:产品加工工艺流程图56附件-8:质量管理体系关系图57修订版批准书
4、沈阳大华石油设备有限公司原来质量手册B/1版本,是按照满足API Spec Q1-2007版的标准编写的,考虑体系已经运行三年以及相关标准已经发生变化,决定对质量手册进行换版为C/0版本。本版质量手册是依据APIspec Q1-2007石油、石化和天然气工业质量纲要规范 第8版补充版本和ISO9001:2008质量管理体系要求编写的,2012年3月1日正式发布实施。希望公司质量手册C/0版本发布后,公司全体员工认真学习、理解、领会文件内容,严格按质量管理体系文件要求执行。并及时总结三年的运行经验和存在问题及时向公司经营部报告,以便不断改进和完善我公司的质量管理体系,为顾客提供合格的产品,不断满
5、足顾客需求。 总经理 : 2012年 3月1日0.1发 布 令沈阳大华石油设备有限公司依据ISO9001:2000质量管理体系 要求和API Q1:2007(第8版)石油和天然气工业用质量纲要规范,并结合公司的实际编制了质量手册。现予以批准实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件,是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,全公司员工必须遵照执行。本手册自2008年6月15日开始实施。总经理:许苏明2008 年05月25 日0.2授 权 书为了贯彻执行ISO9001:2008质量管理体系 要求 和API Q1:2007(第8版)补充版本石油和天然气工业用质量纲要规范,加强对质量管理
6、体系运行的领导,特任命总经理助理张靖达同志兼任我公司的管理者代表。管理者代表的职责和权限:1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3、确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识。4、质量管理体系有关事宜外联络。总经理:许苏明2012年3月1日0.3企业概况沈阳大华石油设备有限公司建于2001年,是专门从事石油钻采设备、工具开发的高新技术企业。经营范围包括石油钻采工具及配件、采油工具、压裂工具、修井工具、石油开发测量用仪表及各种油田新技术、新工具开发。公司占地面积2800平方米,建筑面积2600平方米,具有雄厚的技术人才及先进的技术
7、设备,现有员工18 人,其中高级工程师3名,专门从事产品设计、开发、制造及售后服务,已建立了一套现代化的技术、产品开发体系。其中技术人员从事油田地层测试工具的开发工作已有十余年的历史,积累了大量宝贵的技术资料和丰富的实践经验。企业在产品品种上不断开拓创新,在吸收国外先进技术基础上,现今已有三大系列、多种产品,其中,小直径测试工具等多种产品获省部级优秀产品奖,射孔联作阻尼器等9种产品填补了国内空白,并有无剪销跨隔封隔器等数项国家专利。公司按照ISO9001:2000版标准建立一套比较完善的质量管理体系,运用组织网络,对质量管理方针及目标进行全过程管理,采取现代企业管理制度,并充分吸收了国外先进的
8、企业经营管理经验,从而为产品的开发和生产的正常有序化奠定了基础。企业的产品质量和档次步入了国内先进水平之列。同时,企业还依托航空航天军工技术设备优势,在产品质量上精益求精,产品远销新疆油田、大庆油田、江苏油田、吉林油田、辽河油田、大港油田、华北油田、中原油田、江汉油田等国内各大油田用户,产品具有工作性能优良、可靠性高、使用寿命长等特点。用户对企业可靠的产品质量和优质的售后服务给予了很高的评价。企业本着“市场是先导,质量是生命、科技是动力、人才是根本”的二十字指导方针,不断加强和完善以质量为中心的管理,使产品质量稳步提高,销售市场日趋扩大,近期,企业又与国外公司开始了技术引进和交流合作。我们相信
9、,通过积极贯彻、执行ISO9000族国际质量管理标准,必将使企业跨入新的和更高的发展阶段。厂 址:沈阳市大东区联合路252-8号邮 编:110044电 话:024-88903320传 真:024-88093112网址:邮件:sales 法人代表:许苏明0.4公司质量管体系组织图董事长 总经理总经理助理兼管理者代表办公室质量控制部生产部技术部经营部加工车间 0.5量管理体系职能分配表质量管理体系要求总经理总经理助理兼管代办公室技术部质控部经营部生产部制造车间4.1总要求4.2.1文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为焦点5.3质量方针5.4策划
10、5.5职能权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务过程的控制7.5.2特殊过程的确认0.5质量管理体系职能分配表质量管理体系要求总经理总经理助兼管代办公室技术部质控部经营部生产部制造车间7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预
11、防措施附录:API会标使用控制说明: “ ”表示主管领导、“”表示相关领导、“” 表示责任部门、“” 表示相关部门0.6质量方针、质量目标、质量承诺质量方针为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,特确定本公司的质量方针为:生产优质产品,不断创新,让用户使用放心。公司将以最好的质量和最高的效率,保持企业的生命力,以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺:创造客户需求,服务客户需要。信守合同,保证质量,按期交货。质量目标为实现公司的质量方针,公司总的质量目标为:a) 产品一次交验合格率达到96%b)顾客满意度达到98%。本公司的质量方针和质量目标由公司总经理
12、制订。质量方针体现了公司的公司目标以及客户的需求和期望。公司的全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。本公司各部门分解的质量目标是:办公室:1、新进厂员工培训100%达标;2、年度培训计划完成率97%。 技术部1、生产设计工艺文件完整齐备、及时到位;2、技术图纸工艺准确率100%3、文件管理准确无误,准确率100%。质控部:1、严格执行检验规范,确保产品出厂合格率100%;2、量检器具全部按期检定并在有效期内。经营部:1、合同评审率100%;2、顾客满意率97%;每年提高0.5%3、来料一次交验合格率98.5%;4、A类物资100%在合格供方采购。
13、生产部1、生产计划完成率100%;2、生产运行设备完好达标。制造车间1、半成品一次交验合格率96%;2、装配一次交验合格率97%。总经理:2012年3月1日1范围本手册所覆盖的产品为: API Spec 6A 井口装置和采油树设备规范第20版的(旋塞阀、三通、四通)、 API Spec 16C 节流和压井系统规范第1版;(刚性管、活接头)、API Spec 11D1封隔器和桥塞第2版(封隔器)、API Spec 16A钻井通道设备规范第3版(闸板防喷器)及其配件和工具的设计和制造。l 本手册包括了ISO9001:2008和API Q1:2007(第8版及补充版)标准的全部要求,未对标准做任何删
14、减;l 本手册对内适用于各职能部门和生产场所;对外适用于在合同环境下向顾客和第三方提供质量管理能力和满足顾客、相关法律法规要求的能力的证实。l 本手册规定的所有要求在本公司内是通用的,适用于各职能部门、生产场所和所有覆盖产品。l 本手册所规定的任何要求都是根据公司的实际情况及产品特点提出的,本公司所属各部门、车间都应遵照执行,不能私自更改、简化或绕过、回避本手册要求。 识别任何影响产品符合要求的外包过程,在公司的程序文件中给予明确,并按程序规定进行有效控制。l 在出现例外场合,不能接受符合技术规范的申请,除非这些例外仅限于本章节中下面所列章节中的要求,并且这类例外不影响组织提供符合顾客和适用法
15、规要求的产品的能力和职责;( 标准的1.2.1条款)7.3设计和开发 7.5.1服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供刚才的确认; 7.5.4顾客财产2.引用标准本手册引用下列标准,在本手册发布时,其所示版本均为有效。所有标准都会被修订、更新,技术部负责审核更新使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系 要求 API Spec Q1-2007 idtISO/TS 29001石油、石化和天然气工业质量纲要规范第8版及补充版API Spec 6A 井口装置和采油树设备规范第20版及2011年4月1日实施的补充版;API
16、 Spec 16C -1993(R2001)节流和压井系统规范第1版; API Spec 11D1封隔器和桥塞第2版2009年7月及2010年1月1日实施; API Spec 16A-2004 钻井通道设备规范第3版;2004年12月生效。3.术语和定义本手册直接选用ISO9000:2005给出的术语和定义。当ISO9000:2005标准出现修改时,这些术语自动以修改后最新发布的术语标准为准。石油、石化和天然气工业质量刚要规范的术语和定义3.1.1 验收准则适用于过程和产品特性可接受的规定的界限。3.1.2校准与给定精度的标准器进行对比和调整。3.1.3控制特征为确保符合规定要求在受控条件下进
17、行某一活动的作法由公司编写的文件。3.1.4交付经商定在某一时间和实际地点使所有权发生转移。3.1.5设计验收准则公司、顾客和/或适用的规范为达到符合产品设计,对材料、产品或服务的特性所规定的界限。3.1.6设计确认通过试验来演示符合产品的设计要求的过程。3.1.7设计验证检验给定的设计符合结果或开发活动的过程,以确保符合所规定的要求。3.1.8制造验收准则公司为保证符合制造或服务要求对材料、产品或服务的特性所规定的界限。3.1.9验收检验通过监视或测量产品符合规定要求的证实。3.1.10投标由一个公司提出满足需方合同要求的方案以获得提供产品的行为。3.1.11现场不合格品指交付或开始使用以后
18、发现的不符合设计要求的产品。 ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语。3.1.12 组织:职责、权限和相互关系得到安排的一组人及设施。本手册中是指使用本国际标准的企业。即:沈阳大华石油设备有限公司。3.1.13供方:提供产品的组织或个人。本手册中是指为我公司提供产品的原材料供应商或其它提供服务的组织。例如:原料供应商或原料生产厂家、外协单位等。 3.1.14顾客:接受产品的组织或个人。本手册中是指购买我公司产品的消费者,包括分销商、代理商、最终客户等。4.质量管理体系4.1 总要求公司按照ISO9001:2008和API Q1:2007(第8版补充版)标准要求建立了质量管理体系形成文
19、件,加以保持和实施,并予以持续改进,为此应做到下述要求:a)识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用;b)确定这些过程的顺序和相互作用;c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;d)确保可获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;e)监视、测量和分析这些过程;f)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.1当过程外包时,公司应承担产品符合规定要求的责任。l 本公司的外包过程为:热处理、锻件、无损探伤检测(超声波、磁粉)监视测量设备的定期检定。该过程也纳入质量管理体系进行控制和管理,并按7.4、7.5、8.2.4和8.3章节规
20、定执行。公司对外包过程产品符合规定要求负责。并对外包过程的控制类型和程度进行控制:a).外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响;b).对外包过程的分担程度;c).通过应用7.4条款实现所需控制的能力。4.2文件要求4.2.1 总则4.2.1.1本公司质量管理体系文件包括:a) 形成文件的质量方针和质量目标;b) 质量手册;c) ISO9001:2008、PI Spec Q1:2007标准所要求的形成文件的程序;d) 公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件和程序;e) ISO9001:2008和API Spec Q1:2007(第8版补充版)标准所要求的记录。4.2.1.2本
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