江苏孩子王实业有限公司绩效考核指标说明.doc

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1、江苏孩子王实业有限公司绩效考核指标说明 2012年度绩效考核指标说明销售收入达成率指标名称销售收入达成率指标定义销售收入达成率 实际销售/必保销售预算考核目的确保销售持续增长，扩大市场占用率得分计算方法指标得分 销售收入达成率*权重相关说明销售收入为去税、去券数据来源财务统计周期季度、年度指标名称指标定义预算利润率 %，经营利润达成率 实际经营利润/经营利润预算预算利润率 %，经营利润达成率 （经营利润预算-实际经营利润）/经营利润预算+1考核目的满足股东盈利性要求，强化利润导向检验业务能力是否达到要求得分计算方法指标得分 利达成率*权重相关说明数据来源财务相关说明统计周期季度、年度达成率指标

2、名称达成率指标定义率 1%，达成率 实际/ 必保预算考核目的满足股东盈利性要求，强化利润导向检验业务能力是否达到要求得分计算方法指标得分 业务毛利额达成率*权重相关说明业务毛利 毛利额，不包括收入、招商收入及门店其他零星收入数据来源财务相关说明业务费用支出 商品转赠品的成本（依据谁用谁承担的原则）+代垫费用统计周期季度、年度 指标名称达成率指标定义率 1%，达成率 / 经营毛利预算考核目的满足股东盈利性要求，强化利润导向检验业务能力是否达到要求得分计算方法指标得分 毛利额达成率*权重相关说明毛利 包括招商收入及门店数据来源财务统计周期季度、年度指标名称周转天数指标定义周转天数考核目的检验库存周

3、转能力得分计算方法商品周转天数对应考核备注商品周转天数达到预算标准时当商品周转天数大于预算标准时每增加天，考核扣0.2，该指标考核最低为不足1天按四舍五入计当商品周转天数小于预算标准时每缩短天，考核系数加0.2，该指标考核最高为指标得分 对应考核系数*数据来源财务部指标说明当月平均库存取当月1号、11号、21号、月末最后一天四个时点的平均库存金额。统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的得分计算方法指标得分 对应考核系数*率对应考核系数备注率达到预算标准时1.0当率高于预算标准时每高于标准%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0不足%按四舍五入计当率低于预算标准时每低于标准%，考核系数加0

4、.2该指标最高考核系数为1.5数据来源财务部统计周期季度、年度畅销商品：30天内按销售数量占比*30%权得+销售额占比*40%权重+毛利额占比30%进行排名（品类管理部确定清单，财务部、品类管理部核算数据）动销率指标名称指标定义考核目的得分计算方法指标得分 对应考核系数*率对应考核系数备注率达到预算标准时1.0当率于预算标准时每于标准%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0不足%按四舍五入计当率于预算标准时每于标准%，考核系数加0.2该指标最高考核系数为1.5数据来源财务部统计周期季度、年度经销“正常经营”商品及“新品引进”超过3个月的CC会员增长量指标名称指标定义考核目的得分计算方法指标得

5、分 对应考核系数*率对应考核系数备注达到预算标准时1.0当高于预算标准时每高于标准%，考核系数0.2该指标最考核系数为不足%按四舍五入计当低于预算标准时每低于标准%，考核系数0.2该指标最考核系数为指标说明有效会员：当期新增购物会员数数据来源统计周期季度、年度指标名称指标定义实际/预算数*100% 考核目的得分计算方法指标得分 达成率*权重异业广告收入 当期目录合作异业的广告费用收入额，以发行的第二个月实际收入为准。数据来源统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的考核方法数据来源财务部统计周期季度、年度当期商品损耗金额：商品盘亏金额剔除补损及商品串码部分后的金额媒体负面曝光指标名称指标定义考

6、核目的考核方法数据来源统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的得分计算方法对应考核备注达到预算标准时当大于预算标准时每增加，考核0.1，该指标考核最高为当小于预算标准时每，考核系数0.1，该指标考核最高为指标得分 对应考核系数*权重相关说明数据来源统计周期季度、年度率指标名称率指标定义率考核目的得分计算方法率对应考核系数备注率标准时1.0不足%按四舍五入计当率低于标准时每低于标准%，考核系数0.2该指标最考核系数为指标得分 对应考核系数*权重相关说明数据来源部统计周期季度、年度率指标名称率指标定义率考核目的得分计算方法相关说明数据来源部统计周期季度、年度率指标名称率指标定义率考核目的得分计算

7、方法相关说明数据来源部统计周期季度、年度费用控制率指标名称费用控制率指标定义费用控制率 （实际费用/ 预算费用）*100%考核目的贯彻公司低成本运营的思想，持续降低费用水平得分计算方法费用控制达成率对应考核费用率%150%80%费用率0%120%90%费用达成率100%100%100%费用率1%90%110%费用率1%75%费用率1%50%指标得分 对应考核系数*权重相关说明数据来源财务部统计周期季度、年度指标名称指标定义费用率 （实际费用/ 预算费用）*100%考核目的贯彻公司低成本运营的思想，持续降低费用水平得分计算方法费用控制达成率对应考核费用率%150%（+3分）80%费用率0%120

8、%（+2分）90%费用达成率100%100%（+1分）100%费用率1%90%（-1分）110%费用率1%75%（-2分）费用率1%50%（-3分）相关说明可控费用包括实际费用以数为基础数据来源财务部统计周期季度、年度指标名称指标定义费用控制率 （实际费用/ 预算费用）*100%考核目的贯彻公司低成本运营的思想，持续降低费用水平得分计算方法费用控制达成率对应考核费用率%150%80%费用率0%120%90%费用达成率100%100%100%费用率1%90%110%费用率1%75%费用率1%50%指标得分 对应考核系数*权重相关说明数据来源财务部统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的得分计算

9、方法相关说明数据来源统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的得分计算方法相关说明数据来源统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的得分计算方法相关说明数据来源统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的得分计算方法指标得分 相关说明数据来源财务部统计周期季度指标名称周转天数指标定义周转天数考核目的检验库存周转能力得分计算方法商品周转天数对应考核备注商品周转天数达到预算标准时当商品周转天数大于预算标准时每增加天，考核扣0.2，该指标考核最低为不足1天按四舍五入计当商品周转天数小于预算标准时每缩短天，考核系数加0.2，该指标考核最高为指标得分 对应考核系数*数据来源财务部指标说明当月平均库存取当月

10、1号、11号、21号、月末最后一天四个时点的平均库存金额。统计周期自营商品动销率指标名称指标定义考核目的得分计算方法指标得分 对应考核系数*率对应考核系数备注率达到预算标准时1.0当率于预算标准时每于标准%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0不足%按四舍五入计当率于预算标准时每于标准%，考核系数加0.2该指标最高考核系数为1.5数据来源财务部统计周期指标说明自营“正常经营”商品及“新品引进”超过3个月的联营品牌引进目标指标名称指标定义考核目的得分计算方法指标得分 数据来源财务部统计周期指标说明联营品牌计划由服装部指定，经公司讨论同意后做为考核目标。缺货率（线上商品管理组）指标名称指标定义考

11、核目的得分计算方法指标得分 对应考核系数*率对应考核系数备注率达到预算标准时1.0当率高于预算标准时每高于标准%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0不足%按四舍五入计当率低于预算标准时每低于标准%，考核系数加0.2该指标最高考核系数为1.5数据来源财务部统计周期指标说明考核范围：上刊、电子商务上架的商品。动销率（线上商品管理组）指标名称指标定义考核目的得分计算方法指标得分 对应考核系数*率对应考核系数备注率达到预算标准时1.0当率于预算标准时每于标准%，考核系数扣0.2该指标最低考核系数为0不足%按四舍五入计当率于预算标准时每于标准%，考核系数加0.2该指标最高考核系数为1.5数据来源财务

12、部统计周期指标说明考核范围：CC：上刊商品EC：经销“正常经营”商品及“新品引进”超过3个月线上商品丰富度（线上商品管理部）指标名称指标定义考核目的得分计算方法数据来源统计周期指标说明考核结果由财务部输出会员指标 （顾客经营部）指标名称指标定义考核目的得分计算方法指标得分 对应考核系数*会员指标对应考核得分会员指标70%0.570%90%0.890%100%1100%120%1.2120%1.3数据来源统计周期指标说明活跃会员指三个月内有消费的会员。会员项目督查实施 （顾客经营部）指标名称指标定义考核目的得分计算方法督查结果有通报（此项缺失，则扣除2分）；督查未达标事项门店有整改计划（此项缺失

13、，则扣除2分；若整改计划不够详尽或准确度不高，则是情况扣除1-2分）；对于未达标事项整改有复查（此项缺失，则扣除2分）。数据来源统计周期指标说明无异业沟通（顾客经营部）指标名称指标定义考核目的得分计算方法异业指标对应考核得分异业指标01异业指标1.60.51.61.80.81.821231.2通过异业沟通合作，产生大型计划外活动，并为公司正确优厚资源1.5异业指标 异业活动总场数门店总数指标得分 对应考核系数*数据来源统计周期指标说明以每月拟订的异业沟通计划为参照营运项目推广（门店管理部）指标名称指标定义考核目的得分计算方法有详细项目计划并实施；（项目中此项缺失，则扣1分，多项目可累加，最高可

14、达3分）项目达预期结果；（项目中未达到预期结果，则扣5分，多项目可累加，最高可达15分）项目过程跟踪并检核；（项目中此项缺失，则扣3分，多项目累加，最高可达9分）数据来源统计周期指标说明店长管理 （门店管理部）指标名称指标定义考核目的得分计算方法对店长有日常沟通和培训；储备店长需求适合公司发展需求；数据来源统计周期指标说明单项考核，由分管副总打分营运督查实施 （门店管理部）指标名称指标定义考核目的得分计算方法督查结果有通报（此项缺失，则扣除4分；若督查结果有错误，则根据错误影响，扣除1-4分）；督查未达标事项门店有整改计划（此项缺失，则扣除2分；若整改计划不够详尽或准确度不高，则是情况扣除1-

15、2分）；对于未达标事项整改有复查（此项缺失，则扣除2分）。数据来源统计周期指标说明营运监管（新业务拓展部）指标名称指标定义考核目的 得分计算方法对应考核得分门店营运出现因服务或设备损坏发生的费用产生500元以上（单笔）客诉0门店营运未发生客诉，但员工评估存在不及格的情况0.8门店营运执行情况正常，员工评估全部及格1门店营运执行比较好，员工评估都在90钟以上1.2指标得分 对应考核系数*数据来源统计周期指标说明无行政物料费用管理 （新业务拓展部）指标名称指标定义考核目的得分计算方法费用控制达成率对应考核费用率%150%80%费用率0%120%100%费用率1%90%110%费用率1%75%费用率

16、1%50%指标得分 对应考核系数*数据来源统计周期指标说明所有游乐店的行政物料费用新店会员数量指标达成率（开店项目部）指标名称指标定义考核目的得分计算方法对应考核得分指标达成率70%070%90%0.890%100%1100%120%1.2120%1.3指标得分 对应考核系数*数据来源统计周期指标说明按计划招募周期考核。在项目过程中还没有开展招募时，该项分值用会员招募计划及准备情况进行考核。新店开业销售指标达成率 （开店项目部）指标名称指标定义销售收入达成率 实际销售/必保销售预算考核目的确保销售持续增长，扩大市场占用率得分计算方法指标得分 销售收入达成率*权重相关说明销售收入数据来源财务统计

17、周期指标说明在项目过程中还没有开业时，该项分值加入项目按计划推进项进行考核。新店员工培训 （开店项目部）指标名称指标定义考核目的得分计算方法对应考核得分指标达成率70%070%80%0.880%90%0.990%100%1指标得分 对应考核系数*数据来源统计周期新店项目组可控费用预算达成 （开店项目部）指标名称指标定义费用率 （实际费用/ 预算费用）*100%考核目的贯彻公司低成本运营的思想，持续降低费用水平得分计算方法费用控制达成率对应考核费用率%1.580%费用率%1.295%费用率1%1100%费用率1%0.75费用率1%0指标得分 对应考核系数*相关说明数据来源财务部统计周期项目管理

18、（开店项目部）指标名称指标定义考核目的得分计算方法相关说明数据来源统计周期新增顾客数指标名称指标定义 （/当月计划新增顾客数）*100%考核目的得分计算方法费用控制达成率对应考核新增顾客数%0.590%新增顾客数%0.8100% 新增顾客数1100%当月实际新增顾客数/当月计划新增顾客数相关说明数据来源部统计周期季度、年度指标名称指标定义 （/当月计划转化顾客数）*100%考核目的得分计算方法费用控制达成率对应考核顾客转化率%0.580%顾客转化率0%0.8100% 顾客转化率1100%当月实际转化顾客数/当月计划转化顾客数相关说明数据来源财务部统计周期季度、年度指标名称指标定义 （/当月计划

19、新增三次会员数）*100%考核目的得分计算方法费用控制达成率对应考核三次会员占比%0.580%三次会员占比%0.8100% 三次会员占比1100%当月实际新增三次会员数/当月计划新增三次会员数相关说明数据来源部统计周期季度、年度指标名称指标定义 （/当月计划活跃会员比）*100%考核目的得分计算方法费用控制达成率对应考核活跃会员比例%0.580%活跃会员比例%0.8100% 活跃会员比例1100%当月实际活跃会员比/当月计划活跃会员比相关说明数据来源统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的得分计算方法相关说明数据来源统计周期服务监督指标名称指标定义考核目的得分计算方法相关说明数据来源统计周期

20、员工活动指标名称指标定义考核目的得分计算方法1.2相关说明数据来源统计周期指标名称指标定义考核目的得分计算方法1相关说明数据来源统计周期指标名称指标定义费用控制率 （实际费用/ 预算费用）*100%考核目的贯彻公司低成本运营的思想，持续降低费用水平得分计算方法费用控制达成率对应考核市场费用控制率80%1.580%90%1.290%100%1100%110%0.9110%130%0.8市场费用控制率1%0.5指标得分 *权重相关说明数据来源财务部统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的得分计算方法1相关说明数据来源统计周期会员活动次数指标名称指标定义考核目的得分计算方法相关说明数据来源统计周期

21、服务（神秘人/课长考评）指标名称指标定义考核目的得分计算方法相关说明数据来源统计周期现场服务指标名称指标定义考核目的得分计算方法相关说明数据来源统计周期收银差错率指标名称指标定义顾客投诉一次扣2分，书面表扬一次加2-5分 考核目的得分计算方法 相关说明数据来源财务统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的得分计算方法指标得分 *权重相关说明数据来源财务统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的得分计算方法数据来源财务部财务包括：周分析、管理报表损益表分析、库存分析、费用分析、活动分析、销售预测表，并及时地提供真实有效地分析报表并能跟踪改进。统计周期季度、年度指标名称指标定义考核目的得分计算方法

22、相关说明数据来源统计周期新会员合作率指标名称指标定义考核目的得分计算方法相关说明数据来源统计周期营销推广指标名称指标定义考核目的得分计算方法得分月度内无任何营销推广活动0个别门店举办了营销推广活动0.8每家每店举行1场营销推广活动且邀请顾客总共在10位-15/店1每店1-2场营销推广活动邀请的顾客在20-25/店1.5相关说明数据来源统计周期收银速度与规范指标名称指标定义手输条形码的准确率和速度 20件商品条形码/40” 权重15%商品扫描准确率和速度 40件商品条形码/90” 权重25%收银七步曲 权重35%考核目的得分计算方法指标得分 达成率*权重相关说明数据来源统计周期季度、年度指标名称

23、指标定义考核目的得分计算方法相关说明数据来源统计周期指标名称指标定义考核目的得分计算方法对应考核得分优化计划达成率50%050% 优化计划达成率70%0.570% 优化计划达成率90%0.890% 优化计划达成率100%1100% 优化计划达成率120%1.2指标得分 对应考核系数*数据来源统计周期指标说明项目名称目标完成时间会员分类建立会员分类体系，系统自动分类功能3月社区运营-幼儿园主题活动完成主题活动方案并成功举办一场活动 4月定制生日会服务 按会员的级别进行生日会定制服务方案，收取专享生日会定制费用6月社区主题活动 现有6家门店所在的城市举办一次具有全市影响力的社区活动9月江苏孩子王实业有限公司第 21 页 共 26 页