PLT生产一致性控制程序.doc

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1、浙江中坚工具制造有限公司 编号：Q/ZJXX2009PLT生产一致性控制程序（草案）编 制： 审 核： 批 准： 颁布日期： 本草案主送：品质部：经理，副经理，试验室排放测试员；技术部：一部经理，排放认证工程师；生产部：生产副总，装配车间；供应部：经理；外贸部：经理；抄送： 总经理。注：请各位收到后认真阅读，11月12日开会征求意见并宣贯。浙江中坚工具制造有限公司 技术规范Q/ZJXX2009 第0次修改 目 录程 序：PLT编号规则2-3PLT生产一致性程序4-12PLT排放抽样程序13-16PLT取样、鉴定、运输程序17-18PLT控制准则19-20附 录I(EPA/CARB)：排放认证发

2、动机及其污染控制装置的描述附录A排放认证发动机主要特征附录B排放关键零部件附录C附 录II(EU):发动机族的基本特点(EU) 附录D发动机族列表 附录E抽检发动机的基本特点附录F附录III(公用表格)：季度生产计划附录G1PLT抽样申请附录G2生产线排放抽样样机悬挂标签附录G3PLT样机交接单附录G4发动机排放测试评估表附录G5应用附件目录（应用工具）：抽样号数字发生器（EPA、CARB、EC）附件H1样本计算工具（N，Cumsum）（EPA、CARB）附件H2样本排放计算方法（X）（EC）附件H3浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT编号规则编制日期2009-08-X

3、X页 码121、目的为进一步规范有排放要求的发动机的生产管理，使公司生产的发动机信息便于追溯，有可追踪性，特制定本规则。2、适用范围本规则适用于公司所有通过EPA、CARB、EU等排放法规认证的发动机。3、规则3.1 编号方法：公司所有通过排放认证的发动机编号方法如下：* * * * * * * * * * *机型 年份 月份 发动机流水号(00001-99999)3.2打刻方法：3.2.1所有通过排放认证的发动机，打刻的发动机序列号应该按照以上编号规则依次打刻年、月、发动机流水号。3.2.2每台离开装配线的发动机都应有唯一的识别号。3.3 随机抽样方法：3.3.1 PLT控制抽样方法是从通过

4、认证的每一发动机系族中的所有产品中随机抽取发动机。3.3.2 用Microsoft Excel（分析工具功能）作为随机数字发生器随机产生，这个随机的系统产生发动机的5位号码，抽样号数字发生器参照附件H1，如下: * * * * * 发动机流水号(00001-99999)3.3.3排放控制工程师抽取PLT发动机号，完成PLT抽样申请表，品质部负责从生产线抽取样机，选择和抽取工作是在未事先通知生产线的状态下进行。3.3.4所有抽取的发动机样机均应能代表制造商最终销售的产品。要保证所有的候选样品有同样大的被选择机会。3.3.5每月份开始时，对于每一型号发动机编号都应是从00001开始，同一系族的不同

5、产品各自从00001开始编号。浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT编号规则编制日期2009-08-XX页 码224、使用范围： 公司生产的所有通过排放认证的并销往相应国家或地区的发动机。5、本技术规范自颁布之日起实施，解释权归技术部。浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT生产一致性程序编制日期2009-08-XX页 码191、目的采取规范的操作程序、合理的鉴定方法、正规的周转方式保障PLT抽样工作顺利进行，保障发动机生产一致性；对产品关键零部件和材料、结构等影响产品符合规定要求的变更进行控制；同时便于企业科学、规范、制度化的管理。2、适用范围本程序

6、适用于公司所有非道路用小型火花点火发动机美国EPA、CARB排放PLT生产一致性的控制。本程序也可用于公司通过欧洲EU排放及其它有排放要求的发动机PLT生产一致性的控制。3、职责公司被要求在所有发动机开始销往美国（含加州）之前进行认证，同时要求审核生产样本,对抽样发动机测试进行评估并将测试结果报告给EPA和CARB机构。除了PLT一致性控制之外, EPA、CARB都可能要求在公司进行额外一致性检测或提供发动机给他们进行测试。公司被要求对已通过欧洲EU排放认证的发动机族按照生产评估符合性规范（97/68/EC指令第五部分），执行适当的PLT生产控制，确保行之有效地连续控制产品质量。4、程序或组织

7、分工：4.1 总工程师：a)领导协调PLT控制程序建立、实施和保持；b)向最高管理者报告PLT控制程序的业绩和任何改进的需求；c)确保推进控制程序在整个企业内的宣贯，提高满足EPA、CARB、EU排放法规要求的质量控制、保证意识；d)就PLT控制程序有关重要事宜与内、外部各方面进行联络和协调；例如：-企业内部质量管理工作开展的协调；-企业与认证机构、第三方机构工作协作等等；e)依据公司的PLT控制程序对发动机排放一致性控制的实施过程进行监督。f)接到排放控制工程师反馈的排放不合格报告后，指派相关部门进行分析、判断，必要时授权组织临时技术分析小组进行问题分析，做出是否继续生产、暂停生产的决定，并

8、监督制定改进方案。排放控制工程师a) 所有发动机抽样统计都应该按照PLT控制程序要求执行,并且数据应当由试验室和排放控制工程师共同维护保存，并将资料抄送一份到品质部进行备案。b)浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT生产一致性程序编制日期2009-08-XX页 码29b)负责发动机抽样统计，制定抽样计划表格，抽样计划产生完成后,通过书面方式发送给总工程师、品质部和试验室。c)抽样测试完成后及时生成PLT季度报告表格，在每季度结束后45日历日内，将报告递交至EPA、CARB机构;对于欧洲EU认证系族，被主管当局授权的正常检查频率应当是每年一次。d)若发现发动机排放不合格、接

9、到发动机排放不合格信息时，须在1小时内通知总工程师，经总工程师复核确认该抽样和测试有效后，通知技术部、品质部和制造部。4.2 技术部产品开发组a)新型号的发动机或影响到排放的改动设计，在产品开始生产前进行确认，产品设计工程师要建立符合要求的发动机测试和技术文件，以便进行排放认证和后期的排放控制。b)负责各系族排放改进，划分排放关键零部件，制定排放关键零部件技术要求，编制排放关键零部件的检验规范等。c)负责新产品排放关键零部件的样件确认，对产品改进过程中影响排放的关键零部件改进进行确认。d)对企业发动机排放水平进行评价和分析，必要时协调、组织成立技术分析小组进行技术专题分析，降低发动机排放污染，

10、制定发动机排放超标预案；e)产品生产标准制定: 在产品进行排放认证时，需要记录发动机的认证状态和各零部件的技术要求，尤其是与排放有关的零部件的确认。发动机排放认证通过之后，及时制定认证产品的生产状态表格（保持与认证状态一致），并下发到企业总工程师、品质部、公司办、制造部、供应部、销售部，便于各部门协调管理，对发动机排放一致性进行控制。工艺设计组：a）负责排放关键零部件生产工艺的制定，并监督工艺执行；b）负责在线测试工艺的制定，并监督工艺执行。4.3 品质部：a)监督PLT控制工作执行；b)负责产品生产过程中排放质量监督控制；浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT生产一致性

11、程序编制日期2009-08-XX页 码39c)排放关键零部件入库检验负责发动机排放关键零部件入库检验，严格按照零部件图纸、技术要求进行控制；在排放关键零部件入库检验时若发现零部件尺寸、性能与图纸技术要求不相符时，要及时通知品质部部长；若发现零部件尺寸与检测技术要求不符，通过原因分析需要更改检测技术标准时，则需要向技术部提出申请，直至正式接到技术部下发的新的检测标准方可。d)质量过程控制和监督:负责从生产过程中按照产品生产技术标准随机到现场检查和跟踪；负责按照PLT抽样要求到生产线抽取PLT样本，做好相关信息记录和标识，填写生产线排放抽样样机悬挂标签、PLT样机交接单；在抽样样机无法抽取时，应该

12、及时将信息反馈给排放控制工程师。监督生产过程，保证生产的产品状态符合产品生产技术标准；4.4生产过程控制供应部a)按照技术部下发的发动生产状态表及有关状态进行零部件采购，不得随意更改或更换与状态表不一致的零部件；b)若在排放关键零部件采购过程中，有特殊原因影响需要临时调整采购新供方的零部件时，须提前向技术部提出申请，通过技术部验证确认后方可执行；c)在没有接到任何产品零部件技术要求更改通知之前，采购部必须按照原产品生产技术标准和状态表进行零部件采购，若发现有与技术状态表不符的零部件时，采购部有义务协助技术部、品质部门进行原因调查和分析。装配车间a)装配车间应该严格按照生产状态表进行生产（实际生

13、产状态与认证申请状态保持一致）；b)在生产过程中，不得随意更改或更换状态不一致的排放关键零部件，确保装配、生产、试车一致性，若有特殊原因需要更改或更换时，需提前向技术部提出申请，技术部确认后方可执行；c)负责将抽出的PLT样机周转运送到排放试验室；注塑和金工车间a)注塑和金工车间应该严格按照零部件生产工艺要求和生产标准进行零部件加工；浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT生产一致性程序编制日期2009-08-XX页 码49b)在加工过程中，不得随意更改或更换状零部件的加工工艺和技术标准； c)在加工工程中，发现需要对加工工艺/技术标准进行调整时，需提前向技术部提出申请，经

14、技术部确认并下发新的加工工艺/技术标准或更改通知后方可；4.5 销售部a)在每季度末，预算出下季度每个型号的产品计划生产量，填写季度生产计划表；b)将预期的生产计划通知企业各部门，以便企业各部门做好预期的生产准备工作，保障生产进度和生产质量；c)及时将实际生产计划通知到企业各部门；4.6 试验室：a)试验室根据“California Exhaust Emission Standards and Test Procedures for 1995 and Later Utility and Lawn & Garden Equipment Engines”, last amended March 2

15、3, 1999 and 40 CFR Part 90, Subpart E, “ gaseous Exhaust Test Procedures”的要求来进行排放测试设备保养维护和排放测试。b)试验室根据EPA/CARB、公司的质量保证系统要求的格式来记录、审核测试数据,及时将测试结果传递给总工程师、品质部、排放工程师，并且将每季度的测试结果以及EPA/CARB的统计数据整理成档案保存，同时提交给排放控制工程师、品质部分别保存。c)试验室应保存排放相关的工程记录,产品统计数据,为满足排放要求的产品变化记录。d)试验室排放测试技术员应该按照进行检查、测试和记录相关信息。e)通过EU认证发动机的抽

16、查测试，需要将发动机发送至EU指定的检测机构进行。4.7其它 除了常规的生产线测试程序外, EPA/CARB/EU机构也可能会要求附加审查测试, 企业在接到EPA、CARB、EU的通知后,应立即执行附加的顺从测试,排放控制工程师必须立刻通知总工程师,并列出一个详细的计划/方案给总工程师和品质部部长。5、排放一致性控制5.1零部件进厂控制（不同机型的控制指标由制造商确认）5.1.1认证产品描述5.1.1.1为了确保实际生产的EPA、CARB认证状态的发动机与认证申请时的认证样机状态保持一致，便于生产过程进行状态确认和对比，因此，需对认证状态产品进行描述，详见发动机及浙江中坚工具制造有限公司文件类

17、别技术规范编制部门品质部PLT生产一致性程序编制日期2009-08-XX页 码59其污染控制装置的描述、发动机的主要特征；5.1.1.2为了确保实际生产的EU认证状态的发动机与认证申请时的认证样机状态保持一致，便于生产过程进行状态确认和对比，因此，需对认证状态产品进行描述，详见发动机基本特点、附加的防治空气污染的装置；5.1.3控制发动机排放污染的、认证状态的发动机排放关键零部件描述，从影响发动机排放的关键零件入手进行控制，详见排放关键零部件；5.1.4品质部负责人负责组织对产品排放关键零部件进行检验，如化油器、消声器、催化器、磁电机、火化塞、空滤器、缸体、活塞、活塞环等。关于排放控制的质量控

18、制点细分如下：5.1.4.1化油器质量控制点：1）满足汽油机功率、扭矩要求；5.1.4.2消声器质量控制点：1) 排气背压符合汽油机性能要求；2) 满足汽油机油耗、耗油率要求。5.1.4.3催化器质量控制点：1) 检测条件要求与确认样件的检测条件一致；2) 起燃温度特性检测：在稳定的气体浓度、流量条件下，催化剂活性随温度的变化规律检查，检查结果与确认样品的规律偏差不得大于5；3) 空燃比特性检测：催化器活性随空燃比变化的规律检查，检查结果与确认样品的规律偏差不得大于5；4) 标准状态的催化器的水热稳定性试验后起燃温度特性、空燃比特性检查，检查结果与确认样品的规律偏差不得大于5。5.1.4.4磁

19、电机质量控制点：1) 点火电压检查；2) 点火提前角检查；3) 检测条件：在规定的磁电机间隙范围内测试，在规定的转速下检测，偏差不得大于磁电机技术标准限制的偏差范围；浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT生产一致性程序编制日期2009-08-XX页 码695.1.4.5火化塞质量控制点：1) 火化塞间隙检查，火化塞间隙符合图纸要求；2) 火化塞发火性能检查。5.1.4.6空滤器质量控制点：1) 滤芯透气性检查。5.1.4.7缸体质量控制点：1）配气相位检查；2）燃烧室容积检查，偏差不大于0.1cc；3）进气口尺寸检查；4）排气口尺寸检查；5）火化塞座尺寸检查,保证火化塞位

20、置一致性，确保对燃烧室容积误差影响一致；缸体粗糙度检查,粗糙度在0.4以下；6）缸径尺寸检查；7）扫气道角度检查。5.1.3.8活塞质量控制点：1) 活塞头部粗糙度控制；2) 活塞与缸体接触面粗糙度控制；3) 活塞裙部轮廓线控制。5.1.3.9活塞环质量控制点：1) 活塞环与缸体接触面粗糙度控制，2) 活塞环密封性能检测。5.1.4品质部部长组织对进厂的产品配件检验结果进行评价分析，判定配件是否符合标准要求； 5.1.5排放关键配件进厂检验控制程序5.1.5.1技术部负责制定排放关键零部件控制标准，由技术部部长批准后发放至检验员执行。检验和试验规范包括检验项目、检验方法、技术要求等内容；5.1

21、.5.2排放关键零部件到货后，由配件仓库保管员检查品种、规格、数量（重量）和包装情况，通知品质部检验员到现场抽样检验；浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT生产一致性程序编制日期2009-08-XX页 码795.1.5.3检验员按照排放关键零部件控制标准进行检验，并填写零件检验报告单；5.1.5.4配件仓库保管员按零部件检验批号标识入库，只有入库的合格品才能由保管员控制、发放和使用。5.1.5.5检测中发现不合格的零部件，应该根据公司不合格品控制程序规定处置，不合格零部件不允许入库，并将检验情况通知供应部，验收单内注明“不合格”，由配件仓库人员及供应部办理退货手续；5.1

22、.5.6检验员执行检验时抽样应随机化，并按照检查、测试的实际数据进行客观判定；5.1.5.7进货检验、试验以及检验和试验记录按照品质部规定的进货检验期限和方法执行；5.1.5.8试验室负责对检验仪器、设备、量检具进行日常维护和定期校正；所有检测设备，包括夹具、工装、样板、模具和计量器具等，在使用前均应验证其精度；设备在两次使用间应合理存放和防护并进行定期验证和校准，以确保满足精度（准确度和精密度）；应制订预防性维护保养计划，对影响产品排放质量的设备性能要特别加以注意；5.2生产过程控制5.2.1制造部应该严格按照产品生产技术标准组织生产（实际生产状态与认证申请状态保持一致），不得随意更改或更换

23、状态不一致的零部件，确保装配、生产、试车一致性，若有特殊原因需要更改或更换时，需提前向企业技术部提出申请，经技术中心验证确认后方可执行；5.2.2制造部在产品生产过程中按照产品标准生产，确认生产下线的发动机质量得到一定的保障；5.2.3工序质量控制点的实施要求建立关键工序质量控制点，尤其是严重影响发动机排放的工序建立质量控制点，即在加强一般工序质量控制的同时，采取有效的控制方法，对排放控制关键工序和特殊工序进行重点控制，保证工序经常处于受控状态：5.2.3.1根据发动机排放控制、产品性能控制等原则确立工序质量控制点，在工艺文件中编制关键工序控制点表，列出重要的控制参数和控制内容，并用排放关键工

24、序专用章将关键工序和特殊工序标识清楚；5.2.3.2在生产现场设立标识牌，品质部负责监督抽查，确保加工、组装的一致性；5.2.3.3工艺文件重要的过程控制参数和安装程序必须经过工艺评定或工艺验证；5.2.3.4操作人员必须严格遵守工艺纪律，及时进行首检和自检，坚持做好生产原始记录，由控制点负责人检查确认；浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT生产一致性程序编制日期2009-08-XX页 码895.2.3.5检验人员必须严格按照工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录。5.2.3.6质量控制点负责人必须坚持进行日常检查和收集原始记录资料，运用调查表、控制图、因果图等统

25、计技术进行统计分析与监控；5.2.3.7生产设备、生产线在线排放检测设备、检验及试验设备、工装器具、计量器具等必须处于完好状态和受控状态；5.2.3.8当发现工序质量控制点的控制方法不能满足工序能力要求时，控制点负责人应立即向工艺部、品质部汇报，工艺部门应组织有关人员进行分析、改进，保证工序处于受控状态，使工序能够长期稳定地生产合格产品。5.2.4工序控制方法5.2.4.1专职三检制：由专职检验员在每班（次）进行首检，在生产过程中进行中间检验、巡回检验，在生产结束时进行完工检验或末件检验。5.2.4.2工检结合三检制：在专职三检制基础上，增加操作者自检，各工序的互检和下道工序对上道工序的互检；

26、5.2.4.3运用统计图表法：主要采用调查表、直方图、控制图等方法实施工序质量控制；5.2.5 生产过程检测5.2.5.1严格按生产过程各工艺环节检测标准进行检验，及时控制产品质量，保障产品生产一致；5.2.5.2严格按照发动机排放检测标准和检测方法对发动机排放进行在线检测，并做好检测记录；5.2.5.3如果生产过程产品检测结果合格，则做好检测记录文件管理保存工作；5.2.5.4若发现检测结果与生产标准不一致，应及时填写质量信息反馈单向品质部部长反馈，品质部部长协调解决；必要时，通知暂停生产，待问题解决后方可按照处理结果进行生产；5.3发动机总成和整机例行抽样检验和定期检验5.3.1按照PLT

27、抽样程序到生产线终端进行抽样，并按照抽样、检测周转程序将抽样样机运送到指定实验室进行检验；5.3.2按照PLT抽样程序中的定期抽样方法进行抽样检测，并按照定期抽样、检测、运输程序将抽样样机运送到指定试验室进行检验。浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT生产一致性程序编制日期2009-08-XX页 码996、产品要求的确定6.1公司的发动机排放满足美国EPA/CARB/EU排放法规要求才能正式申请到排放证书。6.2公司需要按照产品认证申请状态进行装配、生产、试车，确保同一型号/同一系族的发动机生产状态与认证申请状态相一致。7、引用文件美国EPA非道路用小型火花点火发动机排放

28、法规，CFR 第40卷，第90部美国CARB非道路用小型火花点火发动机排放法规，CCR 第 13卷, 2400章欧洲EU非道路用小型火花点火发动机排放法规, 97/68/EC8、名词术语EPA美国联邦环保局； CARB美国加利福尼亚大气环保局CFR美国联邦法规； CCR 美国加利福尼亚法规PLT生产线排放试验测试浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT排放抽样程序编制日期2009-08-XX页 码141、目的采取规范的操作程序、合理的鉴定方法、正规的周转方式保证PLT抽样工作顺利进行，保证发动机生产一致性，同时便于企业的科学化、规范化、制度化的管理。2、适用范围2.1本程序

29、适用于公司所有非道路用小型火花点火发动机美国EPA/CARB废气排放PLT抽样程序。2.2本程序也可用于公司通过欧洲EU排放及其它有排放要求的发动机PLT抽样程序。3、职责3.1销售部在每个季度的开始之前应向发动机排放控制工程师提供一份预计的季度生产计划表；3.2制造部在每个月的开始时向排放控制工程师和公司其他相关部门提供一份产品的周计划安排表，并跟踪生产情况和实际产品订单，及时和排放控制工程师进行沟通。3.3排放控制工程师确定每个发动机系族的抽样要求,并报给品质部和试验室。3.3.1在每一型号年开始时，品质部应开始自每一系族中随机的抽选发动机进行PLT试验，每台发动机应选自生产线的终端。3.

30、3.2 对于EPA/CARB新认证的发动机系族：起步是对两台发动机进行试验，然后根据每次测试结果和“Cumulative Sum” statistics results outlined in the CCR Title 13, section 2407 and CFR Volume 40, Part 90, subpart H有关法规的要求来计算该型号年剩余的季度抽样样本大小，即每次测试后,排放控制工程师将检查每个发动机系族抽样要求,并将更新的抽样要求提交给品质部和试验室。样本大小的计算公式根据附件H2样本计算工具（N，Cumsum）。3.3.3 对于EPA/CARB早先延期认证的发动机系列

31、：对于一台发动机进行试验后，企业将把试验结果与上一型号年的最后一台发动机试验结果结合起来，然后根据“Cumulative Sum” statistics results outlined in the CCR Title 13, section 2407 and CFR Volume 40, Part 90, subpart H有关法规的要求来计算该型号年剩余的季度抽样样本大小，即每次测试后,排放控制工程师将检查每个发动机系族抽样要求,并将更新的抽样要求提交给品质部和试验室。3.3.4 对于按照EU认证的发动机族：根据97/68/EC 5部分法规每种污染物的要求来计算该型号年抽样样本大小。EU

32、未确定样本数量方法之前，样本结果数量按照EPA/CARB抽样方法实施，即附件H2样本计算工具（N，Cumsum），仅针对N。样本排放结果按照样本排放计算方法（X）。3.3.5对于EPA/CARB认证的发动机系列：用以计算该型号年剩余的抽样样本量的实验结果，必须用发浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT排放抽样程序编制日期2009-08-XX页 码24动机认证过程中得出的适当劣化系数施用于最终的试验结果，并圆整到与适用的标准所包含的一样多的小数位数，即得出每一试验用发动机的最终劣化试验结果。3.3.6排放控制工程师在制定抽样要求时要遵循以下原则：3.3.6.1每一系族发动机

33、在每季度都需要进行抽样时，抽样数量是根据“Cumulative Sum”结果来进行制定，CARB认证的系族要求每季度至少抽样2台；3.3.6.2每一次抽样试验完成后，应使用样本数计算公式对每个发动机系族的每种污染物计算出在本型号年内所要求的样本数，然后选择最差的污染物计算所得的样本数来制定下一季度的抽样要求（即选择样本数大的数字为本型号年需要抽取的样本）；3.3.7 对于按照EPA/CARB认证的发动机系族：如果在贯穿该型号年的任何时间，就任HC+NOx（NMHC+NOx）及CO而言的样本平均值大于FEL或标准（如果没有FEL），则排放控制工程师必须以最大样本比例继续对该发动机系族进行抽样。3

34、.4对于按照EPA/CARB认证的发动机系族，品质部接到销售部下发的生产计划表和制造部的周计划安排表，可以对PLT抽样额外的发动机进行定期抽样试验，额外的发动机定期抽样试验可以不计入“Cumulative Sum” statistics results outlined in the CCR Title 13, section 2407 and CFR Volume 40, Part 90, subpart H有关法规的要求计算中。3.4.1定期抽样：3.4.1.1按照定单数量确定抽样数量和抽样要求；抽样数量选择按照产品定期抽样选择比例进行选择；3.4.1.2按照生产周期进行定期抽样，品质部检

35、验员在发动机实际正常生产情况下，有规律的进行随机抽样；一般每周从每系族发动机中随机抽取1-3台，具体数量由品质部检验员根据近期的产品排放情况和生产数量确定，并以书面形式呈送品质部部长审批；如果在一周内没有进行生产的发动机系族发动机，则不需要进行抽样；3.4.2品质部检验员可以用随机的方法选出定期抽检样机，并以书面形式呈送品质部经理审批即可；3.4.3定期抽样的样机也是从生产线终端抽取；3.4.4定期抽样样机的抽取、周转运送可以按照PLT取样,鉴定,周转程序执行；3.4.5定期抽样样机完成排放测试后，数据可以直接反馈到技术部进行结果分析；3.6排放控制工程师将已经通过审批的抽样请求以传真、内网传

36、递下发的方式通知品质部和试验室，并保浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT排放抽样程序编制日期2009-08-XX页 码34存文件签收记录。3.7根据需要，排放控制工程师按照程序要求通知品质部到生产线上抽取样机，并要求对发动机进行鉴定，鉴定如下内容:3.7.1发动机系族号3.7.2发动机型号3.7.3随机取样的发动机流水号3.7.4取样数量3.7.5其它3.8品质部抽检员按照PLT抽样请求文件要求到生产线终端抽取发动机，在样机抽取过程中需要对发动机进行如3.6中要求进行鉴定。3.9品质部抽检员在生产线终端抽到符合PLT抽样请求文件要求的发动机后，仔细按照抽取的样机原始信息

37、填写PLT悬挂标签，填写完毕后并将其悬挂于火花塞电缆上或发动机可靠、可视位置，然后填写PLT样机周转运送交接单。3.10装配车间运输小组接到品质部的PLT样机交接单和试验样机后，及时将样机安全运送到排放试验室。3.11试验室负责测试、数据记录、数据的保存,测试完毕后，试验室负责将测试数据整理并传送至排放控制工程师。3.12排放控制工程师接到测试数据后进行数据计算、发动机评估、数据整理并归档管理，并完成季度报告发送给EPA/CARB机构，抄送给总工程师和品质部部长。对于按照EU认证的发动机系族，可以按照每年一次的频率申报。4、引用文件美国EPA非道路用小型火花点火发动机排放法规，CFR 第40卷

38、，第90部美国CARB非道路用小型火花点火发动机排放法规，CCR 第 13卷, 2400章欧洲EU非道路用小型火花点火发动机排放法规, 97/68/EC5、名词术语EPA 美国联邦环保局； CARB美国加利福尼亚大气环保局CFR美国联邦法规； CCR 美国加利福尼亚法规PLT生产线排放试验测试浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT排放抽样程序编制日期2009-08-XX页 码446、相关文件6.1 PLT生产一致性程序6.2 PLT取样、鉴定、周转程序产品定期抽样选择比例序号产品型号定单计划数量（单位：台）抽样数量（单位：台）备注10-50012500-100023100

39、0-2000342000以上5浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT取样、鉴定、运输程序编制日期2009-08-XX页 码121、目的采取规范的操作程序、合理的鉴定方法、正规的周转方式保证PLT抽样工作顺利进行，保证发动机生产一致性，同时便于企业的科学、规范、制度化的管理。2、适用范围本程序适用于所有公司非道路用小型火花点火发动机EPACARB/EU废气排放PLT取样,鉴定,周转程序。本程序也可用于公司其它有排放要求的发动机废气排放PLT取样,鉴定,周转程序。3、职责3.1总工依据公司PLT控制程序文件评价鉴定，就企业内部与外部的工作协调和监督。3.2品质部接到PLT抽样

40、请求文件, 品质部抽检员到符合取样要求的生产线终端提取抽样样品。3.3 品质部抽检员按照抽样请求文件要求和PLT程序规定到生产线终端找出该样机，并注意对所抽取的样机进行产品信息核对，确认抽取的样机是抽样请求文件所要求的文件后，在该样机上悬挂PLT悬挂标签，该标签应放置在发动机火花塞电缆线上或发动机可视位置，并保证PLT悬挂标签上记录的发动机型号、发动机号码、采样日期和时间等信息准确无误。3.3.1在标签上要准确注明以下信息: l 发动机系族号l 发动机型号l 发动机号码l 采样时间l 抽样人 3.3.2 如果无法提取抽样请求文件上要求的发动机时, 品质部抽检员应当及时通知排放控制工程师，并说明

41、原因。3.4抽取并标志完发动机后,填写PLT样机交接单并下发给装配车间运输小组。3.5总装车间接到品质部的PLT样机交接单和试验样机后，及时将样机安全运送到试验室。3.6如果发动机将运往处于远方的机构进行试验，则装配车间运输小组一定要确保发动机包装结实，以免浙江中坚工具制造有限公司文件类别技术规范编制部门品质部PLT取样、鉴定、运输程序编制日期2009-08-XX页 码22在周转运送过程中发生损坏。3.7 试验室收到PLT抽样样机后要对发动机记录信息进行确认,首先对发动机进行目击检查是否有损坏等，再详细检查确认随机附带的产品信息表，确认信息表上记录的信息与产品相一致，若有发生损坏和信息表上记录的信息产生不一致，并将信息反馈给排放控制工程师和品质部，请记录并分析原因。3.8 试验室测试技术员确认收到的产品完整之后安排发动机测试，测试后完成要尽可能保证样品的完整，并将样品抽样记录信息、测试数据反馈给排放控制工程师和品质部。3.9 排放控制工程师对测试数据进行整理计算，确定下季度抽样要求，编制季度报告，将整理完毕的报告发送给公司EPA/CARB机构联系人，并抄送给总工程师和品质部部长，自己将所有数据以书面文件的形式或刻录光盘形式备份保存不少于8年。3.10