广德县机动车尾气检测有限公司质量手册.doc

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1、 广德县机动车尾气检测有限公司质量手册文件编号：GDHKJC/SC01/2012版 本 号：第A版受 控 状 态：持 有 者 编 号：编 制：审 核：批 准：2012年11月6日发布实施目录修改页01.质量手册颁布令02前言1公司简介2质量方针3质量手册的管理4管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和/或校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5技术要求5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果

2、报告广德县环科机动车尾气检测有限公司质量手册文件编号GDHKJC/SC01修订状态A/O修改页实施日期2012年11月6日质量手册更改记录更改序 号更改通知单 编 号更改前页码标识和处数更改后页码标识和处数更改日 期更 改签 名更改批准人签名广德县环科机动车尾气检测有限公司质量手册文件编号GDHKJC/SC01修订状态A/O01 颁布令实施日期2012年11月6日 为了贯彻实施中华人民共和国大气污染法和在用机动车排放污染检测机构技术规范，保证我公司的机动车尾气排放检测工作质量，保证检验结果准确、公正、客观，特别是本公司刚刚组建，质量管理、检测技术正在不断建立和完善阶段，为更能适应社会竞争，本公

3、司依据国家质量技术监督检验检疫总局的实验室和检查机构资质认定管理办法（86号令）及国家认监委制定的实验室资质认定评审准则、机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求的规定制定本公司的质量手册及程序文件，质量体系文件经本公司质量管理领导小组评审研究，一致认为编制的文件符合相关国家认证认可相关法规、准则的规定和本公司实际情况，现予以发布，自2012年11月6日正式实施。本手册是描述本公司质量管理体系的纲领性文件，是指导我公司检测行为的规范性文件，是具体阐述本公司的质量方针和目标，是对顾客的郑重承诺。全体员工自本手册实施之日起必须严格遵照执行。 总经理：张先锋 2 0 1 2 年 11 月 6 日广

4、德县环科机动车尾气检测有限公司质量手册文件编号GDHKJC/SC01修订状态A/O02 前言实施日期2012年11月6日1 目的1.1满足本公司质量管理的要求，使本公司与质量有关的活动能做到有章可循、有法可依；1.2为证实本公司有能力稳定地提供满足顾客并适合法律、法规要求的机动车尾气排放检测服务。1.3充分阐述本公司的质量管理体系，通过管理体系的建立、保持和改进，以及保证本公司的运行符合顾客及相关法律、法规的要求，增强顾客对本公司的满意度。2 范围质量手册对本公司质量管理体系要素进行了描述，适用于本公司质量管理的全过程。对本公司质量职责进行了分配，是本公司质量工作的纲领性文件，是质量管理体系运

5、行时必须执行的依据，是统一、协调、控制质量管理和检测工作的规范。本公司不涉及检测分包和抽样，故将评审准则“检测的分包，抽样”要素予以删减。3 编制依据实验室和检查机构资质认定管理办法机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求实验室资质认定评审准则4 术语和定义 本质量手册使用实验室和检查机构资质认定管理办法、实验室资质认定评审准则和ISO9001质量管理体系要求中给出的相关术语和定义。广德县环科机动车尾气检测有限公司质量手册文件编号GDHKJC/SC01修订状态A/O1 公司简介实施日期2012年11月6日广德县环科机动车尾气检测有限公司于2012年11月6日，由广德县安定交通服务有限公司依法

6、注册成立的独立法人检验机构。依据在用机动车排放污染物检验机构技术规范（环发【2005】15号，参考GB15481-2008检测和校准实验室能力的通用要求等筹建机动车尾气排放排放检测机构。注册资本100万元，可以独立承担法律和民事责任。本公司现有员工11人，拥有与机动车尾气排放检测专业技术人员9人，其中中级职称1人，经过环保厅技能培训，掌握机动车排放标准限值，检测线设备的结构及性能，熟悉机动车尾气排放，检测人员持证上岗。本公司新购检测设备5台(套)，组成自动检测线，采用计算机联网，实现自动检测。设备、设施及环境条件符合相关检测技术规范的要求，可以满足各类机动车尾气排放检测的需要。本公司是坚持贯彻

7、技术创新、质量优良、诚实守信的经营服务理念，坚持公正、科学、客观和服务的原则，经过不断的努力，将打造一支技术水平高、作风过硬、吃苦耐劳的高素质检测队伍，创造了良好的社会效益和经济效益。本公司以先进的技术为手段，以优质的服务为宗旨，以公正客观为原则开展检测试验工作。机构负责人简历： 姓名：张先锋 性别：男 年龄：421988-1993年，在合肥联合学院学习；1993-1998年，在高湖乡政府工作任沙石公司经理；1998-2007年，任广德安定交通有限公司总经理。2007年至今，任安定交通服务有限公司总经理和法人代表。检测公司通讯要素：机构名称：广德县环科机动车尾气检测有限公司公司负责人：张先锋（

8、法人代表）地址：广德县桃州镇高湖村电话：传真：邮编：242200广德县环科机动车尾气检测有限公司质量手册文件编号GDHKJC/SC01修订状态A/O2 质量方针、质量目标实施日期2012年11月6日2.1 质量方针本公司的质量方针是“科学严谨、公正准确、优质高效、竭诚服务。本公司按实验室资质认定评审标准建立健全质量管理体系，坚持监测工作的科学性、公正性，确保检测结果的准确可靠，为用户提供优质、高效的满意服务。2.2 质量目标设备配备率等于100%；设备完好率大于等于96%;仪器设备的检定率等于100%;检测用户的满意率大于等于99%;报告合格率大于等于99.5%.2.3 质量承诺本公司的服务宗

9、旨是：热情、周到、优质。公正，我们真诚接受来自各方的 监督，我们承诺如下：a) 保证科学的工作态度，严格按各项标准开展检验工作；b) 检测人员持证上岗，仪器设备按期检定，保证工作质量；c) 严守职业道德，对所有客户持相同工作态度，在检测工作中不受行政干扰或经济压力，全力维护检验工作的公正性，维护本公司的信誉；d) 发挥专业的技术水平，以客户和社会的现在的和潜在需求为目标，为客户提供科学、权威、准确的服务。测试报告能够保证客观、公正、准确，能够保证测量的溯源性。本公司所有人员必须接受必要的培训和教育，并达到相应要求的能力；e) 提供高效优质的服务，所有人员须以客户满意为服务宗旨，主动询问客户的要

10、求，热情地介绍工作程序，高效的完成检测任务，及时的出示检测报告；f) 保护客户机密和所有权，对客户的车辆、技术资料、检测数据等，保证严格管理，绝不泄密。所有工作人员不从事或利用与其检测工作有关的技术咨询和技术开发工作；g) 重视客户的抱怨，对所有抱怨将及时处理、及时反馈。如为本实验室工作责任，将保证予以补救或赔偿；h) 加强作风建设，自觉接受客户的监督。广德县环科机动车尾气检测有限公司质量手册文件编号GDHKJC/SC01修订状态A/O3 质量手册的管理实施日期2012年11月6日3.1 质量手册的编制、审核、批准和发布质量手册在本公司总经理的的领导下，由质量负责人组织有关人员依据实验室资质认

11、定评审准则和本公司质量管理实际情况来编制。质量手册由本公司总经理办公会议审核，总经理批准后发布实施。质量手册阐明了我公司的质量方针、目标，描述了我公司的管理体系架构，适用于我公司机动车尾气排放检测工作，是本公司质量管理系的纲领性文件。3.2 质量手册的发放和管理3.2.1 质量手册的发放由公司综合办公室负责根据总经理批准后的发放范围进行登记发放，对内发放范围为公司总经理、质量负责人、技术负责人和各部门。3.3.2质量手册分“受控”和“非受控”两种标识文本，此两种文本内容一样，尽在封面上加盖“受控文件”或“非受控文件”印章，以示区别。受控版本由综合办编号后登记发放，非受控版本只发放登记，不编号，

12、修订时不通知。3.3 质量手册的更改和换版3.3.1质量手册由总经理批准后更改综合办公室负责更改，更改方式可为“划改”或“换页”两种形式。当手册经过重大或多次更改，或公司的质量管理体系发生重大调整时，由质量负责人提出“质量手册换版申请”经公司总经理批准后实施。3.4 质量手册的管理按文件控制程序的规定执行。质量手册的编写、审核、批准、修订、换版及控制按文件的控制程序的规定执行。质量负责人维持质量手册现行有效。3.5 支持文件文件控制程序广德县环科机动车尾气检测有限公司质量手册文件编号GDHKJC/SC01修订状态A/O4 管理要求实施日期2012年11月6日4.1 组织4.1.1 概述本公司是

13、依法设立和注册，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立的从事检测活动的实验室，本公司的组织机构和职能分配，是依据所确认的质量管理体系要素及控制程序而设置的，其目的是为了对检测工作的全过程实行充分有效的控制和管理。本公司拥有固定的办公实验场所，有从事检测工作的仪器设备5台（套），实验室面积462平方米，参考依据GB-2005检测和校准实验室能力的通用要求，可以满足检测项目的需要，检测车间平面布置图见附件7.本公司有与所从事的检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。4.1.2 组织机构图安徽省质检局广德县环科机动车尾气检测有限公司 总经理技术负责人检测室质量负责人综合办公室4.1.3 权利委

14、派4.1.3.1 本公司总经理由法定代表人担任，负责本公司的全面工作。总经理外出时，由质量负责人负责。4.1.3.2 技术负责人负责全公司的技术工作质量，质量负责人在技术负责人不能履行职务时可以代行其职责，质量负责人不能履行职务时由技术负责人代行其职责，若质量负责人和技术负责人都不在时由检测室部门负责人来履行职责。4.1.3.3 授权签字人识别姓名签字识别职务/职称授权签字领域质量负责人批准计量认证的检验报告技术负责人/工程师批准计量认证的检验报告4.1.3.4 当最高管理者、技术负责人和授权签字人发生变化时，公司将及时变更授权名单，并报发证部门考核确认。4.1.4 防止不恰当干扰公正性声明

15、为保证广德县环科机动车尾气检测有限公司检测工作的公正性，特声明如下：a）教育和督促本公司全体人员认真执行国家有关方针政策，遵守公司各项规章制度。制定岗位职责，明确权限，保证公正。制定操作规程，保证检测结果的科学、准确。严格报告的审批程序，防止外界的干扰。b）所有人员不得与其从事的检测活动及出具数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检验判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或竞争项目有关的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动。c）全体员工对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。d）任何单位和个人对本公司的检测工作进行非法干预造成对本公司的信誉和经

16、济损失的，本公司保留申诉权利。4.1.5 公正性及保密和保护所有权的规定 根据国家有关部门对机动车尾气排放监测工作的要求，为保证我公司检测工作的公正性、科学性、准确性，确保相关方的秘密和机密，特作如下规定： a）严格执行现行有效的国家标准，行业标准，规范、规程的检测方法。 b）用于检测的计量检测仪器，必须检定或校验合格、并能溯源到国家基准。各项检测均有考核合格并持证上岗的专职人员承担，确保对外出具数据公正、客观、准确。 c）对影响检验质量的各种因素制定切实可行的控制方法，确保检验工作的质量。 d）为相关方保守秘密和机密。保密和保护所有权的目的是使客户及相关方的权益（含机密信息和所有权）不受侵犯

17、，建立委托人的权益保护制度为委托方保守技术秘密，无关人员不得进入实验场所，试验资料不得复印、借阅和外传。 e）严格按照工作程序进行检测，不受外界和公司内任何部门干涉，杜绝经济利益或其他利益的影响，接受委托方及有关部门监督。 f）当用户对检测结果有异议时，按有关程序文件处理，确保顾客满意。4.1.6 各部门职责4.1.6.1 综合办公室职责 a）拟订本公司的工作计划并组织实施及对执行情况督促检查； b）负责收集、保管各类标准、规程和规范等所有资料，负责文件、资料、记录、报告的发放、存档和管理； c）负责对外部支持与服务的管理，采购供应品； d）负责业务受理和本公司的检测业务合同评审、签订； e）

18、负责做好顾客的服务工作及顾客满意度的调查； f）负责申诉投诉的受理，在质量负责人的领导下组织进行申诉、投诉的调查、处理和答复； g）在质量负责人领导下，负责本公司不符合工作的控制和管理； h）组织实施预防、纠正措施，实施本公司的内部审核，协助总经理组织实施管理评审； i）负责职工技术培训及技术考核的组织工作，组织学习贯彻质量法规和检验的方针、政策和本公司的各项规章制度，贯彻执行国家及行业有关汽车检测的质量技术标准和其他相关标准； j）负责公司的设备管理，建立设备档案，编制设备周期检定计划并按时组织鉴定和状态标识； k）负责做好组织机构的建设和人员的技术档案管理； l）负责实施和环境的保护，负责

19、设备的配备和检修； m)负责技改项目的组织落实工作； n）负责本公司的安全、消防、卫生和保密管理工作； o）完成相关领导交办的其他事项。4.1.6.2 检测室职责 a）制定本公司检测业务工作计划并予以实施； b）根据检测人员的水平，提出人员培训计划和需求； c）努力完成检测任务，及时提供科学、公正、准确的检验报告，对出具的检测报告负责任； d）积极开展检测技术的研究，负责检测细节的制定工作； e）负责仪器设备的正确使用和维护、保养，认真填写记录，及时申报低值易耗品采购计划； f）对重大仪器设备购置，技改项目等提出技术方案； g）负责本部门人员的职业道德教育管理； h）保持停车场设施的安全和清洁

20、； i）负责做好车辆的车前准备工作，及时登记、严格管理； j）做好车辆检测过程中的安全和客户保密工作；负责按规定完成各项试验检测工作；k）组织制定检测仪器操作规程和维护程序，负责仪器设备的维护，保证仪器设备技术状况良好。4.1.7 各类人员的岗位职责4.1.7.1 总经理 a）贯彻执行上级有关的政策、方针、法规、条列和制度，确定本公司的质量方针和目标，决定本公司的发展规划和工作计划； b）负责公司人力资源、设备设施和技术资源的配备； c）对本公司的检测工作计划完成情况及检测工作的质量负责；建立健全质量管理体系和质量保证体系。切实保证能公正地、科学地、准确地进行各类检测工作；协调各部门的工作，使

21、之纳入全面质量管理的轨道；批准经费使用计划，奖金发放计划。 d）主持事故分析会和质量全面分析会； e）批准偏离规定的例外许可； f）考核各类人员的工作质量； g）主管实验室的人事工作及人员培训考核、提职、晋级工作； h）主持管理评审，促进质量管理体系的改进； i）为体系的建立和维护提供资源，批准质量管理手册。4.1.7.2 技术负责人工作 a）全面负责技术工作； b）掌握本领域检验技术的发展方向，制定测试技术的发展计划； c)批准测试大纲、监测实施细则、检测操作规程； d)主持综合性非标准检测系统的鉴定工作； e)组织本公司的比对实验和能力验证工作； f)深入检测室，随时了解并解决检测过程中存

22、在的技术问题； g)审批培训计划和量值溯源计划； h)批准本公司的检测报告。4.1.7.3 质量负责人 a）负责质量管理体系的建立、维持和改进，制定年度内审计划和管理评审计划； b)负责组织质量手册的编制，负责保持质量手册现行有效； c)负责质量管理体系文件的宣贯工作； d)负责检验检测工作质量监督的工作及质量事故的处理，检测质量争议的处理； e)组织并负责内部质量管理体系的审核和内审员的管理； f)协助总经理完成管理评审工作。4.1.7.4 检测室主任 a）对本部门工作全面负责； b)组织完成各项试验检验任务，对本部门所出具的检测报告/测试报告的质量等负责； c)掌握本专业国内外的现状及发展

23、趋势，组织制定并审核本部门有关技术文件； d)负责对本部门人员进行技术指导，督促其提高业务技能； e)提出仪器设备的购置、更新、改造计划； f)提出计量检测仪器设备的维修、降级和报废计划； g)负责本部门人员的技术培训和考核； h)对本部门事故提出处理意见； i)复核各类检测报告及原始记录； j)考核本部门人员的工作我情况及质量状况； k)对本部门人员晋级提出建议； l）严格执行工作纪律和执行工作程序，保证本部门所有人员均能执行。4.1.7.5 综合办公室主任 a）负责本公司全面工作。组织本部门人员严格执行本公司的质量手册有关要素的规定； b)负责组织实时检测公司间比对和能力验证试验； c)制

24、定本部门各项行政事务和业务工作（检测、人员编制、测量设备购置等）计划，并组织实施； d)负责本公司的人员培训的组织实施、仪器设备的日常保养维护、质量资料归案保存以及日常事务如水电安全等的管理。 e)协助和配合质量负责人做好申诉和投诉处理的管理工作。4.1.7.6 检测人员 a）对各自负责的试验检测工作的质量负责； b)遵守实验室管理制度，严守检测人员纪律； c)严格按照检测规范，操作规程进行各项检测，保证数据的准确可靠； d)遵守仪器设备的操作规程，特别对于贵重、精密仪器更要严格遵守使用规则，认真维护、保养和管理；认真填写检验原始记录及检测报告，有权拒绝使用不合格检测仪器或超过检定周期的仪器；

25、 e)不断更新专业知识，掌握本专业检测技术及检测仪器的发展趁势和现状； f)填写检测原始记录及检测报告； g)有权拒绝行政或其他方面的干预； h)有权越级向上级领导反映各级领导违反检验规程或检测数据弄虚作假的现象； i)注意检测场所的环境、卫生、安全等工作。4.1.7.7引车员岗位职责a. 认真学习有关汽车技术状况检测法规、规章，严格执行本公司制定的各项管理制度；b. 熟悉有关汽车运行、以及技术标准和其他相关标准；c. 努力提高驾驶技能，熟悉各种车型的结构、性能，掌握各种车辆的操作方法，谨慎驾驶，按章操作，对受检车辆在线的安全负责;d. 爱护用户车辆，保持车容清洁e. 不乱动受检车辆任何物品，

26、不得私拿或接受车主的任何馈赠；f. 不传递车主信息，不干预检测结论；g. 及时配合检测人员处理检测过程中发生的异常现象和意外事故；h. 协助有关人员维持停车场秩序。4.1.7.8备管理员a. 正确使用计量标准器具、标准物质，并对它们按计划对计量器具进行检定以保证其良好的技术状态；b. 执行计量技术法规及计量器具检定规程，定期使用标准物质核查，确保检测数据正确；忠于职守，对所要管理的设备按其属性分类、登记、存放和设置保护措施；c. 熟悉设备的性能及保管要求，妥善保管并随时检查其所属状态；d. 严格遵守本站有关设备管理方面的规定和程序要求，设备的领用，使用后的检查等按有关规定执行；e. 不断学习计

27、量学知识，经常学习计量法规、规程，学习标准法、产品质量法，更新知识，不断提高离，理论技术水平；f. 建立锁管理的计量器具一览表、检定周期表、量值传递图；g. 检查检测室在用检测仪器的周期检定的周期情况，实施标志管理，有权制止使用不合格仪器和超检定周期的检测仪器，并将有关情况向上级报告；h. 遵守本站各项工作制度。4.1.7.9资料员a. 严格遵守保密制度，不得随意复制发放检测报告，不得泄露原始数据，不得做损害顾客的事；b. 资料室规定的各类资料在入库时均应办理登记，登记应分类进行，入库手续齐全，送交人、整理人、接收人均应签名；c. 对各类资料的分类应科学合理、便于查找，努力为检测人员做好技术服

28、务工作；d 密切注意国内外有关检测工作的发展，随时收集最新的技术标准、规程、规范；e. 对过期资料的销毁应严格执行报批手续，并造册登记存档；f. 丢失检测资料应视质量事故处理，填写事故报告，并视情节轻重给予必要的处分；g. 做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料损坏。4.1.7.10内审员岗位职责a. 在质量负责人的组织下，积极参加内部审核工作；b. 按计划编制所审核范围的内审检查表，开展质量管理体系的审核工作并形成审核记录，开具审核的不符合项；c. 参与评审意见和评审结论的讨论；d. 验证发现的不符合项纠正措施的有效性；e. 对质量管理体系是否正常运转进行监督。4.1.7.11监督员管理职责a.

29、 对监督范围内的工作质量进行监督；b. 对质量管理体系的运行的有效性进行监督；c. 对检查环境、受检车辆状态和仪器设备使用情况进行监督检查；d. 对可能存在质量问题的检测工作提出复检要求；e. 发现不合符合时，有权建议停止检测工作并向质量负责人报告；f. 配合不符合工作的调查分析，提出整改要求，验证纠正措施的有效性；g. 对检测工作的公正性进行监督；4.1.7.12授权签字人岗位职责a. 负责对授权签字领域内检验报告，原始记录，检验程序技术资料的完整性进行审查；b. 负责对本站所开展项目限制范围的审查；c. 负责对检验结果的准确性及正确性审查；d. 参加处理授权签字范围内检验工作中出现的重大技

30、术问题；e. 参加本公司技术讨论，决策和技术开发；4.1.8支持文件保密和保护所有权的程序4.2管理体系4.2.1概述公司依据实验室资质认定评审准则建立、保持和改进与公司检测活动相适应的质量管理体系，管理体系的要素、过程和程序形成了文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，公司管理层认真贯彻公司的质量宗旨，并按文件的要求组织实施，在实施过程中不断地进行自我检查和评审，认真开展质量管理体系审核和评审活动，确保质量管理体系的有效运行和不断完善。4.2.2质量监督网络4.2.2.1质量负责人负责建立覆盖全公司的质量监督网络，并使之有效运行。4.2.2.2各部门负责人为本部门兼职监督人员；

31、4.2.2.3各网络监督点应及时反馈检测过程中的技术和管理质量信息。4.2.3.4质量监督网络图：技术负责人检测室主任综合班主任检验员工作人员质量负责人 注:实线表示领导关系，虚线表示信息反馈关系。4.2.3质量管理体系要素4.2.3.1本站的质量管理体系采用了实验室资质认定评审准则的全部要素（删减分包和抽样要素）。4.2.3.2公司的文件体系包括三个层次：质量手册、程序文件和作业指导书及各类质量技术记录构成，详见4.3文件控制。4.2.3.3质量负责人保持质量手册的现行有效性。4.2.4质量保证体系4.3文件控制4.3.1概述建立并保持文件化的质量管理体系是确保检测工作量符合规定要求的一种重

32、要手段。本站的质量管理体系文件分为三个层次：A 质量手册：是阐述我站质量方针、质量目标，市公司质量管理体系的纲领性文件，它引用、包含了程序性文件。B 程序文件：程序性文件时体系文件的重要组成部分，市质量手册支持性、基础性文件，是开展各项质量活动的依据和指导性文件，是公司有关部门从事某项工作和活动的途径；它引用、包含了其他质量文件和记录。(程序文件目录附件11)C 其他支持文件：包括与质量有关的管理文件、作业指导书（如检测标准规范、自检规程、操作规程、期间检查规程等）和质量技术记录（含记录、报告）等。4.3.2文件控制的要求文件控制是指对文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的全

33、过程活动的管理，确保文件现行有效，防止使用失效和作废文件。控制过程按文件控制程序的规定执行。4.3.3综合办公室负责管理性文件的发布、管理、归档及作废文件的处置工作；检测室负责技术性文件资料的发布、收集。归档管理工作。A 管理性文件包括：质量手册、程序文件各种支持文件等；B技术性文件包括：规范、标准、操作规程等。标准规范的选用规定：a. 为了使用合理的方法和程序来进行检测工作，应尽可能采用国家，行业标准、规范，并保证这些标准是现行有效地版本。4.3.4所有文件和资料的批准和发布按文件控制程序规定执行，以保证：a. 公司制定的所有文件和资料在发布前，得到相应的审核和批准；b. 质量管理体系所覆盖

34、的场所，都能使用相应文件和资料的有效版本；c. 及时从质量管理体系所覆盖场所撤出所有无效或作废的文件和资料，防止误用。若因故需保留作废文件时，应在封面加盖“作废”章；d. 必要时对文件进行适当评审，必要时进行修订或换版，并应再次得到批准；e. 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；f. 确保文件保存清晰，易于识别；g. 确保外来文件得到识别，并控制其发放。4.3.5文件编码规则4.3.5.1质量手册的编号为GDHKJC/SC后加版本号，例GDHKJC/SC-A/0.4.3.5.2程序文件的编号为GDHKJC/CW后加质量手册顺序号和版本号，中间以“-”分隔。例GDHKJC/CW-01-A/0,

35、本公司的第一个程序文件。4.3.5.3作业指导书编号为GDHKJC/ZD加分类代码加顺序号和版本号。4.3.5.4记录编号为GDHKJC/BG加顺序号和版本号。4.3.5.5文件的版本号，版本号包括版本和修订状态，版本号为版本加“/”和修订顺次，如A版首次为“A/0”。以后的版本为B、C，以后修订为1、2。4.3.5.6检测标准的原编号和年号不变，只实行授权管理。4.3.5.7文件具体编号规定见文件控制程序的相关规定。4.3.6文件的版本号和修改状态修改状态用大写的英文字母表示，如A B C，“0”表示修改次数，以此类推，如1,2,3。4.3.7支持文件文件控制程序4.4服务和供应品的采购4.

36、4.1概述 在选择外部支持服务和供应品的采购，以保证检测工作质量时，应在充分调查和选择的基础上定点选择有质量保证的外部支持服务和供应品的采购。4.4.2外部支持服务和供应品采购的管理。4.4.2.1实验室在选择外部支持服务和供应品的采购以支持其检验工作时，应选用能充分保证实验室检验质量的外部支持服务和供应品的采购。4.4.2.2外部协作和供应单位若无独立质量保证时，我公司应按外部支持服务和供应的质量控制程序，对采购和验收过程进行控制。4.4.2.3选购设备及主要材料之前，提出质量要求，明确双方责任。4.4.2.4新购的仪器设备在投入使用之前必须进行检定。4.4.2.5为了搞好外部支持服务和供应

37、品的采购，本公司应保存所有为检测提供支持服务和供应商的资质材料和能力评价记录。4.4.2.6服务和供应品德采购方的档案由综合办公室收集保管。4.4.3支持文件外部支持服务和供应的质量控制程序档案管理程序4.5申诉和投诉4.5.1概述对于委托方或有关单位就本公司工作提出的抱怨，应认真对待，并按相关程序处理好，以利于提高本公司的工作质量，本公司建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测结论提出的异议，同时保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。4.5.2申诉、投诉处理的职责。4.5.2.1综合办公室对对申诉、投诉的受理、调查、处理和答复。4.5.2.2重大申诉、投诉由质量负责人处理，报管理层批准

38、执行。4.5.3申诉、投诉处理的控制要求。4.5.3.1本公司制定申诉、投诉处理程序处理来自委托方或其它方面的申诉、投诉。4.5.3.2综合办公室确定专人受理各类申述、投诉，并按申述、投诉处理程序组织相关方进行调查、处理并答复申诉、投诉方，保存所有申诉、投诉的处理意见。4.5.3.3当申诉、投诉是对本公司是否符合质量方针或程序、是否符合实验室资质认评审准则、或对本公司质量提出疑问时，质量负责人应立即组织相关人员对申诉、投诉涉及的范围和职责按质量管理体系内部审核程序的规定进行附加审核。4.5.4有关申诉、投诉的资料由综合办公室整理归档，按档案管理程序的规定进行。4.5.5支持文件 申诉、投诉的处

39、理程序 质量管理体系内部审核程序 档案管理程序4.6纠正措施、预防措施及改进4.6.1概述本公司在确认了不符合的工作时，应采取纠正措施；在确定了潜在不合符的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。公司应通过实施纠正措施、预防措施等待持续改进其管理体系。4.6.2纠正措施为了使本公司质量管理体系不断完善，满足顾客日益增加而又不尽相同的要求，公司应采取纠正措施，以消除产生不符合发生的根本原因，防止不符合的再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。本公司制定并组织实施纠正措施控制程序，并明确规定了下列要求：a. 认真收集有关检测过程、质量管理体系和顾客意见等不合格信息；b

40、. 认真分析产生不合格的根本原因，并评审不合格的性质和影响程度；c. 针对不合格产生的根本原因，确定其必须而又完备的纠正措施；d. 责任部门在规定时间内实施纠正措施和跟踪验证其纠正效果，直至符合要求为止；e. 责任部门记录所采取纠正措施，验证人员跟踪验证纠正措施实施结果的有效性。4.6.3预防措施4.6.3.1本公司应积极采取各种预防措施，以消除潜在不合格因素，所采取的措施必须与潜在问题的影响程度相适应。4.6.3.2制定并实施预防措施控制程序，并明确规定了下列要求：a. 利用适当的信息来源，分析潜在不合格的种种可能发生的情况；b. 评价和确定潜在不合格所需的预防措施；c. 采取预防措施、并实施控制；d. 跟踪验证采取预防措施的有效性，并随时对预防措施进行修正；e. 责任部门应记录以上过程所需的记录，验证人员跟踪验证预防措施实施结果的有效性；f. 确保所采取措施的相关信息提交管理评审会议评审；4.6.3.3本公司综合办公室对以上活动进行监督和检查。4.6.4改进4.6.4.1持续改进4.6.4.1.1本公司必须策划和管理持续改进工作。持续改进是本公司质量管理活动具有战略意义的关键步骤，市本公司持续保持较强竞争力的根本措