民间非盈利组织会计报表.doc
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1、资 产 负 债 表宗教团体(盖章): 会民非01表场所名称: 2011 年 12 月 31 日 单位:元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产:流动负债: 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资: 长期股权投资21长期负债: 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产:长期负债合计
2、90 固定资产原价31 减:累计折旧32受托代理负债: 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产: 无形资产41净资产: 非限定性净资产101受托代理资产: 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120场所负责人(签字): 财务主管(签字):业 务 活 动 表宗教团体(盖章): 会民非02表场所名称: 2011 年 12 月 单位:元项 目行次本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中:捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助
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