扶贫大棚蔬菜示范种植基地计划项目可行性研究报告.doc
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1、目录第一章 概述11.1 项目概况11.2 可行性研究报告的编制依据和范围21.3 项目经济效益21.4 综合评价和论证结论3第二章 项目的必要性与市场分析52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性62.3 市场分析82.4 市场风险分析10第三章 建设条件123.1 区域概况123.2 项目关联产业发展现状143.3 项目建设条件优劣势分析15第四章 建设规模和生产设计方案184.1 建设规模及内容184.2 生产方案194.3 温室大棚建设方案214.4大棚节水灌溉系统设计方案264.4大棚栽培蔬菜种植管理方案31第五章 项目节能395.1、项目节能概述395.2 节能措施395.3
2、 节水措施及水耗指标分析41第六章 环境影响评价426.1 环境影响426.2 环境保护与治理措施436.3 环境影响评价结论44第七章 劳动安全卫生与消防457.1 劳动安全卫生457.2 消防46第八章 项目组织管理及招标488.1项目工期488.2项目建设管理488.3项目经营管理508.4 工程招标51第九章 投资估算与资金筹措539.1 投资估算依据539.2 投资估算54第十章 财务评价5510.1财务评价依据5510.2 营业收入及所得税金5510.3 财务效益分析5610.4 盈亏平衡分析5610.5 财务评价结论57第十一章 社会效益、生态效益评价5811.1 社会效益分析5
3、811.2 生态效益评价62第十二章 结论与建议63第一章 概述1.1 项目概况扶贫1.1.1项目名称1.1.1项目名称:溪洛渡镇田坝村金寨大棚蔬菜示范种植基地项目1.1.2项目建设性质:新建1.1.3项目投资方:永善县农业局1.1.4项目建设地点:溪洛渡镇田坝村金寨二三社1.1.5建设年限:一年1.1.6建设内容建设内容:项目新建钢结构蔬菜种植大棚21座,大棚总占地面积6280平方米。其中:9米4米大棚120座,占地面积4120平方米;8米6米大棚30座,占地面积1440平方米;9米8米大棚10座,占地面积720平方米;防虫网蔬菜种植区1500平方米。项目总用地面积6800平方米。1.1.7
4、投资规模及构成投资规模及构成:总投资265万元,全部为建设投资。1.1.8资金筹措资金筹措:项目总投资265万元.。其中:专项资金260万元,农户自筹资金5万元。1.2 可行性研究报告的编制依据和范围1.2.1编制依据1、财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲;2、农业部中西部地区农业开发建设规划;3、国家产业结构调整指导目录4、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数;5、溪洛渡镇“十二五”经济建设规划;6、项目建设单位提供的基础资料。7、其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。1.2.2编制范围本可行性研究报告根据上述依据和内容要求,通过对项目的背景及必要性、市
5、场需求分析与建设规模、建设及生产方案、项目社会效益及生态效益的研究分析,制定本项目的建设方案及实施进度计划,并按国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数的要求对本项目进行经济分析。1.3 项目经济效益本项目完成后,年营业收入368万元,年营业税金及附加2.02万元,净利润163.46万元。随着市场的不断拓展,将会产生更加显著的经济效益。主要技术经济指标见下表:项目主要技术经济指标表序号项 目单位指标备 注1项目总投资万元265建设投资万元265流动资金万元0029米4米塑料大棚座1208米6米塑料大棚座309米8米塑料大棚座10防虫网蔬菜种植区平方米15003项目建设期年14营业
6、收入万元/年368正常年5营业税金及附加万元/年2.02正常年6净利润万元/年163.46正常年7投资财务内部收益率52.07%所得税前8投资回收期年3.77不含建设期1.4 综合评价和论证结论本项目是溪洛渡镇农业结构调整、农业产业化、现代农业和建设社会主义新农村的富民项目,也是溪洛渡镇重点产业化项目。通过项目实施有利于项目区农业生产向产业化、现代化、科学化和生产绿色无害化的方向发展;有利于全面提升蔬菜瓜果产业的档次和质量,增强市场竞争力和占有率,提高企业经济效益和丰富市场供应;有利于项目区现代农业和农业高新技术的发展,进而带动当地经济的振兴、农民素质的提高和农民收入的增加,探索出一条解决三农
7、问题的新路子,并为本地区及至昆明市蔬菜瓜果产业化推广提供借鉴经验。通过对项目区的实地考察和对项目建设内容进行全面的可行性研究分析,得出以下结论:1、项目建设符合国家和溪洛渡镇发展现代农业和农业产业化政策,符合项目区的产业发展方向;2、该项目技术方案合理,实施条件有保障,项目设计方案可行; 3、项目投资规模适度,投资结构合理,资金来源有保障;4、项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。综上所述,我们认为实施该项目是可行的。第二章 项目的必要性与市场分析2.1 项目建设背景蔬菜瓜果产业是一项农业生产结构调整与增加农民收入的重要产业,因此,蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位,是种植业中最具
8、活力的经济作物之一。近几年来,溪洛渡镇蔬菜产业虽然已经初具规模、但是仍然存在着规模小,科技含量低,周年生产能力差,品种单一,育苗技术落后,技术集约化、组织化、市场化程度不高,投入严重不足、融资困难、扶持力度小等问题。这些因素制约了溪洛渡镇蔬菜瓜果产业集约化、规模化和现代化发展的速度。为了改变这种面貌,溪洛渡镇党委、政府决定在发展反季节蔬菜和特色建设上大做文章,提高农业产业化、科学化水平,通过建设日光温室大棚,进而实现反季节蔬菜和特色种植产业规模化生产的目标。反季节蔬菜和特色种植的经济效益、社会效益和生态效益明显显现,在优化农业产业结构、促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村和改善人民生活环境、提
9、高人民生活质量等方面,发挥出越来越重要的作用。溪洛渡镇是农果蔬结合的经济类型区,长期以来种植业以种植粮食作物为主,由于种种原因,农业结构调整和农业产业发展缓慢。为了强乡富民,乡政府通过考察,对本乡农业结构和发展农业产业进行了充分论证,在此前提下,决定以产业建设带动农业结构调整,其中设施农业作为重点产业项目之一,反季节蔬菜和特色产业被列入到发展设施农业项目中。2.2 项目建设的必要性2.2.1、是发展现代农业的现实需要现代农业是未来农业的发展方向,要求逐步实现种植区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化和服务社会化。反季节蔬菜生产即需要产业化带动,又需要用现代农业技术改造落后的种植方式。溪洛渡
10、镇发展反季节蔬菜和特色产业就是按照现代农业的发展思路,项目本着规模最大、标准最高、技术组装最全、基础设施最强、品质最优的标准建设大型反季节蔬菜产业基地,推进现代农业的发展。 2.2.2、是建设社会主义新农村、增加农民收入的迫切要求中央农村工作会议提出:推进新农村建设的首要任务是“发展现代农业”。本项目就是按照现代农业的发展思路和要求进行规划建设,以达到 “生产发展、生活富裕”的新农村建设目标。反季节蔬菜生产和特色种植是溪洛渡镇新兴产业,具有成为优势主导产业的潜力,存在较高的增收潜力。本项目建设就是要达到反季节蔬菜的产业规模最大化、效益最大化,促进农民持续稳定增收,加快新农村建设进程。 2.2.
11、3、是增强产业竞争力的需要溪洛渡镇政府充分利用当地丰富的土地资源条件,发挥自身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势,不断增强溪洛渡镇农业产业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优势。坚持“质量是生存之本,信誉是发展之魂,产业化生产是现代农业发展之路”的经营理念,以市场为导向,以经济效益和社会效益为中心,通过对反季节蔬菜产业的深度挖掘,拉长产业链,形成大规模的产业群,从而实现区域反季节蔬菜产业合理布局,科学组装,资源共享,通过“三统”(统一规划、统一标准、统一品牌),达到“两化”(规模最大化、效益最大化),有效增强基地竞争能力和辐射带动能力。本项目按照国家质量标准和要求规范进行建设,在
12、生产过程中,坚持技术创新、自主创新的原则,用符合标准的生产工艺进行反季节蔬菜生产加工,培育反季节蔬菜产业基地,打破反季节蔬菜生产的颈瓶,示范带动区域反季节蔬菜标准化生产,增强区域反季节蔬菜和特色种植产品质量和市场竞争力。2.2.4、是建设全国旅游大乡的需要自上世纪九十年代后期溪洛渡镇旅游业开起步以来,党委、政府采取多种有效的措施,充分利用当地现有的生态资源,加快旅游产业的发展,近几年来,溪洛渡镇的旅游业突飞猛进地发展,特别是生态旅游、农业观光旅游受到越来越多的旅客喜爱,农家乐、等观光旅游已经成为一种时尚。温室大棚蔬菜生产和特色种植能够与农家乐等观光旅游相结合,有利于打造本地区旅游的特色品牌,促
13、进溪洛渡镇旅游产业加快发展,实现建设全国旅游大乡的战略目标。2.3 市场分析2.3.1、项目产品市场供求现状和市场前景分析(1)项目产品市场供求现状蔬菜瓜果产业是农业生产结构调整与增加农民收入的一项重要产业,因此,蔬菜瓜果在我国农业发展中具有独特的优势和地位,是种植业中最具活力的经济作物之一。特别是近几年随着人们生活水平的提高,人们对新鲜蔬菜瓜果的需求量越来越大,即使在冬季也希望能吃到新鲜的蔬菜瓜果,这就促进了反季节蔬菜瓜果的种植。(2)市场前景分析随着我国城乡人民生活水平的不断提高,人们的消费观念也在逐渐改变,反季节蔬菜市场出现新的需求前景,应时的蔬菜瓜果需求量不断增长,蔬菜瓜果消费的区域化
14、和人文化品质也在逐步提升,这是一个极大的市场。在溪洛渡镇及周边市场上,城乡对蔬菜瓜果的需求不断的增长。因此,发展反季节蔬菜瓜果市场前景良好。2.3.2、 项目产品的市场竞争优势分析反季节蔬菜瓜果系高产高效产业,是农民快速致富的“短平快”项目,调整优化农业产业结构,发展现代生态蔬菜瓜果产业是发展方向,反季节蔬菜瓜果产业具有多种类、多品种、多茬次、周期短、产量高、效益好的特点,俗称“一亩园十亩田”,是诸多农业产业化项目中最有活力的“短平快”开发项目,发展蔬菜瓜果产业,有利于增加土地复种指数,提高土地利用率、产出率和效益,同时绿色蔬菜瓜果产业是劳动密集型产业,能够吸纳大批农村劳动力,对于农业增效、农
15、民快速增收将发挥重要作用。发展反季节蔬菜瓜果产业,是向城镇居民提供新鲜、营养、健康、安全的有机鲜活蔬菜瓜果产品,能充分满足不同层次、不同时间内消费者不断增长的物质需求,达到优质蔬菜瓜果周年均衡供应、花色品种多样、繁荣市场的根本目的,保障“菜篮子工程”建设健康顺利向前发展。根据国内外蔬菜市场的发展状况,对蔬菜瓜果的安全质量要求越来越高,品牌意识不断作强,积极打造蔬菜瓜果品牌、名牌,提高蔬菜瓜果产品信誉度,增加市场竞争力和占有率,是提高经济效益的重要途经。2.3.3、营销策略、方案、模式项目以“市场基地农户”的经营模式,建设20个温室、150个塑料种植大棚及蔬菜恒温贮藏库,产品全部以鲜品出售给本地
16、市场及出口昭通。2.4 市场风险分析2.4.1、项目产品市场风险因素分析项目产品主要是新鲜陆地蔬菜瓜果生产,面对的市场主要是国内市场。市场价格风险是主要的风险。蔬菜瓜果价格的季节性波动很大,市场的需求量难以把握。蔬菜瓜果的品种和品质也是决定蔬菜瓜果价格的一方面因素。对于国际市场而言,蔬菜瓜果的风险主要是质量问题。农药残留影响蔬菜瓜果销售,成为蔬菜瓜果生产的主要风险。陆地蔬菜瓜果易受自然灾害影响。鉴于溪洛渡镇灾害性农业气候条件,自然灾害也是陆地蔬菜瓜果生产的风险之一。2.4.2、防范和降低风险的对策一是要在蔬菜瓜果品种和特色种植上下功夫,培育品质良好的蔬菜瓜果品种,能够符合消费者需求,二是注重生
17、产技术管理,保障产品质量,达到无公害和优势蔬菜瓜果生产标准;三是密切注意市场动态,不断研究市场需求,开发和引进新品种、新技术,时刻保持处于市场的生产面积,防范灾害性气候对陆地蔬菜瓜果生产的风险。第三章 建设条件3.1 区域概况3.1.1、建设地点本项目拟建设地点位于溪洛渡镇菜篮实验基地采摘园。交通条件便利,建设地址道路、交通、水电等基础设施完善。项目区所处的位置环境保护措施完善,附近没有污染源,气候、土质、水质均适宜项目的发展,项目的建设不仅不会使周边环境受到污染,而且使当地的生态环境和社会效益得到明显改善,符合国家重点鼓励发展的产业政策。3.1.2、地理位置永善县位于云南省东北部,昭通市北部
18、。东与大关、盐津县接壤;南连昭阳区;北接绥江县;西北隔金沙江与四川雷波、金阳县相望,是滇、川两省六县的结合部。3.1.3、自然条件:地形地貌。全乡境内为金沙江滥冲击而成的丘陵,境内地势南高北低,海拔悬殊,海拔320-3200米不等。气候。属亚热带季风气候区,其特点是:四季分明,冬季寒冷,夏季炎热,年平均气温为17.0,年平均降雨量为633.7毫米,降雨多集中于夏季,冬季雨水稀少,全年日照时数962.1小时,无霜期约202天。水利工程项目固定资产投资21902.6万元,有效解决农村饮水不安全人口2.5万人;完成干支渠及田间配套渠系103.39千米,改造中低产田980公顷,新增有效灌溉面积373公
19、顷,改善和恢复灌溉面积2227公顷,全县有效灌溉面积15253公顷。资源条件。全乡植被保存完好,工业污染程度低,具有生产加工绿色食品的自然资源条件。3.1.4 社会经济概况2014年完成农业总产值18.61亿元,同比增长5.9%。整合涉农资金6000万元,建成农业示范基地9个,新增高原特色农业7733.3公顷,提质改造5000公顷,治理草原17400公顷。常用耕地面积23494公顷,临时性耕地面积8768公顷。粮食播种面积54894公顷,粮食总产量486069吨,粮食产量增长0.9%。大春产量462978吨,小春产量23091吨,增长2.8%。其中玉米种植16027公顷,产量70155吨,增长
20、8.6%;稻谷种植3436公顷,产量24002吨,增长6.1%;小麦种植3838公顷,产量6645吨,增长3.1%;魔芋种植4652公顷,产量71432百公斤,增长5.4%;烤烟526公顷,产量10000百公斤,增长0%。畜牧业产值达7.87亿元,同比增长5.3%。肉蛋产量46915吨,增长4.2%。生猪存栏406955头,出栏522890头,增长3.2%;牛存栏45183头,出栏11286头,增长8%;马存栏33231匹,出栏5542匹,增长-5.4%;羊存栏137351只,出栏85654只,增长4.6%。3.1.5社会发展全县辖溪洛渡、桧溪、黄华、茂林、大兴、莲峰、务基、码口8镇和团结、细
21、沙、青胜、马楠、水竹、墨翰、伍寨7乡,142个村(居)民委员会2739个村民小组。其中自来水受益村142个,通汽车村141个,通电话村142个,通有线电视村数59个,通宽带村数47个。年末全县有152163户467308人,其中男性249161人,女性218147人;农业人口377438人,非农业人口89870人。有少数民族40297人,其中回族1587人,彝族22883人,苗族14870人,其它少数民族957人。人口自然增长率7.8,人口出生率14.67,死亡率6.88。境内矿藏主要有铅锌矿。绥永、昭永公路纵贯县境,金沙江通航。“马楠苗族芦笙舞之乡”被列为省级、国家级非物质文化遗产。务基锦屏
22、村彝族文化、黄华镇狮舞、马楠苗族芦笙舞、曾泽生将军故居、码口乡土法制糖工艺、汉族四筒鼓等列为市级非物质文化遗产。县内旅游资源主要有马楠云海草场、茂林永安湿地(黑颈鹤保护区)、码口溶洞群、溪洛渡水电站、曾泽生将军故居,以及溪洛渡玉笋村、细沙集镇等富有地方特色的生态旅游。有著名的苗族三道酒、务基膀、索玛花菜系、茂林荞粑等饮食文化。有苗族花山节、彝族火把节、回族古尔邦节、吞都庙会等宗教活动,以及“蜡染”、“绣花”、“百褶裙”等精美的民族工艺品。有野生天麻、“金江花椒”、“金江魔芋”、“金江柑桔”、细沙清水笋等特色商品。金江奇石、榕树盆景、根雕、兰草等也各具特色。2014年,全县经济总量快速提升,实现
23、地方生产总值(GDP)64.51亿元,同比增长36.6%,增速高于全国(7.4%)29.2个百分点,高于全省(8.1%)28.3个百分点,高于全市(5.3%)31.3个百分点,在全市11个县(区)中,总量居第3位,增速居第1位。其中第一产业增加值12.7亿元,同比增长6%;第二产业增加值36.35亿元,同比增长67.3%,其中工业增加值31.17亿元,同比增长192.5%;第三产业增加值15.46亿元,同比增长3.6%。三次产业结构比为19.756.324.0。人均生产总值达到15850元,同比增长29.4%。3.2 项目关联产业发展现状3.2.1、相关产业发展状况改革开放以来,溪洛渡镇的的各
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