大连XX集团有限公司宾馆建设项目可行性研究报告.doc
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1、大连银龙联合集团有限公司宾馆建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1. 项目实施背景与依据盘山县隶属于辽宁省盘锦市,位于盘锦市的北部,辽河下游,渤海之滨。东与台安县、海城市隔河相望,南与盘锦市区、大洼县毗邻,西连凌海市,北与北宁市接壤。位于东经1212712229,北纬40454027。全县下辖9个镇,8个乡,192个行政村。总人口约26万人。有汉、满、蒙、回、朝鲜等11民族。面积约2145平方公里。耕地75万亩(其中水田60万亩,旱田15万亩),牧草地4.8万亩,林地5.49万亩,苇田85万亩,滩涂30万亩。资源比较丰富,辽河,大辽河等13条大中小河流经县内在辽东湾入海,青年、红旗、八一、三
2、大平原水库储水量达4000万立方米,大小坑塘星罗棋布。绿洲,湿地面积近百万亩,有亚洲第一大苇田和辽东湾最大的湿地。辽河入海口的国家级自然保护区生存着珍稀鸟禽丹顶鹤、黑嘴鸥等二百多个生物种群,中华绒螯蟹、凤鳍鱼等名特水产品也在这里凭借潮汐溯河产卵 。县域内有海岸线72公里,浅海滩涂30多万亩,天然饵料丰美,贝类鱼类繁多,人工养殖条件优越。井盐可供开发利用面积2万亩,储量达15.8万立方米。石油、天然气储量丰富,我国第三大油田辽河油田的主要产区以及国家特大型企业华锦集团均坐落于县域内。这里的风景秀美迷人,有辽阔壮观的红海滩、闻名遐迩的辽河碑林和盘锦森林公园等旅游区,而且依傍闾山名胜风景区,是观光浏
3、览的极好去处。近年来盘山县审时度势,以科学发展观统领全局,将构建社会主义和谐社会的要求贯穿始终,围绕“农业富民、工业强县、生态立县”发展目标,实施工业化、城镇化、产业化、生态化四大战略。按照一个加快,两个提高,三个开发,六个突破的要求,完善一城、五区、一带三个布局,突出经济强县、城乡统筹、生态县建设,社会事业全面发展及人民生活水平全面提高五个重点,将盘山推上了一个新的起点。打造全省经济强县。加快经济结构调整,打造全省经济强县是盘山县的首要任务。在工业发展上,继续实施“工业强县”战略,做强做大工业,加大结构调整,建成具有现代化管理、市场化经营、高科技拉动、促进社会效益增加、扩大就业人数、提高税收
4、辐度的工业经济体系。在此基础上,改造和提升石化产业,推进新型建材业、促进汽车等机械制造产业、发展造纸和印刷、塑料制品及农产品加工业。到年,第二产业增加值预计达6.亿元,年均增长率在.左右。在把工业作为强县之本的同时,积极推进农业化步伐,围绕优粮、扩渔、增菜、强畜、改苇、兴林、壮企,着力抓好粮食稳定增产、农业持续增效、农民不断增收、农村稳定和谐四件大事。做好以优布局、扩基地、创品牌、壮龙头、抓定单、强服务、治环境、兴水利、转移农村富余劳动力工作,提高农业综合生产、科技创新、农产品市场竞争能力,力争把盘山县建成国家重要的优质特色农产品生产和加工基地,打造全国有机食品基地。到年,农业增加值预计实现.
5、亿元,年均增长.左右。以发展服务业、旅游业、现代物流业、房地产及信息服务业为主的第三产业为经济发展注入了新的生机和活力。到年,全县第三产业增加值预计实现亿元,年均增长.左右。全面推进社会主义新农村建设。建设具有北方特色的社会主义新农村,成为盘山经济社会发展的新亮点。新县城建设是新农村建设的核心,盘山县每年将投入亿元,加快新县城建设步伐。到年,新县城初具规模,面积达到平方公里,总人口.万人。基础设施建设日趋完善,城市功能基本具备,现代化的城市雏形初步显现。城镇建设体系也进一步完善,主导产业初步形成,吸纳就业、支撑园区和促进发展的能力增强,城镇化水平达到以上。在建设新村镇的内容上,盘山县提出,将在
6、新房舍、新设施、新环境,培养造就新农民和发展农村新产业、树立新风尚、建立新机制上取得新突破。着力抓好村镇建设规划,逐步形成以县城为龙头、周边辐射区域为龙身、村屯为龙尾的城乡一体化格局;拓宽农民致富渠道,注重发展富民产业,突出园区板块经济,壮大产业集群;培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,提升新农村的标准;扎实开展文明村镇创建活动,倡导健康、文明、科学的生活方式;坚持“多予少取放活”的原则,扩大公共财政覆盖农村的范围,拉动农村经济发展。到年,盘山县农村基本生活条件得到改善,北方农村能源生态模式全面推广,人民生活质量和生活水平显著提高。自来水普及率、村村通油路、四进院等都将达到。加快全国生态县建
7、设步伐。着力打造具有北方特色、水产风格、物流配送、园林式、生态型、资源永续利用的生态大县是“十一五”规划的精彩之笔。为跨入全国生态县先进行列,盘山县对生态县建设提出了更高要求:壮大生态农业、发展生态工业、开发生态旅游、推广循环经济。发展以河蟹、文蛤、泥鳅鱼为主的水产品生态养殖业,建设各具特色的生态种植业、养殖业园区,扩大“三品”认证面积。推行清洁生产,形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。合理开发自然和人文旅游资源,规划观光园区,发展生态旅游业,形成生态资源保护、生态资源利用、生态资源增值、生态资源再保护的良性循环。全面提高人民生活水平。推进宽裕型小康县建设,提高人民生活水平是“
8、十一五”时期实现的最终目标。“十一五”期间,盘山县提出积极的就业政策,建立规范的覆盖城乡的新型社会救助体系,推进居民消费结构由初步小康型向全面小康型转变。提高人口素质,建立和完善“依法治理、村民自治、优质服务、政策推动、综合治理”的人口和计划生育机制。改善交通条件,加快推进公路现代化建设。“十一五”期间,重点抓好县级以上公路升级改造,实现村村通油路。建立信息工程,大力发展电话网、数据通信网、智能业务网,实现光纤到村。到年,人均生产总值达到元,城镇职工年平均工资元,农民人均纯收入达到元,率先跨入宽裕型小康县行列。盘山县基础设施建设步伐持续加快。投资5142万元建设滨海支路,投资4500万元建设基
9、本农田,投资5280万元建设县人民医院,投资3000万元建设客运站和交通大厦项目设施建设完成投资37.1亿元,同比增长263.7%;新县城建设完成投资1.1亿元,同比增长95%;9个建制镇基础设施建设累计投资1500万元,同比增长90%。上述这几组数据是盘山县2009年上半年基础设施建设情况统计。从中不难看出,盘山县基础设施建设投资力度不断加大,建设内容涵盖经济和民生发展的众多领域,建设速度正在持续加快。盘山县面对国际金融危机的持续影响和发展面临的严峻形势,充分把握东北振兴、沿海经济带开发和盘锦资源型城市转型的发展机遇,紧紧抓住国家出台的扩大内需、刺激经济增长一系列政策的有利契机,把加大基础设
10、施投入作为拉动经济增长、推动经济社会事业发展的重要引擎,保持投资持续高位运行。盘山县把基础设施建设放在全县经济工作重中之重的位置,结合县情制定发展战略,年初以来,一场加大、加快基础设施建设的战役在全县上下全面打响。捕捉机遇抓投入。面对中央、省、市出台的加大基础设施投入、拉动经济增长的一系列优惠政策以及辽宁沿海经济带开发建设带来的有利机遇,围绕城镇配套、设施、园区建设、社会事业等各个方面,盘山县全力争取国家对基础设施的投入,成立专门班子,千方百计争取更多的资金和项目进入盘山。新县城医院、污水处理厂和九年一贯制学校等项目的建设,都是省支持的国债项目。全县争取金融支持抓投入。金融机构的资金注入是加快
11、基础设施建设的重要渠道,盘山充分发挥县建投公司作用,加强与各银行、金融担保公司之间的联系,扩大融资范围,争取最大的金融支持。上半年,仅县建投公司争取金融部门支持资金就达到12.2亿元,实际到位10亿元。这么大的融资量,对盘山来说是空前的。这些资金主要用于新县城路网建设、新材料产业园路网建设、吴家精细化工循环经济园路网建设、杰事杰康泰标准化厂房建设及客运专线建设。他们变现闲置资产抓投入。2009年,老区资产变现2000万元,主要用于新县城医院、供电等基础设施建设。招商引资抓投入。全县把招商引资作为拉动基础设施建设的主引擎,抓紧抓牢,咬住不放。实施全员招商,量化指标,硬化措施,人人有任务、人人有担
12、子,全覆盖、全动员、全参与。实施重点招商,在参加省、市政府组织的6次域外招商活动的同时,组织各乡镇、各部门不定期域外招商。目前,全县各乡镇、各部门已组织不同规模的招商活动23次,取得了明显成效。在走出去的同时,坚持请进来,2009年5月份,盘山县利用3天时间召开了投资环境说明会,邀请市直60余个部门负责同志参加,市直10多个部门达成了投资意向。项目建设投资实现历史性突破。全县2009年上半年项目设施建设完成投资37.1亿元,同比增长263.7%。上半年全县总计推进实施超亿元项目25个,超千万元项目241项,其中竣工项目27项,同比增长440%;开工建设项目93项,同比增长57.6%。社会事业基
13、础设施投资增长比例加大。上半年完成投资1.5亿元。重点投资包括:公路建设完成投资5142万元,重点完成了滨海之路建设,打通了通往海边的“黄金通道”;投资1100万元用于解决贫困家庭住房和建设老年福利院;完成投资1273万元,重点解决了沙岭、高升、东郭、胡家4个乡镇3万人的饮水安全问题。农业基础设施投资继续保持高位增长。农业基础设施建设投资1.2亿元,同比增长31%,完成年计划的67%。投资1300万元完成8500亩设施农业建设;投资350万元完成岗毗岭护岸、沙岭高套子护岸及堤防整治工程;投资1500万元完成青年水库整修加固;投资4500万元完成3个排灌站的更新改造工作,新建130座田间桥涵闸,
14、总土方量达到400万立方米。园区基础设施投资进一步加大投入。上半年实际完成投资1.98亿元。其中开发区基础设施建设投资8590万元,完成了开发区水、电、路和土方工程;西部生态经济区基础设施建设投资8000万元,完成了园区的给排水设施、供电线路、变电所和通信等工程;陈家新型防水材料产业园完成基础设施建设投资520万元,新建了四座过水桥,部分地块场地整平,道路两侧路灯基础和一家企业的电路改造等工程;吴家精细化工循环经济园基础设施投资2790万元,完成园区水电和线路改造及场地整平。新县城基础设施投资全面铺开。上半年,新县城开工项目15个,完成投资1.1亿元,同比增长95%。其中,投资8200万元主要
15、用于曙光路、府东北路北段、跨沟盘运河桥、沟盘运河景观带等建设;投资1.5亿元用于污水处理厂及供电、供暖、供气等基础设施建设;投资1亿元用于建设建筑面积2.4万平方米的县级医院、九年一贯制学校等,目前项目已开工。小镇城重点基础设施建设突出便民、为民。上半年,9个建制镇重点基础设施项目16项,累计投资1500万元,同比增长90%。其中新修柏油路20公里,投资1025万元;新修砂石路52公里,投资150万元;投资120万元新修暗排2公里、明排3公里;投资50万元新安装路灯120盏;投资400万元改造自来水管线20公里重点基础设施的建设,不仅极大地改善了人民群众的生活条件,符合了民心民意,而且为经济发
16、展储备了丰厚的能源,特别是在项目建设上表现尤为突出。项目层次高。完善的基础设施建设使国内外大集团、大企业、大项目乐于落户。上海杰事杰、成都康泰等企业就是典型代表。项目体量大。上半年开工建设的投资超千万元的120个项目中,超亿元的19个。项目形成的优势特色产业鲜明。振兴生态造纸、新材料等具有明显地方特色的产业迅速兴起,优质特色农副产品生产加工和交易前景可观。项目推进产业结构优化升级作用明显。通过大项目建设推进产业水平提升,一改变过去小打小闹、低水平粗放式的生产经营模式,引进吸收一批带动力强的大项目、好项目,推进了产业结构的优化,使更多的二、三产业项目落地生根。完善的基础设施建设,使盘山变成了一个
17、“大磁场”,吸引了企业和资本的强势注入,它所衍生出来的“乘数效应”将使盘山经济迅速腾飞。1.2. 项目概况一、项目名称:大连银龙联合集团有限公司宾馆建设项目二、项目地址:盘山县新县城龙祥花园西侧三、建设内容:集客房、餐饮、会议、休闲、商务、保龄球、健身、桑拿、美容、娱乐为一体功能齐全的综合性宾馆。四、项目建筑指标:占地面积:4663m2建筑面积:15000 m2 五、投资与收益概况该项目总投资45134.00万元,其中,自有资金投资9734.00万元,银行借款30000.00万元,利息为5400.00万元,年均利润总额3661.03万元,年均税后利润997.03万元,年均销售税金及附加总额20
18、7.42万元。主要技术经济指标如下表所示:序 号指 标指 标 值1投资利润率2投资利税率3资本金净利润率4借款偿还期5Pt(税后)(全部投资)6Pt(税前)(全部投资)7FNPV(税后)(全部投资)8FNPV(税前)(全部投资)9FIRR(税后)(全部投资)10FIRR(税前)(全部投资)11FNPV (自有投资)12FIRR (自有投资)1.3. 投资方概况一、名 称:大连银龙联合集团有限公司二、法定地址:大连市西岗区新春街27号三、法人代表:夏喜成四、注册资本:2000万元 五、经营概况大连银龙联合集团有限公司成立于一九九七年,经营范围:工业与民用建筑工程施工、金属材料、建筑材料、五金商品
19、销售等,资产近亿元。集团总部位于大连市甘井子区天虹开发区,盘锦子公司位于盘山县新县城。大连银龙联合集团有限公司成立至今,由小到大、从弱到强、白手起家、不断壮大,公司在大连市、盘锦市两地的办公楼占地面积35000平方米,建筑面积15000平方米。公司目前不仅有大连银龙房屋开发有限公司、大连银龙建筑公司盘锦分公司、大连盘兴装饰工程有限公司、盘锦银龙塑钢共挤门窗有限公司、盘锦银龙工程造价咨询有限公司、盘锦龙祥物业管理有限公司、鞍山育才学校,同时也拥有了大连市中国式摔跤协会、大连银龙书画院、大连银龙爱尔合唱团、大连银龙全威武道馆。公司主要经营房屋开发、土木建筑、室内外装修、钢塑加工、造价咨询、建筑材料
20、经销、物业管理等等。公司自成立以来先后在鞍山市、盘锦市、大连市、阜新市、沈阳市、辽河油田等地进行施工,其中鞍山市供电厂办公楼、沈阳市沈采保龄球宫、盘锦市财政大厦、中行办公楼、盘山县政府办公楼、辽河油田筑路俱乐部、大连市省中行24层综合大厦、础明集团办公楼及厂房、国彪集团办公楼及厂房、长兴岛银龙别墅开发工程、盘山县龙祥花园20万平小区开发工程等多项工程均创省、市优质工程。公司多年来先后多次被评为省、市、区先进单位、中国优秀企业公民、中国AAA级诚信企业、辽宁省“守合同重信用”单位、辽宁省房地产百家AAA级信用企业、ISO9001:2000标准质量管理体系认证企业、大连市知名企业、大连市首批60家
21、成功民营企业、大连37家行业状元,中华脊梁全国企业界知名企业等光荣称号。银龙书画院先后7次被中央电视台、全国文联评为青少年书法教育先进单位,4次获全国金奖。银龙武馆共获世界杯、亚洲杯比赛奖牌各一枚,全国比赛金牌38枚。育才学校连续7年中考平均分、升学率稳居全县18所中学前茅。并获2004年第十届中日韩书法作品交流展特别贡献奖,2005年大连爱心与日月同光活动爱心奖,几年来捐款达百万余元。由于励精图治、业绩突出,公司董事长夏喜成连续两届当选为大连市西岗区人大代表、五年来都能按时参加区、街道的人大会议,多次向人大提案,区劳动模范、“建功立业”竞赛优胜共产党员。2004年被邀请为嘉宾出席了在北京人民
22、大会堂举办的庆祝中华人民共和国成立55周年大型文艺晚会。2005年作为特邀嘉宾出席了中央电视台春节联欢晚会。2006年被授予中国脊梁“共和国杰出人物”光荣称号,作为嘉宾10月1日于北京人民大会堂接受嘉奖并在大会上发言,同时接受了中央电视台的采访。同年作为大连狮子会理事出席了在北京召开的世界国际狮子会理事大会,受到了国家领导人吴邦国委员长的接见并合影留念。与此同时还在社会上兼任了多项职务,譬如大连市鞍山商会创会会长、大连市工商联常委、大连中国式摔跤协会主席、大连国际经济文化促进会常务副会长、大连市武术协会副主席、大连滨城狮子会创会会长、大连银龙书画院名誉院长、大连银龙全威武道馆董事长、大连银龙爱
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