大型企业仓库标准操作手册仓库工作流程与作业指导书.doc

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1、ABB(中国)有限公司 仓库标准操作手册文件编码：APLV_LOGWH_001版本修订摘要发布日期批准人批准日期 ABB（中国）有限公司 APLV物流部目录1 组织架构及工作职责41.1 组织架构41.2 工作职责51.2.1 仓库主管工作职责51.2.2 入库组主管工作职责61.2.3 出库组主管工作职责71.2.4 仓库治理员工作职责81.2.5 仓库文员工作职责92 仓库收货10 2.1仓库收货流程102.1.1 卸货及清点流程112.1.1 卸货及清点流程112.1.2 外包装破损处理流程12 2.1.3 运输破损、遗失处理流程132.1.4 分包装流程142.1.4 仓库代收货流程1

2、52.1.5 商务退货操作流程162.1.6 外包装破损鉴定细则172.2 仓库收货记录表格182.2.1 收货差异及破损记录表182.2.2 CNABB坏仓货物进仓申请表182.3 仓库收货过程中的操作说明202.3.1 Get Pre-Arrival Data202.3.2 入库过程中在PDA上的操作222.3.3 存放货物入货位操作规定232.3.4 MWH系统中运单到达签收及GR的查询252.3.5 GR List for 3PO的核对272.3.6 PDA 上的TSF操作292.3.7 9000仓季度检查规程302.3.8 运输破损、遗失处理操作规程312.4 “先进先出”原则323

3、 仓库发货及运输333.1仓库发货流程333.1.1 仓库拣货流程343.1.2 仓库包装流程353.1.3 产品包装标准36 3.1.4 运输流程383.2 发货过程中的操作说明393.2.1 MWh系统中的Picking393.2.2 在一张PKO上添加DN413.2.3 PDA上的Picking操作413.2.4 PDA上的Packing操作433.2.5 打印装箱清单、GSN等单据453.2.6 PDA上的发运操作463.2.7 PKO# Archive Review483.3 客户自提货物的规定503.4 货物交接规定513.5运输追踪523.5.1 Transportation M

4、onitor & Trace523.5.2 追踪货物到达及签收的步骤533.5.3 抽查记录汇总记录表543.5.4 GSN客户签收单检查554 日常(月末)盘点554.1 Cycle Counting On Stocktake554.2 月末盘点流程564.3 月末盘点操作规程574.4 错收错发货物报告585 仓库设备维护及仓库安全595.1 堆高机（叉车）的操作及维护595.1.1 堆高机（叉车）的操作及维护规程595.1.2 堆高机（叉车）周检查记录表605.2 仓库安全守则615.2.1 仓库安全保卫制度615.2.2 来宾进入仓库须知615.2.3 来访人员登记表625.3 仓库作

5、业安全635.3.1 仓库工作安全制度635.3.2 仓库人力搬运规程645.3.3 仓库周安全检查清单655.3.4 仓库年度安全检查清单665.4 仓库消防安全制度675.4.1 仓库消防安全制度675.4.2 仓库消防设施检查表685.5 新进员工安全培训记录681 组织架构及工作职责1.1 组织架构 仓库主管 仓库文员入库组主管出库组主管清洁工仓库治理员仓库治理员(出货)仓库治理员(收货)1.2 工作职责 1.2.1 仓库主管工作职责1.负责仓库的所有工作,包括收货入库,发货出库,送货服务,存货正确,采购工具以及包装用品,工作安全,客户服务,库存盘点,紧急情况汇报等;2.根据实际情况,

6、调整人员的工作安排,有效促进工作。 3.不断提高工作效率和服务水准,使内、外部的客户对仓库工作满足；4.协助物流订单处理人员解决产品采购入库,出库过程中发生的问题；5.定期核查运费的支付情况，同运输公司建立合作伙伴关系，每季度进行运输商的回顾与评估,并提出改进方案；6.负责存货及人员安全，保证在任何情况下都进行安全操作；7.协助部门主管编制仓库预算申请表，及时提供报告，保障部门业务评估正确、及时，实现公司业务目标；8.按时提交部门领导要求的每月一次的仓库工作的月报表；并将仓库的工作情况及上级的要求通过会议的形式传达给员工；9.每周查询PKO中的运输商更新信息报告，了解货物在途情况及运输合作公司

7、状态；10.执行公司关于文件归档方面的规定，并定期检查执行情况；11.仔细及时解决客户投诉，追踪问题发生的原因及分析相关流程；12.协助运输专员保证货物在运输过程中低于0.3%运输破损率和高于99%的运输准时率；13.完成上级安排的各种临时工作。 1.2.2 入库组主管工作职责1.安排员工日常工作，贯彻执行公司操作流程；2.根据预到货通知，合理安排将入库货物的货位；3.不定期更新Mobile Warehouse 系统中的LA Data;4.负责解决到货包装破损的相关问题，并及时通知有关人员，并追踪解决结果；5.定期安排员工整仓，定期检查货位使用状况，保证仓库最大化的有效使用率；6.定期检查、维

8、护仓库搬运设备和安全器材的有效期；7.负责核查入库操作人员的工作正确性；8.不断提高仓库治理水平，提供有建设性的反馈意见及改进措施；9.必要时，作为后备力量，给予相关岗位支持；10.定期检查产品有效期，严格执行“先进先出”原则；11.负责记录入库的相关表格，并在月底时做关于入库的相关月报；12.定期检查入库文件的归档情况；13.完成上级安排的其它工作。 1.2.3 出库组主管工作职责1.安排员工日常工作，贯彻执行公司操作流程；2.及时查看Mobile Warehouse 系统中Picking界面，查看出货进度，把握员工工作量的分配情况，以便及时调配人力；3.有租车送货的仓库，负责安排合理的送货

9、路线,车辆班次,保证客户能及时收到货物；4.定期抽查包装箱上的发运信息是否完整，各种单据的粘贴是否符合公司的要求；5.提供相关培训,使员工及时了解公司有关规定,树立良好客户服务意识；6.优化当地运输成本,控制运费,提高运输效率；7.加强和运输商的沟通，保证日常操作流畅；8.根据每单货物的具体情况，合理安排运输方式，保证客户的到货时间；9.负责记录出库的相关表格，并在月底时做关于出库的相关月报；10.定期检查出库文件的归档情况；11. 完成上级安排的其它工作。 1.2.4 仓库治理员工作职责1.收货时,负责检查货物,严格执行公司关于收货的流程;2.存放货物时再次检查入库货物名称,数量,货位,包装

10、状况是否同入库通知单一致; 3.无论入库还是出库,严格执行“先进先出”的规定;4.熟练操作PDA的各种基本操作,例如:入库,出库,调整库位;5.出库时,保证出库的内容与DN单各项信息完全一致，并对结果承担责任; 6.会使用电脑打印出库的各种单据,并负责粘贴正确的单据在货物的外包装上;7.解决入库、出库过程中产生的相关问题；8.参加每月末盘库工作，平时抽查出货后剩余数量是否和SAP中的数量一致；9.维护保养仓库设备；10.收集整理可再次利用包装物和填充物，堆放到指定地方；11.保证仓库所有货物存放规则有序，能方便地执行“先进先出”；11.保持仓库工作环境清洁卫生。 1.2.5 仓库文员工作职责1

11、.在Mobile Warehouse系统中分配PKO号及相应的拣货人员；2.记录每日发货的各种信息，包括DN号，PKO号，客户名称，预计达到日期等；3.负责打印GSN、装箱单等相关的单据；4.跟进解决收发货过程中的相关问题；5.审核GSN上的发货地址是否与LA给的地址一致，并负责保证发货地址的正确性；6.负责传真给客户各种相关的单据，通知客户预到货情形；7.每月抽查发运外地货物实际到货时间，抽查比例不得低于总发货单数的20%，并做好相关的记录；8.按日期将当日收货、运输及其他相关文件备案存档；9.及时反馈客户的投诉和建议，与客户保持良好的沟通；10.与承运商联系，安排每日的发运事宜；11.汇总

12、每月的运费，并与承运商核对运费；12.完成上级安排的各种临时任务。 2 仓库收货 2.1仓库收货流程供给商 仓库主管(或指定人员) 仓库治理员 P.O出现否记录并保存签收POST GR,记录DOC#,签名输入数量,扫描库位号扫描产品编号,MM#不能扫描的手工输入扫描运输单号卸货及清点流程2.1.1收到通知后,在装箱清单上预先安排货位安排运输商发货,货物到达仓库提供到货通知NO在SAP中查询LA信息,确认后在MW系统RELOADYES发现否再次清点数量,按2.3规定入货位YES NO手工SAP入库核对GR DOC#,文件存档 收货结束 2.1.1 卸货及清点流程检查预到货通知,确认为本公司货物

13、正常卸货货物到达仓库 拒收 YES按2.1.4代收货流程是否入SAP?NONO YES按外包装破损流程2.1.2进行外包装是否完好NO YES开箱按装箱单清点货物 签收型号数量有差异否?内包装有破损否对破损产品拍照 YES填写,并E-mail通知相关人员NO在“待入库区”将产品分开堆码是否要分包装根据财务颁布的ABB坏仓货物处理流程将破损产品收入9000货位，并贴标签Y流程2.1.3 N卸货及清点完成 2.1.2 外包装破损处理流程 是否还有内包装外包装破损货物 开箱,检查产品NO对破损外包装拍照产品完好否?还有内包装否?确认破损或者短少产品的型号数量,破损产品拍照开箱,按装箱清点货物YESY

14、N有无产品短少或破损有在签收单上注明在签收单上注明具体情况填写,并E-mail通知相关人员 签收将破损产品收入9000货位，并贴标签 结束经确认破损或者遗失产品无法追回，入8000 2.1.3 运输破损、遗失处理流程承运商责任？发生破损或者遗失否是破损，通知TS检测(和所有LA)在Cycle count或者季度9000 Review中调整仓库将产品移正常库位，坏件放9000配件到达仓库后，入9000库并通知LA出库、TS维修仓库 TS TS维修完成，通知LATS检测能否修复？ 能 不能 LA产品正常销售，并通知Sophy 配件的价格等信息LA提供产品价值等信息给Sophy按照TS提供的维修配件

15、清单订货并通知仓库 全国运输负责人由全国运输负责人根据产品德价格、TS的人工费、仓库的人工费等确定最后的承运商扣款，并负责在运费结算中扣除，并通知相关的人员2.1.4 分包装流程在外箱上写明物料号,数量,入库日期,封箱装如产品时,严格遵守产品外包装上的标识对于不同的产品,使用不同规格的纸箱在外面缠上拉伸膜,保证在搬运过程中不会跌落用纸写上物料号,数量,入库日期堆码时注重标签向外,并严格控制堆码层数区分使用纸箱包装还是使用托盘堆放对需要分包装产品,严格按MM分开,保证没有混乱现象纸箱存放托盘存放 流程结束产品存放到相应的货位,转入入库流程操作 2.1.4 仓库代收货流程 本流程所指仓库代收货物主

16、要包括以下几种情形:1、LA开具Return DN,要求客户返回仓库的货物;2、TS签署的相关单据后,要求客户返回仓库的货物;3、代TS收的厂商维修备件;4、代市场部收的宣扬资料产品手册等;5、公司要求的需要物流部门代收的其他货物; 存放于仓库中预先指定区域检查、清点并记录CNIIB产品？检查、清点货物在SAP中入库属于LA开Return DN的货物货物到达仓库,检查包装后卸货其他代收货物TS退货 YN通知相关的人员记录存档，流程结束 2.1.5 商务退货操作流程 客户 LA header(LA) 仓库 接到通知，按照清单将货物发到ABB仓库收到通知，安排接收货物发已经批准的商务退货清单到仓库

17、和客户货物到达仓库发运货物重新和客户确认退货清单严格按照规定检查退回货物,并拒绝不能接受得了产品,重新生成清单,发给LA 客户确认接受新的退货清单,并开具退货的抵扣证明客户确认后,将不接受货物返回客户客户接受返回的产品接到通知，进行实物的入库和SAP的操作所有的文档保存,以备SOX检查收到客户的一切单据后,开具退货的DN流程结束备注：每月关帐日，将仓库内已经收到的客户退货，但是还没有开具RETURN DN的，汇总清单LA Header 2.1.6 外包装破损鉴定细则一.破损类型: A类: 原包装封条开裂或二次封装(非厂商标记的封条)； B类: 外包装受潮、进水或者有污渍； C类: 外包装有损坏

18、，包括箱面上有破洞，箱体开裂； D类: 外包装变形. 指产品6个面,箱体12条边角线的变形程度,凡只有1个面或1-2条边角线变形的属稍微破损,凡有2个面或3条或3条以上的边角线变形的属严重变形.二.破损程度 S类稍微破损: 包装有缺陷，内部产品没有问题，不影响销售； M类一般破损: 包装有明显缺陷，内部产品可能损坏，可能会影响销售，且在现场无法立即判定的； L类严重破损: 产品肯定损坏或同时含有以上破损类型中的2种或更多种，且包装破损程度足以影响正常销售的；三.签收时的注重事项1、收货时，要判按照上面的分类判定破损的类型、破损的程度；2、A类的破损要注重判定是否被开过箱，里面的配件是否完整；3

19、、对于B类破损，由于我们产品为电器产品，应判定为影响销售；4、C类的破损在签收单上应明确签明破损的类型以及破损的程度；5、S类的产品可以直接收货或发货；6、M类的产品收货时应在签收单上注明，产品留待TS人员到仓库时进行鉴定；7、仓库原则上不应将包装有问题的产品发给客户，非凡情况时，需事先与客户联系，声明具体的情况，按客户要求办理；8、各地仓库在转仓时原则上不能将破损的产品转仓，非凡情况时，需在破损的产品上贴上标识，指明破损程度，方可转仓；9、有问题的签收单要保留归档，以备申报保险之用。2.2 仓库收货记录表格 2.2.1 收货差异及破损记录表1.仓库收货碰到外包装破损或者产品短少时,填写下表格

20、.2.本表由仓库指定人员填写,并作统计和追踪.3.本表格作为给相关人员发E-mail通知收货意外时的附件.4.对于破损产品,在表格中”备注”栏注明破损程度.收货差异及破损记录表收货日期 GRN Date供货商 Vendor NamePO 号 PO NO.产品编号 MM#产品名称 Description应收数量(只) PO QTY实收数量(只) Actural QTY箱号 Case No.备注 Remark补发情况 Refill status2.2.2 CNABB坏仓货物进仓申请表 1、本表在仓库入9000前必须填写 2、批准的流程和相关的批准人，请严格遵守财务部门的规定 3、9000仓的所有货

21、物都必须有批准的申请表CNABB坏仓货物实物处理单坏仓货物所在地区仓库： 地址： 邮编：处理意见： 退回厂家 TS维修备件 客户样品 报废 其他 ( ) 需注明 申请编号：申请日期：出库日期：申请人：电话：传真：接受人/单位：电话：地址：序号产品型号物料号生产厂产品编号数量处理方式备注12345678910 申请人 TS负责人 物流负责人财务负责人_ _ _ _注重事项：1)每次坏仓货物实物处置时，需填写此表。2)每张申请表，只能选择一个处理意见。3)此表作为坏仓货物出库的有效凭证，要顺序编号存档。4)此表不适用于对CNIIB的退货赔付处理。2.3 仓库收货过程中的操作说明2.3.1 Get

22、Pre-Arrival Data 在使用PDA收货时，有时我们会碰到扫描物料号后没有PO出现的情况，应按照以下的操作步骤更新MW系统中的数据1、首先在SAP中确认已经输入LA信息。使用ME23N，具体操作如下：在SAP中，先输入ME23N后，在以下的方框中输入PO号确认下图中红色标示处有没有LA信息，如有进行以下的操作2、在MW系统中更新数据，具体操作如下：确认SAP中该PO有LA信息有，在MW系统中，先点击Goods receipt，然后点击Get a LA Data 到达以下的界面，输入相关的内容点击该按钮，从SAP中读取LA信息输入起始日期和结束日期，输入从SAP中查到的LA信息返回信息

23、后，SAVE 到MW系统中，完成更新2.3.2 入库过程中在PDA上的操作1、输入该批货物的运单号 6、点击SAVE完成一个ITEM3、选择PO、ITEMS等选项2、扫描入库货物的物料号5、输入需要放入的货位4、输入收货数量 当一个装箱单的货物入库完成后（或者其他想要作GR的任意时刻），按照以下的操作步骤，完成GR的过程7、点击View GR Doc按钮8、仔细核对PDA里面输入的物料号、数量、货位和装箱单是否一致，确认正确后，点击Post GR9、GR成功后，PDA上会出现一个SAP#，记录这个号码在装箱单上，并签名2.3.3 存放货物入货位操作规定 1、待入库产品在“待入库区”清点完毕后，

24、按不同品种分开；2、对于用托盘堆放的，标明“物料号，到货日期，件数”，上货架时将标识面向外；3、新到的货物存放于货架的最上层；4、对于同一种产品应该存放于同一个货位，但要注重能够实现“先进先出”，假如该品种数量较大，在同一个货位上应该分日期分开存放；5、尽量将新到产品和原来库房中已经有的该产品存放在一起，便于查找，在存放时必须仔细核对“物料号，产品编码，描述”，避开混放；6、销售周期短的产品堆放在易于拿取的货位，销售周期长的产品存放于相对偏远的货位，体积、重量大的产品存放于搬运距离较短的货位；7、合理划分仓库存货区，首先应按出货频率大小将产品分类，然后在满足此前提下，对于同一个BU的产品，尽量

25、集中，方便查找；8、存放、堆码时，必须注重产品外包装上“不可倒置，箭头向上，易碎”等标识，并严格遵守，产品的堆码不能超过外包装上规定的高度；9、存放货物时，应注重“整洁，美观”，货物、及托盘在同一排中尽量保持一条直线； 10、产品存放最好以原厂最大包装方式存放，有产品信息面（唛头）向外； 11、在存放产品时，应该严格执行先进先出规定中关于“收货”部分的规定。2.3.4 MWH系统中运单到达签收及GR的查询2、找到到达的装箱单号1、货物到达仓库，点击此按钮3、点击，系统会自动记录改运单的到达日期 在PDA中作完GR后可以在MWH系统中查询该单的入库情况2、点击对应运单号的GR3、日期要正确1、点

26、击此 改界面中可以查看所有的信息，请保证GR Doc的内容一定要与装箱单一致 在日常操作中我们更应该注重未完成GR的运单在Inprogress shipment#界面中，点击未完成的运单点击此按钮检查发货数量和收货数量不符合得来原因 2.3.5 GR List for 3PO的核对1、每月的关帐日，仓库主管或者其代理人需要从SAP系统中拉出第三方的采购收货汇总GR与本月第三方的送货单核对，保证二者完全一致；2、在SAP中的操作步骤为：SQ01-I1-MOVEMENT3、按以下的界面中输入3、输入1012、选择ZTPD1、输入开始和截止日期5、输入所有的第三方的客户号4、点击此处 4、打印出GR

27、 List后进行核对，无误后在GR List和装箱上签字确认，并将文件存档；5、每月关帐日，各仓库主管或者其授权人还要发送LN给MYRA或者其指定的人员，说明本月底有无第三方PO未完成情况。2.3.6 PDA 上的TSF操作 1、在PDA上可以进行移货位的操作； 2、当需要进行移货位操作时，首先要检查需要移货位的MM库存是非Sales order Stock; 3、操作步骤及界面输入如下：2、扫描需要移到的新货位号1、扫描原来的货位号6、点击POST就可以操作到SAP系统了。5、假如是一次需要移动多个MM的物品，可以先SAVE 4、输入要移动的数量3、扫描需要操作的物料号 4、在PDA上操作完

28、成后，需要在MWH系统中确认该操作的状态；5、在SAP系统中，点击S.Loc Transfer-Posting Date输入日期-Search;6、查询Status以下的状态一定要是POSTED。 2.3.7 9000仓季度检查规程1、每季度需要对9000仓进行盘点，保证帐物相符，并拉出9000仓的库存报表，格式如下：WarehouseMaterialDescriptionS.Loc.Total QtyStockMovAvgPrice总价BUReason of damageTS check2、具体操作步骤如下： SSC LM WH TS季度最后一月的月初拉出库存表TS检查后给出处理意见盘点保证

29、帐物相符，并发给TS汇总全国的报表，上报治理层批复转发给LM治理层批复后，发给SSC处理有Write off 的仓库进行实物处理SSC处理后通知相关人员流程结束3、该处理过程中每步发的LN一定要存档，备SOX检查。2.3.8 运输破损、遗失处理操作规程一、仓库在收货时发生破损、遗失，首先要区分是否属于承运商责任，对于承运商责任和非承运商责任需分别处理；二、下列情形（但不限于）不属于承运商责任：1、外包装符合我们收货时验收标准，外包装无变形、破损，但是箱内货物缺少；2、外包装无变形、破损，箱内货物破损；三、对于非承运商责任的破损和短少，按照下列流程操作：1、破损、短少货物属于Vendor所发的货

30、物（例如：CNILG、CNIIB、CNILX和HKABB），收货时按照规定填写收货差异及破损记录表，给发货方发邮件查询,并将这些信息通知所有LA；2、假如对方回复可以补货的，等待对方补货到达时完成PO；3、假如经对方确认不补货的，在月初作Cycle count前，收货入8000库，在Cycle count中作调整；4、破损、短少货物属于CNABB其他物流中心发货的，在收货时按照规定填写收货差异及破损记录表，给发货方发邮件查询，假如对方无差异，则在月初作Cycle count前，收货入8000库，在Cycle count中作调整；四、对于承运商责任的，按照以下规程进行操作： 1、仓库收货时发现的

31、运输破损:货物先入9000库，仓库通知TS和全部的LA及Sophy，由TS负责检查,并LN通知库房和LA和Sophy检查结果； 2、TS检查结果为不能修的，由库房做报废处理，由LA提供PO价给Sophy，由Sophy决定最终的扣款价格(包括采购价,TS检测,仓库等人工费)并通知相关人员从运费中扣除； 3、TS检查结果为可以修复,有TS发LN提供修理所需配件的物料号，LA负责订货并将PO及发货装箱信息通知库房和TS的同事，同时由LA提供PO价给Sophy，由Sophy决定最终的扣款价格(包括采购价,TS检测更换配件和仓库等人工费)并通知相关人员从运费中扣除； 4、仓库收到该配件后，入9000库(

32、因该货物是以库存方式下订单，为避开进来后被其他用途使用)，同时通知TS来更换。待TS修复后将修好的货物从9000库位移到正常库位，而更换下来的坏配件则留在9000库中，等待报废；5、对于收货时发现的承运商遗失，收货入8000库，仓库通知TS和相关的LA及Sophy，由LA提供PO价给Sophy，由Sophy决定最终的扣款价格并通知相关人员从运费中扣除；仓库在月初作Cycle count中作调整；五、对于仓库发客户的运输破损包括遗失等，按照目前的流程，在CUSCARE中完成，属于承运商责任的,把有关页面copy发给我,以便进行扣款确认,由Sophy统一负责扣款事宜；2.4 “先进先出”原则由于产

33、品的保修期,免费服务年限或保质期，以及产品本身特性的要求，为了避开公司的损失，仓库在整个物流的过程中应遵循“先进先出”的原则.收货:1.记录货物的入库日期，非凡是对于调库的货物应仔细检查。2.调库的货物应认为是库房内存放时间最长的产品，在收货时加以区别，以便以后的出货。3.仓库人员在堆放产品时，分以下几种情形进行操作：（1）、对于采用先托盘堆放后，再放到货架上的产品，由于进出库数量一般比较大，能放满整托盘的应单独堆放；假如需要和原来的货物放到一起的，必须选择和本次日期最接近的托盘，将新进的货物放在以下。并在托盘上标明日期；（2）、对于框架断路器等存放于地面的产品，数量多的产品摆放两列，一列出货，一列入货，数量少的产品，在入库时，将新入的货物摆放在原来货物的后面； （3）、对于直接摆放在货架上的产品，其出、入库量相对不大，在入库时坚持“靠右堆放”的原则，即在入库时将原来的货物向左移动，摆成整列，将新到的货物入到其右方。4.仓库人员在入货时应严格执行上述原则，仓库