上半年人力资源分析报告课件.ppt

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1、2018上半年人力资源分析报告,2018年7月 人力资源中心,公司整体人员规模人员流动情况人员结构变化用人成本分析,公司整体人员规模（人员数量、净增长情况）,截至6月底，公司在职人员共332人。从上图可看出，2、3月迎来人员流动高峰期，共净增长37人。上半年净增长总人数为64人，净增长率24.25%。可见，上半年公司人员大规模增长，新进员工占公司人数近四分之一，需加强新员工的培训工作。,公司整体人员规模（2017年、2018年上半年人员数量同比分析）,图表显示，各版块的人员规模都有所增长，其中制剂生产运行部、原料药生产运行部人员有较大增长，公司整体人员规模有显著增长，公司上半年对人员的引进向生

2、产类岗位倾斜。,人员流动情况（2018年上半年各月入、离职率）,图1显示，各月入职人数均高于离职人数。1、3月出现人员流动高峰，离职率偏高。由图2可见，2018年上半年原料药生产运行部入职人员居多，离职人员以制剂生产运行部居首，原料药生产运行部第二。,人员流动情况（离职人员职级、司龄结构分析）,由上图可知，近两年上半年的离职人员的职级、司龄没有较大变化，均是司龄2年以下的基层员工；另一方面，基层以上干部的离职率为零。说明我司的管理干部能完全融入和认同公司，忍耐力和稳定度较好。,人员流动情况（各版块离职人数、司龄情况同期比对）,图1可见，原料药生产运行部同比去年离职人数的增长最为显著。其中制剂生

3、产运行部、原料药生产运行部为离职重灾区。图2可见，司龄不满1年离职的人员大部分集中在原料药生产运行部，而司龄1-3年离职的人员大部分集中在制剂生产运行部、运行保障部。司龄不满1年人员离职与融入企业环境，适应本职工作有关；司龄1-3年人员离职与员工个人职业规划及价值观与公司或部门文化导向，或直接上级管理风格有关。建议用人部门加大对员工个人职业意愿及职业发展规划的关注，注重员工关怀。,人员结构变化（职级结构）,图1可见，公司干部群体占公司总人数的12%。由图2可知，今年的干部比例同比去年没有较大变化，但中高层干部比重同比降低2%，干部比重已向基层倾斜。,图1显示，公司81%的员工学历集中在中专及以

4、下，体现出公司整体员工的知识结构处于中下水平。图2可见，整体上员工知识结构同比去年没有较大变化，基本为拱桥状的常态结构。局部来看，专、本科学历人员较去年增加明显。,人员结构变化（知识结构）,人员结构变化（年龄分布情况）,图1显示，公司35%的员工处于46-55岁阶段，33%的员工处于36-45岁阶段，22%的员工处于26-35岁阶段，25岁以下员工占6%，公司在职人员平均年龄为41.62岁，上半年新进人员平均年龄为38.70岁，可以看出，新员工趋于中年，组织人员相对老年化。26-35岁为员工职业发展的黄金阶段，应注重打通员工职业发展渠道，适当的内部轮岗及施压有助激发公司中坚力量的工作潜能。对于

5、25岁以下更具备创造性的低龄员工，应注重发现个性，培养工作的价值感。图2显示，46岁以上的高龄员工分布于公司各个部门。主要以生产岗位老员工为主，高职级管理干部为辅，可利用高龄员工的职业稳定性和职业经验的特点，向低龄员工传教知识技能。,人员结构变化（司龄结构）,图1可见，司龄0-2年的员工比重最大的是原料药生产运行部，司龄6-8年员工比重最大的是行政管理及人力资源部，而司龄在9年以上的员工主要集中在制剂生产运行部。图2可见，基层员工中有87.80%的人员司龄在2年以下；而基层干部与中高层干部中有2.75%的人员司龄在3-5年。大部分司龄3-5年的员工在公司内承担基层管理角色。,13,用人成本分析

6、,应发工资总额增长36.49%,人均工资增长38.10%,用人成本分析（人均产出与人均成本增长率）,注：人事成本总额=工资总额+保险总额,2018年上半年人均产出较2017年减少22.40%，说明目前的人员规模创造的价值有限，建议优化人员结构，加大员工激励，以创造更大价值。,2017年上半年绩效工资比例=2.16%；2018年上半年绩效工资比例=1.39%.存在的问题是：固定工资保障性强，没有绩效工资体现或是绩效工资缺乏考核，导致薪酬缺乏激励性，员工工作缺乏直接的物质激励，或是将绩效工资作为固定工资应得的一部分。建议优化薪酬结构，缩小年薪制人员范围，体现差异性。,用人成本分析（绩效工资占工资总

7、额比例）,我们的保险均是在国家法规内执行，员工满意度较高。,用人成本分析（保险总额与人均保险增长率）,招聘分析（招聘需求情况分析）,分析：提交需求职级主要以一线操作工为主，实际入职也以一线操作工为主。,培训文化活动,培训（概况）,备注：年度总体计划培训共计17期，课程66门，课时64.5小时，学分64.5分，培训覆盖营销总部基层主管、基层员工。,目前培训项目完成进度,21,公司企业文化活动有声有色，以“秉公心、敢担当、树正气、尚勤勉”作为企业文化理念，形成了独有的价值观，并以“大家创建了平台，平台成就了你”为团队理念，营造出良好的团队氛围：,2018年上半年企业文化活动展示,文化活动,22,2

8、018年上半年公司新闻纪实,“厚道河南人，地道全宇药”是全宇制药的形象用语，董事长王峰说：“厚道是咱们河南人的名片，地道则是我们全宇制药的名片！企业的发展不仅仅考虑经济效益，更要承担起对社会的责任。”,文化活动,现状说明存在问题与建议,总结,现状说明 截至6月20日，公司在职人员共332人，整体人员规模较去年同期有较大增长。局部而言，原料药生产运行部、制剂生产运行部人员规模有显著增长。1、3月的离职人数较去年同期有较大涨幅，内部岗位变动人数较去年有大幅度增加。人员结构上，中高层干部比重同比降低2%，干部比重已向基层倾斜。大部分司龄3-5年的员工在公司内承担管理干部角色。招聘方面，本部人员招聘需求较大且集中在基层，不同部门岗位需求同质化特征明显，用人需求定位主要在操作工。培训方面，利用上班时间来参与培训学习的人员占比在90%以上。员工的参与、完成情况欠佳，学习意愿有待加强。,总 结 存在问题与建议,总 结 存在问题与建议,总 结 存在问题与建议,总 结 存在问题与建议,总 结 存在问题与建议,THANK YOU.,