银行稽核审计工作计划.doc
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1、银行稽核审计工作计划银行稽核审计工作计划银行稽核审计工作计划:2014-4-13 21:15:17信用社(银行)稽核审计工作计划今年是省、县联社提出的合规文化建设年,稽核审计工作将紧紧围绕联社的中心工作,重点抓好依法合规经营、内控防范和制度的贯彻落实,积极组织实施省联社年度安排的各类稽核审计项目,以检查促规范,以规范求发展。切实加强稽核审计人员学习培训,努力提高稽核审计工作质量最大限度发挥稽核审计职能作用,确保农村信用社业务经营稳健发展。现将今年稽核审计工作安排如下: 一、稽核工作指导思想 今年稽核审计工作认真贯彻省、市、县农村合作金融机构工作会议精神,紧紧围绕依法合规经营、防范和化解经营风险
2、,进一步完善稽核审计工作制度和岗位责任制,不断提升稽核审计人员素质,加大序时稽核和各类专项稽核审计力度,严格处理处罚标准,扩大稽核审计范围和深度,大力提升内部管理水平,全面提升稽核审计能力,推进稽核审计任务制度化稽核方案,并组织稽核员每半年按照分片包干的网点,按照序时稽核方案结合稽核审计现场操作细则的内容进行常规序时稽核一次,对所辖网点所发生的经营管理事项、会计凭证、账簿、报表等进行全面序时稽核。主要是通过查看各类记录、翻阅会计传票、各类总、分明细帐,检查重要空白凭证、抵质押品、库存现金等,要求序时稽核检查时间不间断、业务全覆盖,做到稽核检查纵向到底、横向到边,不留死角。发现问题限时纠改,严肃
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