审计个人岗位廉政风险防控登记表.doc

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个人岗位廉政风险防控登记表填表日期：2013年4月3日单 位XXX审计局姓 名XXX职 务XXX一岗双责业务工作 职责负责本市人民政府的财政收支、预算外资金、财政资金使用管理及其直属企业的审计；组织和开展审计调查。党风廉政建设责任职责认真履行审计监督职责，提高审计质量和效果，实事求是反映问题，尽力规避审计风险。序号廉政风险点风险种类风险等级防控措施1为照顾利益关系，隐瞒审前调查中发现的审计线索思想道德中加强组内信息沟通；实行重大事项报告制度：建立审计组内会议记录制度。2违反“八不准”审计纪律权力运行中进点会宣布廉政纪律、公布监督电话；，接受被审计单位对结果进行监督。3应当发现而未发现违反财经纪律的重大问题；制度机制中在法定职权范围内实施审计工作，认真组织审计调查取证、严格执行审计程序，做到实事求是，客观公正。加强业务水平的提升，经常参与计算机审计等业务培训。4未严格执行审计过程中作保密工作，导致审计工作事项泄密。制度机制中在审计过程中，自觉地遵守审计人员职业道德规范，保守秘密。个人签名： 主管领导签名：