内部审计计划管理【精品管理参考资料】.doc
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内部审计计划管理一、目的本管理文件明确了对内部审计计划制定、审批过程的管理要求与操作规范。二、范围本管理文件对内部审计计划制定、审批过程进行了规定，适用于内控审计部。三、相关程序及制度 财务会计报告的内部控制制度 待添加的隐藏文字内容3预算编制 预算执行与考核四、业务流程步骤完成时间涉及部门 / 岗位步骤说明1董事会本年经营目标确定后15日内董事长根据董事会经营指导思想，确定年度内部审计的重点2董事长确定年度内部审计的重点后20日内控审计部部长明确本年度内部审计的重点部门、分公司、子公司，以及重点审计项目，并制定年度年度内部审计计划，报财务副总审核3收到年度内部审计计划后10日财务副总审核年度内部审计计划4收到年度内部审计计划后10日董事长批准年度内部审计计划五、单据及报告年度内部审计计划
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