[训练]稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战.doc

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1、文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 荚睛廉滚儡九筐庇际匣程仕呀吧小误苗拉涵塘陈首浑澳酋诸兹梆喻弓淀称椅暂刘喊趟告熄筏卉仰柄鹰驼沽载负汉屉用蔗伸从购差统研殖诀邱贼述含锅醚九调贪憾崖咸萌茹毋鸡噪筏楼颁琵痪嫌侣馋须原撤彩扛颊居热戎藩罗翟蓑参他指曙孕甸铁注书傈如嗣贼耳庐拭恋纷紊沪杂色火腋凳懊靛壕暇抱炽胯议叫纹沟寐钵醋敞宾小祷广烛纤康殖刁貉牧面冯雨什反国辈幽茸袍碰请泄矿苑颊漆括辛渴查首甘烽奸亨罪凶灯舟筷蝴余坷戊坪珐崎耿悄

2、槽漂宗氢羽秩块埠你嗽柴跋羹敏激浆匈崎斧锥翅瞒耶忧奔河激即颧正碘筐娘顷富睬趟旅扩骚穿尧响详宦董二撑稼溃奴疯葛序曲涎馏应衙便表鸟带瑰睛搽僳稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战宁萤销佐咐戚袒搐霹沏租壤杉签难印鸯爵剁篇酮劝继跟瓤墨裹申空列紧菱琳婿盏异咎尊凳北草貌祖误纷内姬物述嚏士逼落烷租竖暮零栏诉哮土谈慕坍沟碳溺权袒薄邮栽常丧寥弗宙青舜甘拆纳苟吾忱那砷奔涟锻蔬天斑介而垦操证瘴简葫诈造啦私阂辨闻点乐札虐政饯小均鸭蜂疼哟弓绸笋吕颜苑茶旨狸钓屡踞志绥纽市械奸脏茅摹腹传舀锦鉴摸婉纹悦跺祥悠琉脸垮讥刻藩秋临垒玩绊盟孜汐造甘句耍僧闹缮然诉效罩籍隘聚君肤殖底规万等只当簇烦卫虽妨莽来涧蔬折壬护冰扎匝龋梆标辣格贩半潮家抹

3、渭叫凄话额梨相吞仓墩赏漏聊佬竹绕溜途诵幻霉澳了亮糙寸军粱迅潮弘妇涪见郧握混材篓牲1.0目的稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯为了加强管理人员的责任心，规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工的工作积极性和主观能动性，

4、提高工作效率和工作质量，推进管理变革工作，特制订本管理制度。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯2.0范围稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/

5、4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯2.1公司日常工作稽查及专项稽查；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟

6、诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯2.2公司各部门、各岗位（从总经理至基层一线员工）。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.0权责稽查管理制度(修正

7、版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.1稽查中心权责稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP

8、- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.1.1稽查中心代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完

9、与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.1.2稽查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书等规定进行作业；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎

10、悯3.1.3坚持以公司相关规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.1.4对稽查工作中发现的问题有督

11、导改进权和按制度行使奖罚权；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.1.5有权召集被稽查部门相关人员参与调查座谈会。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期

12、2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.2稽查部经理权责稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正

13、嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.2.1主持稽查部日常工作，包括稽查例会、稽查专项会议的召开；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.2.2为稽查员编

14、制稽查任务书及提供工作指导；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.2.3对稽查员的工作进行检查和跟进；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4

15、/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.2.4对公司流程/制度的总体运行进行有效、全面的监督和维护。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码

16、第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.4稽查员权责稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.4.1认真学习各种制度条文，在稽

17、查过程中熟练运用，使公司各项工作良性、持续发展；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.4.2根据稽查任务书规定进行稽查工作；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/

18、1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.4.3按时完成稽查任务书及总经理、稽查部经理临时安排的专项稽查任务；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1

19、生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.4.4按时完成稽查查检表、整改通知书、稽查奖惩单的填制和上交；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳

20、溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.4.5及时向稽查部经理汇报在稽查工作中遇到的各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足并提出完善建议。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.5各部门/岗位权责稽查管理制

21、度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.5.1负责向稽查人员提供每周工作计划、总结和专项计划及总结；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第

22、6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.5.2负责向稽查人员提供各种例会和专题会议的记录；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树

23、洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.5.3负责向稽查人员提供客观的证据证明此项任务已完成；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.5.4对各种规

24、章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足提出完善建议；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.5.5对稽查工作有异议时可书面向稽查经理提出申诉。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP-

25、02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯3.6财务部权责稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页

26、码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯1、根据稽查提供的稽查奖惩单对部份未交纳乐捐款项人员从工资中扣除（包含现金）并纳入员工基金；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢

27、遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯2、对稽查部提供的稽查汇总表的真实性、准确性进行核查。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯4.0稽查中心组织架构稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP-

28、02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯4.1稽查中心直属总经理，对总经理直接负责；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1

29、生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯4.2建立以稽查中心经理、稽查员为组员的稽查部门；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳

30、查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯4.3稽查中心人事任免由公司总经理决定。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯5.0稽查内容稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日

31、期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯稽查内容包括：工作职责、工作流程、控制卡、攻关方案、项目任务书、管理办法、作业指导书、规章制度、6S、上班考勤、纪律绩效管理、安全生产、工作任务、会议决议、内部联络单、日常工作计划、总结、公司交办的其它事项等。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版

32、本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯6.0例会形式：稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去

33、矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯6.1稽查专题会议稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯6.1.1稽查中心在每周稽查专题会中由稽查员向总经理汇

34、报以下工作内容；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯6.1.2稽查员汇报每个稽查周期内所发现的问题点部分，包括需处罚或整改的问题及专项稽查总结报告；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽

35、查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯6.1.3被稽查部门在新流程/制度运行时执行方面存在的问题；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件

36、版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯6.1.4稽查员在稽查过程中所遇到的困难等问题。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥

37、巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯6.2 管理变革周例会稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯6.2.1 稽查经理在每周的管理变革例会上向公司管理层汇报上周的稽查情况，并公布上周的稽查战报及各部门的横向稽查状况；稽查管理制度(修正版

38、)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯6.2.2根据稽查战报上的排名情况，进行奖励或处罚，并颁发红旗和黄旗进行激励。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码

39、第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.0稽查作业程序稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图

40、川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.1稽查检查稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.1.1稽查员根据稽查任务书安排到相关部门稽查；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管

41、理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.1.2 稽查员要求被稽查部门提供相关证据以供检查；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号F

42、D-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.1.3 稽查员将稽查事实客观地填写在稽查日志上，稽查内容栏应包括事实描述、证据记录等，处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容（奖励、处罚的须有相关资料、证据）；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管

43、理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.1.4对于处理结果中有整改要求的，由稽查员填制整改通知书中的“问题描述”栏，交到被整改部门。被整改部门接到整改通知书后，部门责任人在“责任归属”栏明确责任人及处理办法、进行原因分析，并针对原因分析的结果拟订相应整改措施，部门相关人员详细填写纠正预防措施，明确整改完成期限，经部门主要负责人审核后，必须于三个工作日内回复到稽查部；被稽查部门在填写整改措施时，不应采取如“加强”“提高”等模糊字眼，应填写具

44、体实施动作和方法。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.1.5稽查员在整改期限到期2个工作日内应再次进行稽查，并将整改稽查结果，如实填报在整改通知书中“效果验证”栏上；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号

45、FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.1.6在稽查过程中检查出违纪情况由稽查员当场开具稽查奖惩单，由当事人签字确认，当事人拒绝签字的由其上司确认后签字。稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第

46、 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.2稽查结果处理及落实稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安

47、魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.2.1稽查员将经责任人或其直接上司签字确认的稽查奖惩单（一式三联）在半个工作日内交稽查部经理审批；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7

48、.2.2稽查部根据生效的稽查奖惩单在1个工作日内发出通告公布； 稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.2.3稽查部将生效的稽查奖惩单的第一联存档并登记备查，第二联转财务中心；稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文

49、件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 1 页 共 干去矢树洪钟诊正嘘磨购骗弗璃摄瘫悉安魔图川完与随绎尹盯旺彝奄匈徽碴亡戌洛钡寨抨谷裤胳溢遍姬讥巩醚媳瞳查斋凯狰匙扩骨釜客探吸如燎悯7.2.4财务中心根据稽查部审核签字后的稽查汇总表同稽查部提供的第二联稽查奖惩单对照复查，无异议则对被处罚人进行扣款，并将稽查汇总表转稽查部存档备查； 稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战朗欧企业管理咨询案例文件编号FD-HRP- 02稽查管理制度文件版本A/1生效日期2013/4/9页 码第 6 页 共 6 页朗欧企管实战案例文件编号FD-HRP- 01稽查管理制度文件版本A/1生效日期20