效期商品管理制度.doc

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1、有限公司效期商品管理制度（试用版）文件编号 总版本 A 制订日期 2011年 11月26 日 生效日期 2012 年 1月1日 核 准 会 签 审 查 制 订 集体文件修订记录NO版次变更修订日期修订页次修订内容摘要登录者1 目的：1.1 为加强公司商品效期管理，明确商品收货验收及发货的效期要求，控制仓库及医院效期商品数量，减少效期商品造成的损失；1.2协助业务员加强医院库存管理及掌握，规避业务员退货风险，提高业务员业务水平。1.3 强化相关人员对商品的养护责任，明确界定效期商品损失的责任。2 范围：公司各部门、各环节对商品的管理。3 定义：3.1滞销商品：存销比大于6商品：指单品库存量与移动

2、30天销量之比在6以上的商品；3.2 不动销商品：指全公司二个月之内没有动销的商品；3.3 以上（1-2）项商品，不含新品、清场商品，统称为积压商品。3.4 近效期商品：有效期1年以上的商品，从即日起到有效期的最后一天，不足6个月的为效期商品；3.5 过效期商品：是指该商品从即日起已过有效期的最后一天，过效期商品不能销售,也不能出现在仓库货贺上。3.6 破损商品：指商品外包装或内容受损，影响公司正常销售的商品，此类商品需由质量部加以界定。4 权责：4.1 质量部：确定商品收货标准，判定近效期商品和破损商品能否继续销售，并对效期商品和破损商品折价销售过程的规范性进行检核。全程监控近效期商品的管理

3、，在退货单审批时，根据本制度作出“处罚通知单”，转财务部执行。4.2 采购部：确定并维护商品属性（是否可退ABC）；每月发布效期可退商品清单，判定商品属性，确定商品以正常销售、退库报损、折扣销售或奖励销售的方式进行经营，确认业务员销售奖励金额。4.3 总经办：确定不可正常销售商品（效期商品和破损商品）的折扣售价及销售方式。4.4 客服部：负责按库存商品的“近效期先出”的原则，进行开票，并掌握商品的中包装及整包装，当计划数量大于包装的70%时，督促业务员整包装开票,或在下次开票时率先开票出去。核查业务员执行情况，并督促业务员对近效期和破损商品的处理。4.5 财务部：及时追缴未及时交纳的超期退货罚

4、款及损失赔偿，保存每笔罚款清单，年底一次性补齐挽回损失的罚款及报损额度内的处罚。监督整个损失承担责任人的处罚落实情况。4.6 仓储部：严格验收标准，无退货申请单坚决不能退货。质量召回除外。提出仓库破损商品目录；负责检核是否按“近效期先出”并提出更正要求。 5 作业内容：5.1 来货验收商品效期要求：验收商品效期要求：商品有效期（EXP）剩余效期3/4EXP5.2 商品效期管理要求：在公司营运的各个过程都应按上述要求进行收货作业，严禁超效期收货或无故拒收，对不符合效期要求的商品进行收发货、经营和退库作业的应按以下程序进行操作：5.2.1 效期商品入库：近效期商品原则上不能验收入库，如确有需要购进

5、近效期商品，需经业务员确认。由采购员提交“近效期商品入库申请表”，经相关业务员签字确认不会造成过期损失后交配送部备案，表格传至验收组后方可验收入库。“近效期商品入库申请表”由配送部存档，每月底数据汇总后传质量部，作为商品过期损失由业务员承担损失的依据，此据一式两联，无“近效期商品入库申请表”收货验收组负全责。5.2.2业务员效期商品退货5.2.2.1效期商品分为A“不可退商品”;B“月内可退商品”；C“可退商品”三种，商品退货属性由采购部采购员根据供应商合作状况确定。5.2.2.2 A“不可退商品”为公司现款来货或基药现款来货商品；B“月内可退商品”为普药商业公司月账期来货商品；C“可退商品”

6、为配送商销后付款商品。5.2.2.3业务员对A类商品的销售不能退货，计划提报必须有书面的计划申请给到客服部，若无库存转采购进货后，若申请后撤销计划，业务员必须负责消化并承担效期损失，客服部根据书面计划汇总相关撤单明细传传财务部作为处罚依据。业务员对B类商品的销售自销售之日起30天内可退货，超过30天退货，业务员全面负责商品的效期损失。5.2.2.4.1对于A类退货及B类超30天退货，质量部在确认退货单时根据退货申请单及退货单，直接做业务员超期退货处罚单，传财务执行。货退回后业务员必须负责积极消化，并于三个月之内处理完毕。所有退回仓库后三个月内再销售的部分，业务员自查，客服部确认后，年底一次性返

7、还业务员的销售部分处罚款。三个月后销售的或采购员协商厂家退货的只返还80%。5.2.2.4.2医院配送部业务员对C类商品、市场部商品的销售，自销售之日起90天内可以退货，若超过90天，即90天120天退货的，处罚金额为：配送商结款价*退货数量*10%。120天150天退货的，处罚金额为：配送商结款价*退货数量*20%150天180天退货的，处罚金额为：配送商结款价*退货数量*30%超180天退货的，处罚金额为：配送商结款价*退货数量*50%造成损失的全部承担。5.2.2.4.3对于非点名要货，非定向要货，造成的错开，误开，超量，送货后7日内退回的ABC商品只交10元/品的罚款，不再承担过期损失

8、处罚。5.2.2.5公司通知退货商品（质量召回，采购退货）业务员不承担责任。但超过通知退货期的业务员全额承担。5.2.2.6业务员效期商品考核：业务员产生的所有商品损耗（破损、A、B类超期退货产生的罚款），可根据各业务员的年销售任务额的万分之一设定报损额度（前提完成年度计划任务），额度范围内的罚款，财务部可于年底一次性补偿返还。5.2.2.7 C类商品首批送货的退货期可为6个月内，公司政策下的最后冲货不处罚，但销不完不付款由业务员写证明。如业务员已写证明货已售完后又退回的由业务员直接按医院结算价买单。采购部每月列A、B类滞销、退回、效期商品库存清单，在业务会上通报，分解销售计划。5.3对于业务

9、员零星计划，客服部负责按库存商品的“近效期先出”的原则，进行开票，并掌握商品的中包装及整包装，当计划数量大于包装的70%时，敦促业务员整包装开票,或在下次开票时率先开票出去。对于因此造成的损失采购员、客服部、业务员各承担20%、20%、60%的损失。因客服部未按照“近效期先出”的原则造成商品效期报损，由客服部相关人员承担。5.4市场部负责开发的商品，按C类商品的退货原则执行，同时因开发不力，产品不对路、市场部跟进不到位造成的滞销及效期，由市场部负责人承担损失，损失不得冲减利润。5.5质量部负责对退货超期根据制度出据罚单，因把关不严漏掉的处罚，质量部负责人承担处罚金额。5.6基药商品采购的效期商

10、品，未销部分的风险控制公司另行制定管理办法。5.7在库效期商品的处理依据原有公司制度处理，其促销折扣率另行根据具体情况由公司统一制定销售奖励政策。此效期管理办法从2012年1月份起开始执行，总经办监督执行。未尽事宜按原规定办理，后期可根据实际业务定期修改，解释权归公司总经办。2011.12.1附件一超期退货处罚单（A、B类）销售单位： 业务员： 时间：销售单时间退货时间品名规格数量配送价处罚金额备注质量部： 财务部：附件二超期退货处罚单（c类）销售单位： 业务员： 时间：销售单时间退货时间品名规格数量配送价总金额百分比处罚金额备注质量部： 财务部：附件三近效期商品入库申请表采购员： 业务员来货时间供货商商品品名规格单位数量批号效期备注：业务员签字确认以上商品超效期入库，不会造成退货及损失。商品过期损失由业务员承担损失的依据