某公司高档牛肉开发技术项目可行性研究报告 .doc
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1、辽宁某某肉业有限公司高档牛肉开发技术项目可行性研究报告一、总论本项目符合锦州市2009年度科学技术计划申报指南专题农业科技示范及产业化。项目主要内容是:利用辽宁省肉牛创新品种辽育夏洛菜,采用技术密集型超强度育肥技术,高档肉牛屠宰加工技术,生产出可与进口日本牛肉、美国牛肉相媲美的高档牛肉,适应国内市场高端消费,出口国外,从而形成完整的产业链条,对加快辽西地区肉牛和肉羊产业化进程具有积极的推动作用。二、申报单位情况2.1申报单位基本情况:2.1.1单位名称:某某肉业有限公司2.1.2法定地址:辽宁省某科技园区2.1.3注册时间:2005年10月2.1.4注册资金:3000万元2.1.5单位登记注册
2、类型:民营2.1.6主管部门:2.2单位人员及开发能力2.2.1法人:2.2.2技术负责人:技术特长:肉牛养殖、加工。主要业绩:1999年在中央农业广播学校讲课,并在中央人民广播电台连续播放;2000年山东首届供港澳活牛培训班讲课;2001年2006年,多次在菏泽学院、山东农大动科院肉牛课;2002年、2003年、2005年、2006年分别主持或参与山东省、湖南省、国家肉牛方面科研项目,主要有:鲁西黄牛杂交改良、快速育肥、犊牛双胎、鲁西黄牛屠宰加工标准、国家“863”计划(胚胎移植)、鲁西黄牛产品标准、湘中黑牛快繁等15个项目;1992年以来,发表肉牛技术、经济方面论文50多篇。2007年主持
3、山东省牛肉产品标准制定。2.2.3管理层结构:总经理、副总3人,其中大学本科2人,专科1人,平均年龄32岁。2.2.4公司人员及结构:总人数258人,高中以上占60%,大专以上占40%,平均年龄29岁,其中管理人员12人,占4.7%;技术人员21人,占8.4%;销售人员10人,占3.8%;生产人员215人,占83%。2.2.5新产品开发:公司开发新产品18个,占公司总产品的15%。主要是高档牛肉分割产品、肥牛分割产品。2.2.6技术投入:2007年公司技术投入470万元,占销售收入的4.34%,其中研发投入26万元,占利润的8.6%。2.2.7研发机构:建有肉牛技术研发中心、化验室等。2.3企
4、业财务状况2.3.1 2007年财务状况:资产总额7027万元,固定资产4023万元,流动资产2643万元,负债总额3817万元,所有者权益3360万元,实收资本3000万元,营业收入10820万元,净利润302万元,营业利润率3 %,净资产收益率9%,投资回报率10%,资产负债率51%,流动比率2.1,速动比率0.9 ,上交税收280 万元。2.3.2今后三年财务预测2.3.1.1 2008年财务预测:资产总额8000万元,固定资产5000万元,流动资产3000万元,营业收入13000万元,净利润400万元,上交税收350 万元。2.3.1.2 2009年财务预测:资产总额9500万元,固定
5、资产6500万元,流动资产3000万元,营业收入16000万元,净利润600万元,上交税收550 万元。2.3.1.3 2010年财务预测:资产总额资产总额12000万元,固定资产8500万元,流动资产3500万元,营业收入21000万元,净利润800万元,上交税收650 万元。三、技术依托单位基本情况3.1技术依托单位:辽宁省畜牧兽医科学研究所3.2责任人基本情况:王彪,男,辽宁省畜牧兽医科学研究所研究员,近年主要技术辽育夏洛来肉牛培育,在国内处于先进水平,目前辽育夏洛来肉牛新品种已通过中国种畜禽鱼中委员会专家鉴定,技术成熟,先进,具有可操作性。四、项目技术可行性分析4.1项目技术创新性论述
6、4.1.1主要技术内容及基础原理(1)高档肉牛超强度技术密集型育肥技术。彻底改变现有的传统养牛方法和快速短期育肥方法,借鉴日本和牛育肥技术,对辽育夏洛来牛采取超强度技术密集型育肥,这是生产精品高档牛肉的主要技术手段。基础原理:一是利用阉割牛脂肪沉积快的原理,对辽育夏洛来肉牛进行阉割育肥,促进脂肪沉积,改善大理石花纹,提高牛肉级别。二是采取高营养催肥技术,增加饲料营养浓度,加速牛的增重,增加肥度。(2)高档牛肉屠宰加工综合技术,包括高档牛肉分级技术、分割技术、冷鲜牛肉加工综合技术。分级技术是指对高档牛肉进行分级,实现牛肉按级别加工与销售。分割技术是指改变传统的牛肉分割方法,根据中餐、日参、西餐、
7、韩餐等各种高档餐类烹饪要求,对高档牛肉进行分割。冷鲜肉加工技术,中国出口牛肉传统产品是冻肉,而国际市场主要需求冷鲜牛肉。国际标准冷鲜牛肉保质期90天,目前国内一般做到45天,主要原因是冷鲜肉加工技术不过关。绿源公司计划在原有技术基础上,研发牛胴体无公害消毒技术、抽真空热收缩技术,完善提高冷鲜肉生产技术,将牛肉保质期延长到90天,达到国际标准,以过硬技术支撑产品出口。(3)牛肉生产全程质量控制与质量可追溯体系技术。按照肉牛标准化养殖技术、标准化加工技术要求,用信息化手段记录,对牛肉生产全过程记录、监控,每头牛建立身份标识、每块肉建立产品标识。并据此进行质量追溯。此技术系统注重从食品源做起,即从农
8、户母牛繁殖、育肥,到屠宰加工、物流配送,全部形成质量控制技术体系。4.1.2项目产品的技术创新论述4.1.2.1创新点:本项目产品为高档牛肉,完全达到进口美国牛肉质量与级别水平,产品与国产牛肉相比,有10点创新。(1)肉牛育肥技术创新,肉牛出栏肥度达到S级以上,育肥日增重1.6公斤;(2)屠宰率60%以上;(3)胴体分级达到S级以上,胴体单位重量300公斤以上;(4)眼肌面积98平方厘米以上,高档部位肉占活牛比重占20%;(5)牛肉嫩度沃布氏剪切力值3.6KG以内;(6)大理石花纹丰富级以上;(7)表面脂肪覆盖率90%以上,脂肪色2级以上,背脂厚度2CM以上;(8)肉色24级之间;(9)排酸保
9、鲜肉货架期90天;(10)牛肉质量100%可实现质量追溯。4.1.2.创新程度:本项目产品创新程度属国内领先。4.1.2.3下步要解决的问题:本项目下一步要解决的问题是进一步完善以上三项技术,才是高技术水平,形成高档牛肉产业化推广条时,制定高档牛肉系列技术标准:4.1.3主要技术指标与国内、国外比较序号项目本项目S级产品澳洲进口牛肉国内现有产品与澳洲牛肉比与国内相比1胴体级别S级S级B级平高2级2活牛肥度9.5以上9.0以上78高0.5高15%3屠宰率60%60%52%平高8%4胴体重量/KG300300225平高75KG5表面脂肪覆盖率90%80%-90%小于50%高5%以上高40%6背部脂
10、肪厚度/cm大于2CM2CM0.5CM一下平高1.5CM7脂肪色2以上3以上4以上高1级高2级8肉色242435平高1级9大理石花纹丰富丰富少量或无平高2级10保鲜期90天90天30天以内平多60天4.1.3.4知识产权情况本项目属项目单位技术专家,根据国内外市场需求,结合辽育夏洛来品种特点,参照国内、外先进经验,独立在生产中研发,为有利于公司商业运作,没有申请专利。利用此技术,已成功开发出鲁西黄牛高档牛肉,并据此编制出鲁西黄牛产品分级标准、分割标准,并通过专家论证,正待申报政府发布成为地方标准。4.2技术成熟性和项目产品的可靠性4.2.1本项目技术成熟,产品具有较强的操作性,已成批量生产出产
11、品产品,并形成市场。产品经检验完全合格,出口到中东多个国家。见产品价格的单。见下表4-1。产品质量见化验单、产品出口见有关单据、报关报检等证明材料(附件)表41绿源高档牛肉产品与价格表中文部位名称A2、元KGA3、元KG日韩式烧烤西餐火锅里脊(牛柳)300.00 560.00 铁板烧牛排前外脊(眼肉)烧肉牛排涮锅去盖眼肉300.00 600.00 烧肉眼肉盖烧肉外脊(西冷)300.00 600.00 烧肉/铁板牛排肩脊(上脑前)180.00 240.00 烧肉涮锅肩脊(上脑后)上脑肥牛115.00 150.00 烧肉上脑盖60.00 75.00 肩峰80.00 100.00 涮锅牛颈(脖肉)牛
12、颈条一口牛排带骨牛颈三角胸肋烧肉小三角烧肉前胸板肉70.00 75.00 烧肉/涮锅涮锅胸叉肉70.00 75.00 烧肉肩胛眼肉75.00 75.00 涮锅三筋(板腱)175.00 220.00 烧肉上三筋36.00 36.00 烧肉柳叶烧肉40.00 40.00 烧肉辣椒肉55.00 60.00 生食生食前腱(牛展)贝肉95.00 120.00 烧肉烧肉KARUBI200.00 280.00 烧肉胸腹肥牛65.00 75.00 涮锅撒撒米120.00 135.00 烧肉腹肉烧肉100.00 125.00 烧肉内裙肉(裙边肉,牛腩膜)90.00 90.00 米龙整36.00 45.00 内腿
13、肉(米龙心)烧肉牛排内腿盖(米龙盖)枕头肉36.00 45.00 涮锅黄瓜小条40.00 40.00 胫腱后腱(牛展)臀腰整臀腰球牛排65.00 85.00 牛排臀腰牛柳65.00 85.00 牛排生食臀腰三角80.00 90.00 烧肉牛排芯玉三角(三角牛霖)80.00 90.00 烧肉牛排芯玉整(牛霖)芯芯(牛霖芯)75.00 60.00 牛排生食芯玉龟背(牛霖龟背)36.00 36.00 牛排芯玉盖(牛霖盖)32.00 32.00 牛肋条65.00 75.00 烧肉琵琶肉(厚裙肉)100.00 100.00 烧肉外裙肉(横隔膜)100.00 100.00 烧肉精修牛舌50烧肉牛尾切段36
14、牛草肚25烧肉金钱肚30牛百叶28牛大肠20烧肉牛小肠25烧肉牛肝18烧肉牛心20烧肉4.2.2本项目可靠性、耐久性与安全性。本项目技术及产品具有可靠性、安全性,2008年已申报国家商务部质量可追溯体系建设项目。4.3项目总体发展论述4.3.1达产时间:2010年12月。投资总额530万元。4.3.2产品年生产总成本:1829.47万元。4.3.3达产年预估销售收入:2033.3万元。4.3.4达产年预计净利润:203.83万元。4.3.5达产项目产品,即年预计年出口高档牛肉50吨,出口额50万美元,公司牛肉出口总量1500吨,年出口总额800万美元。4.3.6达产年预估替代进口产品情况:年替
15、代进口牛肉200吨。4.4项目技术研究基础4.4.1主要研究基础。绿源公司自2006年开始,已完成项目研究有辽育夏洛来育种研究、高档肉牛育肥技术研究、高档肉牛屠宰加工技术研究。取得的主要成就是应用于生产。4.4.2近期发表论文5篇。4.5国内外现状分析、拟解决的关键问题4.5.1国内外现状分析。由于中国肉牛业起步较晚,高档牛肉生产处于起步阶段,本技术属国内先进水平。与日本和牛技术相媲美,优于澳洲高档牛肉生产技术。五、项目产品市场调查与需求预测5.1国内牛肉市场分析。5.1.1 牛肉生产、贸易与消费情况。2006年中国存栏牛14157.5万头,产牛肉711.5万吨,牛肉总产列世界第四位。2006
16、年世界牛肉出口总量660万吨,中国出口牛肉2.74万吨,占世界牛肉出口总量的0.4。有资料介绍,世界年人均消费牛肉10KG ,发达国家30KG以上,而中国仅有4.6KG。5.1.2中国牛肉消费增长趋势。 牛肉是高品位肉类,世界先进经验表明:越是发达的国家,牛肉消费量越大。如美国、欧洲、澳洲、日本等。中国肉类消费结构正在不断优化,有专家预测,到2015年,中国人肉食结构将出现“三三三制”,即猪肉、鸡肉、牛羊肉各占三分之一。若按全国每人增加1KG牛肉计算,全国每年要多产牛肉130万吨牛肉,年须增加出栏肉牛650万头。若中国达到世界人均牛肉消费水平,即10KG,年须增加牛肉702万吨,年增加出栏肉牛
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