SQA审核检查表测试模板.doc

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1、SQA审核检查表测试SQA 审核检查表测试状态：标识号：当前版本：前一版本：发布日期：摘要此文档中列出了SQA对于测试的审核条款。修改历史日期版本号作者修改状态目 录1概要42检查表42.1可重复级42.1.1软件项目跟踪与监督42.1.2软件质量保证 (SQA)52.1.3软件配置管理 (SCM)52.2可定义级62.2.1培训 (TP)62.2.2软件产品工程 (SPE)62.2.3同行评审 (PR)91 概要审核范围： RM, SCM, QPM, PTO,TP, SPE , PR重点： RM2 检查表2.1 可重复级2.1.1 软件项目跟踪与监督1. 是否使用项目开发计划进行软件活动的跟

2、踪与通报状态？是q否 q不适用 q备注 2. 项目开发计划的修改是否遵循了文件和资料管理过程。是q否 q不适用 q备注 3. 是否将批准的、影响软件项目约定的更改通知给受影响的个人？是q否 q不适用 q备注 4. 是否跟踪测试文档的规模？是q否 q不适用 q备注 5. 是否跟踪项目的工作量？是q否 q不适用 q备注 6. 是否跟踪项目的关键计算机资源？是q否 q不适用 q备注 7. 是否跟踪项目的进度，并在必要时采取纠正措施？是q否 q不适用 q备注8. 是否跟踪项目的工作量、资源、进度和技术方面相关联的风险？是q否 q不适用 q备注 9. 是否定期召开项目会议，对比项目开发计划跟踪技术的进展

3、、计划、执行和问题？是q否 q不适用 q备注 10. 是否在所选择的项目里程碑中对项目的完成情况和结果进行正式评审？是q否 q不适用 q备注 2.1.2 软件质量保证 (SQA)1. 软件质量保证计划变更是否遵循了文件和资料管理过程？是q否 q不适用 q备注 2. 所有发现的问题最后审核时是否已完成？是q否 q不适用 q备注 2.1.3 软件配置管理 (SCM)1. 项目SCM计划的变更是否遵循文件和资料管理过程？是q否 q不适用 q备注 2. 所有的源代码是否从配置库中的配置项来进行打包，编译？是q否 q不适用 q备注 3. 是否依照软件配置管理过程记录、评审、批准和跟踪所有的变更？是q否

4、q不适用 q备注 4. 是否定期地按照配置管理计划报告配置管理状态？（软件配置状态报告、软件配置管理审核报告）？是q否 q不适用 q备2.2 可定义级2.2.1 培训 (TP)1. 项目组成员是否参与了项目计划中规定的培训？是q否 q不适用 q备注 2. 所有培训的记录是否归档？是q否 q不适用 q备注 2.2.2 软件产品工程 (SPE)1. 进入测试阶段之前，所有的源码是否纳入基线？是q否 q不适用 q备注 2. 测试是否定义和使用了进入和退出的标准？是q否 q不适用 q备注 3. 需求基线的变更是否遵循了变更控制规程？是q否 q不适用 q备注 4. 设计文档基线的变更是否遵循了变更控制规

5、程？是q否 q不适用 q备注 5. 源码基线的变更是否遵循了变更控制规程？是q否 q不适用 q备注6. 测试计划的变更是否遵循了文件和资料管理过程？是q否 q不适用 q备注 7. 形成基线的测试用例和测试方案的变更是否遵循了变更控制规程？是q否 q不适用 q备注 8. 当给定需求、软件需求文档、设计或代码变更，测试计划、测试用例和测试方案是否作了适当的变更？是 q否 q不适用 q备注9. 是否已有所有单元测试的结果？是 q否 q不适用 q备注10. 是否根据项目计划制定结合测试计划并形成文档？是 q否 q不适用 q备注11. 负责软件需求、设计的人员是否参与结合结合测试用例和测试方案的评审？是

6、 q否 q不适用 q备注12. 对结合测试用例的评审是否覆盖了子系统的功能要求？是 q否 q不适用 q备注13. 对系统测试用例的评审是否覆盖了软件系统的功能要求？是 q否 q不适用 q备注14. 是否根据软件需求和设计文档的对应版本执行结合测试？是 q否 q不适用 q备注:15. 系统测试计划是否形成文档并同客户或最终用户进行评审？是 q否 q不适用 q备注:16. 系统测试用例和系统测试方案是否形成文档并同客户或最终用户进行评审？是 q否 q不适用 q备注:17. 是否按照形成基线的需求执行系统测试？是 q否 q不适用 q备注:18. 在测试期间确定的所有问题是否形成文档，并跟踪直到结束？是 q否 q不适用 q备注:19. 同行评审中确定的故障数据是否已收集？是 q否 q不适用 q备注:20. 在需求、设计、编码和测试中是否存在可追溯的表？是 q否 q不适用 q备注:2.2.3 同行评审 (PR)1. 所有的源码评审是否遵循了同行评审规程？是 q否 q不适用 q备注: 第 9页共 9页