市场销售费用报销管理办法doc.doc

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1、 编 号:第 1 页，共 16页标 题:市场销售费用管理制度下发级别：正式员工生效日期:2012年1月1日n 本规章制度作为公司内部管理文件，不得外传或下传。n 本规章制度适用于瑞仕皇牌市场销售费用报销管理n 本规章制度自2012年1月1日开始实施。纲要内容：第一条 目的 第二条 核定周期第三条 管理原则 第四条 市场费用的定义 第五条 市场费用的申请流程第六条 市场费用的管理与报销办法第七条 违规处罚措施第八条 附则制定部门:财务部日期:2009-9-15第一条 目的为进一步规范公司的销售管理，增强销售工作的执行力，使销售财务工作规范有章可循，费用可控，特制定此管理办法，请全体市场营销人员严

2、格遵照执行。第二条 核定周期 公司执行两个月为一个销售季度，所有员工的考评指标（包括销售指标与费用指标）均为每两个月是一个考评周期；第三条 管理原则 1、要求市场费用与销售货款实行“收支两条线管理“，任何人不得以任何理由占用、挪用销售货款；2、公司实行费用票据逐级审核确认的管理原则，销售经理对办事处的整体经营状况负责，包括销售指标与费用指标。上一级对下一级人员的费用审核负责。办事处行政是办事处全体人员费用票据的审核人，办事处经理对整个办事处的费用支出的合理性负责，是办事处费用的审批核准人。3、市场部费用由市场部统筹管理，主要用于品牌建设、大型主题促销活动、区域专项活动及医务或客户服务的特别项目

3、推广。此部份活动归市场总部统筹管理，不计入地区费用。第四条 市场费用的定义 市场销售费用：包括市场销售费用、差旅费用、行政管理费用、人力资源费用，共四个类别.各细项定义如下，请注意在费用报销或付款申请时使用此表格中的标准“费用科目”术语。4.1、人力资源费用：人力资源费用销售经理人员工资销售经理工资由公司统一管理，不计入办事处费用。办事处办公人员工资包括办事处相关人员的工资、奖金等。城市经理/医务主管/推广主管工资及奖金城市经理/医务主管/推广主管工资及奖金县城主管/医务代表工资及奖金县城主管/医务代表工资及奖金导购工资及奖金导购工资及奖金（导购工资基数因地制宜，根据乡镇、县城、地级市、省会城

4、市的收入情况而定，整体费用计入省区）福利费员工节日福利（中秋节、春节等）社会保险以上人员的社会保险4.2、行政管理费用：固定资产固定资产购置电脑、打印机等资产采购（采购单价在1000元以上均定义为固定资产）行政管理费用车辆费用办事处车辆费用房屋租赁费办公室房屋租赁费用、仓库租赁费用办公用品费用购买的办公耗材，如纸、打印油墨等打印、复印、邮寄、传真费用打印、复印、传真、邮寄信件、快件费用办事处通讯费办事处电话费及宽带上网费用中转物流运费广宣品、促销品接收及转运费、产品省区中转运费其他办公杂费其它可能发生的办公杂费（水电、物业、取暖等费用）会议培训会务费根据业务需求而发生的地区会议或员工培训而产生

5、的会务费（总部发起的费用不计入地区费用）4.3、市场销售费用渠道管理费用进场费所有与进场相关费用（如开户费、条码费等）陈列费奶粉区货架陈列费堆头/端架费货架外特殊陈列，包括堆头与特殊端架等商超赞助费用包括店庆费、DM费、赞助费以及市场终端运作过程中产生的其它费用返利费用终端网点的销售奖励、扣点、返点费用促销推广费用广促品礼品从公司订购的促销品以及办事处自行申购的促销品费用（经市场部发起并确认的主题促销活动不计入地区费用）广促品样品30g品尝包及180g小听粉广宣品包括产品单张、海报、消费者直邮等所有印刷品；（经市场部发起并确认的主题促销活动不计入地区费用）产品买赠费用以产品为赠品的促销费用生动

6、化费用户内/户外形象展示、工具制作及发布费用广告费媒体广告（含电视、报纸、刊物、车身、站牌广告等费用）网络推广费网络推广及广告等费用营养顾问费用营养顾问工资营养顾问的工资营养顾问奖金营养顾问的销售提成与新客户提成营养顾问管理费用卖场发生的促销品管理费、服装及胸卡费等营养顾问例会费用营养顾问的例会所产生的费用（交通费、餐费等）医务专项费用医务赞助费用包括机构研讨会议赞助、医务个人赞助、妈妈班合同等赞助费用专家讲课费包括专家咨询、讲课所发生的相关专业服务费用新客户费用医务派发样品及新客户开发费用专业费用名单费用、客情及其他费用院内广告费与医院内合作展板、折页、优惠券、病历、健康手册、宣传片等广告投

7、放而产生的相关费用客服专项费用客服通讯费用包括客服电话费用客服短信费用对区域内客服进行短信发送而产生的相关费用待添加的隐藏文字内容3DM费用由于DM等而产生的印刷、信封及相关邮寄费用投诉费用由于客户投诉而产生的相关费用（但不包括公关费用）大型活动费用渠道会议费用包括订货会、经销商会议、店员培训等渠道相关的活动所产生的相关费用，包括有场地费、专家讲课费、餐费、交通费、现场布置等杂费等。（此类会议礼品通常由市场部提供支持，原则上不允许再发生礼品费用）消费者活动费用妈妈班、亲子活动、路演活动等消费者互动活动相关费用，如场地费、专家讲课费、交通费、活动礼品等（此项目需要有买赠礼品及纪念礼品，尽可能由经

8、销商支出，如需区域地采，请将费用列入此项目费用中，不可与区域其他促销推广费用中的礼品费用合并，以便于项目绩效评估）场外活动费用执行场外活动所发生的费用，包括有专家咨询费、交通费用、临时人员费用、杂费等，但不包括礼品费用（建议此类活动的促销礼品用区域内的常规礼品，但费用需折算列入此项目费用中，以便于项目绩效评估）学术研讨会医务研讨会、医务学术联谊等会议所产生的相关费用，包括有场地费、专家讲课费、专家交通费、餐费、现场布置等杂费等（此类会议的礼品要求事前向市场部申请并由市场部提供，原则上不允许再发生礼品费用）4.4、差旅费用日常费用差旅费市场销售人员出差费用员工手机费市场销售人员手机费用，参考其他

9、费用客情费必要的业务招待费用（需另行申请，填写其他费用申请表并事先得到签核）公关费用于处理公关事件费用（需另行申请，填写其他费用申请表并事先得到签核。注意申请时不可落实到具体的人名。）第五条 市场费用的申请流程5.1 市场销售费用的申请原则：5.1.1公司对执行销售费用季度考核制；各营销单位的相关费用均需要先申请批复后执行，季度平衡的原则。5.1.2公司对各部门/区域的费用均执行“预算管理原则”：即区域预算内的费用，销售经理有权根据当地的业务需求进行合理调配，预算外的费用需在项目发生前申请并经相关人员签核后方可执行；5.2 市场销售费用的预算申请及管理流程：5.2.1各办事处在季度前五天（即公

10、历年的每双月25日）为截止日期提交下个季度（两个月为一个季度）的费用申请，填写市场销售费用计划/核销明细表,并经部门总监签核确认后作为区域在下一季度的费用标准。5.2.2 公司行政将在季度开始前一个工作日把已核定的市场销售费用计划/核销明细表交财务部门进行备档；5.2.3 财务部根据备档的市场销售费用计划/核销明细表作为各办事处费用管控的标准。5.2.4 在季度结束后的十个工作日内，公司行政反馈各地区实际费用使用情况。5.3、市场销售费用的报销原则：5.3.1为便于公司及办事处对市场销售费用的归类统计分析，要求各级别人员必须明确标注费用科目及所属职能部门。费用科目的标准术语请参考本文件第四章中

11、所列。要求报销人根据以上科目对费用进行归类并按顺序粘贴报销。凡是不按要求归类报销的费用，第一次退回，往返邮寄费用分别由办事处经理及行政承担（各扣罚50元，从工资中扣除），再次发生，行政下岗，办事处经理扣罚500元。5.3.2凡是涉及经销商代垫的费用“类别”，报销时必须附经销商代垫费用明细表。5.3.3当月市场销售费用当月必须报销。隔月的营销费用，公司不予报销。各办事处在当月发生的费用最迟于次月的10日之前必须寄到公司总部，如有特殊情况不能按时寄回的，需事先说明并得到部门总签的认可。第六条 市场费用的管理与报销办法6.1 人力资源成本：此部份费用由公司统一支付并划拔实际使用情况至各地区费用。6.

12、1.1 人员工资：由公司根据员工级别统一规划薪金范围；保证对人员持续的激励和在行业内的竞争力；公司每月十日发放员工上个月的工资。6.1.2 人员奖金：由部门总监负责，根据年度工作关键指标制定本部门各岗位的绩效评估方案，并经由总经理签核后执行。人员奖金每两个月发放一次，由各部门按照奖金考评的方法进行人员的奖金评估并统一报备至人力资源部。员工奖金将随同工资一并发放。6.1.3 福利费用：在节假日期的员工福利，由公司统一规划，人力资源部统一管理；6.1.4 社会保险：公司统一规划，保证员工合法利益。6.2、行政管理费用：费用预算管理6.2.1固定资产购置：凡单价在1000元以上的资产均定义为固定资产

13、，包括日常电脑、打印机等资产购置。购置时需由由办事处行政填报办公用品采购申请表，经办事处经理及部门总监批准后统一购买，不允许城市经理单独报销此项费用。报销方法：报销时发票上必须注明所购固定资产的单价、数量及明细清单，并附办事处经理批准的办公用品采购申请表作为报销附件，由办事处行政填写付款申请表，并注明“行政部门”（此为职能部门）“固定资产”（此为费用科目）统一报销；6.2.2车辆费用：见市场销售人员车辆费用报销管理办法。6.2.3房屋租赁费：销售经理月销售额低于50万的不给于设立办事处。办事处房租或仓库租金可据实报销，但有下列情形之一的，公司不予报销：办事处人员将自己的房屋出租给公司且租金高于

14、当地同等条件房屋平均标准的；除办事处正常办公期间的水、电、物业、取暖、电话费、宽带费外，其他如炊具、餐具、行李费等费用由消费人员自行支付，公司不予报销。报销方法：原则上房屋租赁费最多半年一付。报销时交办事处行政，填写由办事处行政填写付款申请表，并注明“行政部门”（此为职能部门）“房屋租赁费”（此为费用科目）统一报销；同时出具：由房东开具的租赁发票或服务业发票或合法的收据并附房屋租赁合同报销6.2.4办公用品费用：要求使用公司提供的统一标准，在满足正常办公需求的情况下尽可能节约。原则上办事处行政负责统一购买，购买时需填报办公用品采购申请表，经办事处经理批准后方可购买；报销方法：各城市经理的办公用

15、品原则上由办事处统一购买，由办事处行政统一报销；如确需当地采购，则费用报销均需放在办事处统一进行，不允许城市经理单独报销此项费用。报销时发票上必须注明所购办公用品的品名数量明细清单（如不能提供，则要求发票连同加盖发票专用章的所购物品明细清单，并附办事处经理批准的办公用品采购申请表作为报销附件；由办事处行政填写付款申请表，并注明“行政部门”（此为职能部门）“办公用品费用”（此为费用科目）统一报销；6.2.5打印、复印、邮寄、传真费用：原则上此项费用发生由办事处统一计划、定点复印、邮寄，行政结算，办事处行政负责统一报销。市场销售人员如确有需要可零星的此项目费用发生；邮寄过程中除非重要且紧急的事情，

16、不建议使用EMS等。报销方法：提供正规的复印发票或服务业发票，发票背面注明经手人，由办事处行政统一报销。报销快递费用或EMS费用时必须随附送货底单或邮件详情底单。由办事处行政填写付款申请表，并注明“行政部门”（此为职能部门）“复印邮寄费用”（此为费用科目）统一报销；6.2.6通讯费：指办事处的通讯费用，在满足业务需求的情况下尽可能节约的原则。要求所在办事处必须办理IP长途电话业务，例如“中国电信17969”。凡是没有办理IP长途电话业务或类似套餐优惠的办事处，财务不予报销电话费用。报销方法：电话发票并附带费用明细、宽带发票及明细，充值卡发票、预存话费发票不予报销。由办事处行政填写付款申请表，并

17、注明“行政部门”（此为职能部门）“办事处通讯费”（此为费用科目）统一报销；员工手机费不属于办公室通讯费，计入员工差旅费用，报销方法参考差旅费用管理制度6.2.7中转运费：指由于区域内的广宣品、促销品接收转运而产生的中转运费。公司与经销商之间原则上实行货物“门对门服务”，没有特殊情况下尽量减少中转运费的发生；同时，要求地区尽可能利用经销商资源，负责或部份承担广促品、广宣品的运费。报销方法：凭物流公司出据的运输发票（背面有经办人及办事处经理签字确认），并将物流公司的收货明细单作为附件报销。此费用需由城市经理统一报销。由城市经理统一填写付款申请表，并注明“行政部门”（此为职能部门）“物流运费”（此为

18、费用科目）统一报销；6.2.10其他办公杂费：包括办公室水电、物业、取暖等费用；报销方法：物业管理费以小区物业管理部的统一发票报销；办事处暖气费必须以电热部门的统一发票（要求开具公司名头的发票）报销。由城市经理统一填写付款申请表，并注明“行政部门”（此为职能部门）“办公杂费”（此为费用科目）统一报销；6.2.11会务费：包括地区销售例会、员工培训会议等会议而产生的相关费用；费用要求：由办事处经理根据地区业务需求而设区域例会的时间/间隔，并根据会议规模和内容确定对会议场所和服务的需求，以保证会议质量并合理控制成本；若区域会议超过十人以上的，需事前申请并经由销售总监确认后方可执行。会议期间由项目发

19、起人统一安排住宿与餐饮。员工在会议（含培训）期间的不再有餐补。会议期间餐费标准建议为30元/人/日。报销方法：由项目发起人单独整理报销，提供正规的食宿及会务发票，要求把住宿费用/餐费等按项目分类并按时间顺序单独粘贴报销，由项目发起人填写付款申请表，并注明“行政部门”（此为职能部门）“会务费”（此为费用科目）统一报销；要求随附会议议程（需注明会议时间/会议地点/参加人员/会议议程）及办事处会议签到表。与会人员的往返的长途交通费用由本人经员工差旅费报销单进行报销。有投影仪的城市不再报销投影仪租凭费用。6.3 市场销售费用：分为渠道管理费用、促销推广费用、营养顾问费用、医务专项费用、客服专项费用、大

20、型活动费用六大类别。6.3.1 渠道管理费用：6.3.1.1进店、陈列、堆头/端架费用：产品进店、陈列、堆头/端架费用谈判时，除非认定经销商人员确实能为公司节省费用，否则进场费、专架费等市场销售费用必须由我方销售主管与店方签订相关合同或协议并缴纳费用。公司不接受任何客户的进场、陈列费用摊派，更不接受抬头是“XXX（经销商）”的发票（特殊情况必须经公司批准），否则，发票一律作废。报销方法：要求提供正规服务业发票。发票票面内容不能为食品、瑞仕皇牌奶粉等名目；进场费报销时需附进店合同、发票（背面需注明费用去向，经办人、城市经理、办事处经理签字确认）。陈列费、堆头/端架费在报销时同时需提供陈列合同或协

21、议、发票（需注明费用去向，经办人、城市经理、办事处经理签字确认）、陈列相片作为报销依据。由项目发起人填写付款申请表，并注明“销售部门”（此为职能部门）“进场费”或“陈列费”（此为费用科目，请与内容对应）进行报销,并随附事前经过签核确认的市场销售费用计划/核销明细表。6.3.1.2其它终端费用：包括超市发生的店庆费、节庆费、赞助费、DM费用尽量交由经销商承担（经销商合同中已有注明）。报销方法：要求提供正规服务业发票。发票票面内容不能为食品、瑞仕皇牌奶粉等名目；发票背面需注明费用去向，经办人、城市经理、办事处经理签字确认。如果是DM，请提供DM样本。由项目发起人填写付款申请表，并注明“销售部门”（

22、此为职能部门）“商超赞助费”（此为费用科目）进行报销,并随附事前经过签核确认的市场销售费用计划/核销明细表。6.3.1.3终端扣点、返利费用：办事处统一申报办事处终端客户扣点、返利支付标准及管理办法，此费用尽量交由经销商承担，对于确实需要特别支持的门店，办事处经理审核确认管理办法后交公司批准、财务与办事处同时备案后方可执行。县城销售主管按季度在事前向公司提出申请，填写市场销售费用计划/核销明细表。至办事区经理签核；执行时由县城销售主管与与终端客户签订手续齐全的终端扣点、返利支付协议,确认返利标准。同时并将此协议交由经销商。经销商负责按月审核并确认支付费用。城市经理负责统一报销所属城市所有需返还

23、扣点、返利费用的门店，统一报备至办事处。办事处审核确认后递交公司总部；公司根据相关附件确认所有明细，如无误则付款至经销商帐户。公司财务扣点、返利店客户如发生退货，则须冲减其当月销售额。有下列情况之一的扣点、返利费用，公司不予报销：经销商自己开的店不允许报销扣点、返利费用。公司员工自己或亲属开的店经销公司产品不得报销扣点、返利费用。给商超的扣点、返利长达3个月以上没有达到预期销量标准，该店存在亏损的。返利标准未经公司领导批准或未在财务备案的终端店扣点、返利。扣点、返利店扣除退货及退货部分所附带赠品后达不到扣点、返利标准的。报销发票弄虚作假、办事处或业务人员代开发票、找终端店盖章等，凡发现此类现象

24、，公司不予报销返利费用。经办人下岗，同时罚办事处经理500元/次，办事处行政300元/次。报销方法：由城市经理填写付款申请表，并注明“销售部门”（此为职能部门）“扣点返利”（此为费用科目）进行报销。随附经销商开具的发票，发票科目为“促销费用” 需有经办人、经销商、城市经理、办事处经理签字确认。同时需随附事前经过签核确认的市场销售费用计划/核销明细表，门店收条与合作协议。如属长期合作，则提供长期合作合同编号，备查。6.3.1.4进场费、陈列费、堆头/端架费用等，如果是由商场直接给公司开具服务业发票，开发票的费用科目请填写我们的费用科目，并要有相应的与我们公司签订的协议；如果为经销商开服务业发票給

25、公司，科目为劳务费和服务费即可，并将明细附在大票后面。6.3.2 促销推广费用：包括广促品/广告宣品/产品买赠/生动化费用/广告费与网络推广费用。此部份费用要求单次制作或采购合同金额在5万以下，办事处经理在协议上签字即可，单次合同金额超过5万以上，需销售总监签字审批。6.3.2.1广促品-礼品：公司的促销品原则上分为常规促销赠品与主题促销赠品。常规促销品原则上实行市场部统一招标、集中采购的方式进行。办事处对于公司提供的促销品图片及样品享有自主选择权。终端赠送的任何一件促销品都必须带有公司标识，因特殊原因无法印制公司标识的，也要用贴标贴上以确保所有促销品均有统一标识，否则促销品费用不予报销。办事

26、处在预算范围内，可以应对当地市场的需求就地采购。采购的原则是“三同一优先”（即同等质量、同等价格、同样发票、能打印企业标识，优先就地采购）原则；采购管理流程参考广宣品/广促品采购制作管理办法。主题促销活动的赠品由市场部统筹管理，统一采购，并按照主题活动的要求安排相关礼品，此部份费用不计入地区费用。但地区有责任与义务按照市场部的要求执行促销活动。市场部发起的主题促销活动原则上不得修改，如确有要求，需经由市场部产品经理认可后进行调整。无论是常规促销品或主题促销品（含小听粉与广宣品）都是“有价值的货品”，办事处与城市经理负责必须同时建立起促销品的保管帐目（两套帐目管理原由），办事处推广经理对办事处及

27、其下属所有城市的所有促销品、广宣品的计划、申领、收发、保管、支配等日常工作的管理负全责；城市经理对其下属的所有促销品、广宣品的计划、申领、收发、保管、支配待日常工作的管理负全责。公司总部、财务部、市场部有权随时抽查礼品库及帐目。报销方法：正规发票（最好是增值税发票），开发票的费用科目请填写促销品，发票背面要求所有采购经手人（两人以上）、推广经理签字，同时需随附事先批核的市场活动申请表（根据签字权限进行）、采购合同（要求至少列出所有采购物品的明细、数量与单价）、经办事处行政或城市经理签核的广促品/广宣品/广告签收表(需列出交货明细/数量/时间，并由供应商签字并加盖公章)、礼品图片。由项目发起人填

28、写付款申请表，并注明“销售部门”（此为职能部门）“礼品费用”（此为费用科目）进行报销,并随附事前经过签核确认的市场活动申请表或市场销售费用计划/核销明细表。（此两个申请表之一均可，根据活动性质由发起人自行选择）6.3.2.2广促品-样品：包括30g品尝包及180g小听粉样品。公司30g品尝包、180g小听粉按成本价计入省区费用。办事处在每季度前五个工作日申主相关样品的预算；报销方法：公司根据各地的实际发货情况进行费用转帐管理，费用科目为“样品”，职能部门为“销售部门”广促品（样品）也是货，与前面广促销-礼品相同的，由办事处经理对办事处的样品负全责，城市经理对城市的样品负全责。6.3.2.3广宣

29、品：包括折页、海报、手册、单张等印刷品。公司促宣品也均以成本价计价转入地区费用。办事处对于公司提供的促宣品享有自主选择权。办事处在预算范围内，可以应对当地市场的需求就地制作相关印刷品。制作的原则依据公司统一的规定进行（包括版面、印刷材质、设计等）；采购管理流程参考广宣品/广促品采购制作管理办法。要求办事处指定长期合作广告公司，按照市部提供的统一制作标准进行形象制作公司强调印刷品的版面管理符合品牌VI管理要求，所有的印刷制作均事前填写广告制作版面申请表，并随同打样版交由省区推广经理审校并签核后方可制作（如无省区推广经理，需由市场部总部签核）。报销方法：制作费用总价在1000元以上的制作费用均需由

30、公司转帐付款给制作商，1000元以下的可以现金支付。原则上公司不打预付款，如有特殊情况，需办事处经理签字；正规发票（最好是增值税发票），开发票的费用科目请填写印刷品，发票背面要求所有采购经手人、推广经理签字，同时需随附事先批核的市场活动申请表（根据签字权限进行）、采购合同（要求至少列出所有采购物品的明细、数量与单价）、事前填写广告制作版面申请表、经办事处行政或城市经理签核的广促品/广宣品/广告签收表(需列出交货明细/数量/时间，并由供应商签字并加盖公章)、印刷品成品。由项目发起人填写付款申请表，并注明“销售部门”（此为职能部门）“广宣品费用”（此为费用科目）进行报销。6.3.2.4产品促销：公

31、司原则上不支持产品买赠形式的促销活动。对于消化零售终端滞消的产品，在不影响价格体系的前提下允许办事处申请且短期采用，但必须提前向公司申请，待公司批准后才能实施，否则不予报销。凡是公司产品做买赠活动经销商必须承担产品买赠实际费用的至少30%。公司产品做买赠时，一律不许按买赠比例将货提前搭赠给客户，必须让客户按原有价格、数量正常进货、正常回款，客户先用自己的库存产品做买赠，待活动结束后，凭电脑小票统计产品买赠实际数量，电脑小票所显示的日期、品种、数量必须与买赠活动起止的时间、品种及买赠比例相吻合，否则出现的差额由当事人赔付，如果是故意行为则给予开除。同时，对办事处经理、行政也将给予重罚。报销办法：

32、需附：公司事前批核的市场活动申请表、以及有经销商、参加活动的业务主管、城市经理、办事处经理以及终端店老板签字确认并盖章（经销商、终端店需盖章）的实销货、实赠货证明、电脑小票以及办事处产品买赠活动费用明细表。实际赠出产品，公司将以补货形式补给客户，要求活动结束立即报销，不得隔月。由项目发起人填写付款申请表，并注明“销售部门”（此为职能部门）“产品买赠费用”（此为费用科目）并注明“货抵”进行报销。特殊形式的产品买赠活动比如：外场产品买赠、大型广场现场买赠活动等，没有电脑小票证明的，必须提前用市场活动申请表特别申请、并制定出严格的产品买赠控制措施，待公司批准后实施。报销时需附：公司批示后的市场活动申

33、请表、以及有经销商、参加活动的业务主管、城市经理、办事处经理以及终端店老板签字确认并盖章（经销商、终端店需盖章）的实销货、实赠货证明以及市场销售费用计划/核销明细表6.3.2.5生动化费用：指室内/户外形象展示、店招或灯箱制作。要求办事处指定长期合作广告公司，按照市部提供的统一制作标准进行形象制作。项目发起人需事前填写市场活动申请表进行申请，经由办事处经理签核后方可与广告公司签订制作合同并委托设计。公司强调户外广告的版面管理（包括图样与广告语等）均需要符合品牌VI管理要求，所有的广告制作均事前填写广告制作版面申请表，并随同打样版交由省区推广经理审校并签核后方可制作（如无省区推广经理，需由市场部

34、总部签核）。报销方法：制作费用总价在1000元以上的制作费用均需由公司转帐付款给制作商，1000元以下的可以现金支付。原则上公司不打预付款，如有特殊情况，需办事处经理签字；提供正规发票（最好是增值税发票），发票上项目注明“制作费”，事前已签核的市场活动申请表、广告制作合同、广告制作版面申请表、经办事处行政或城市经理签核的广促品/广宣品/广告签收表(需列出广告发布地点/发布周期/起始时间)、版面图片,并同时满足以下要求：灯箱广告（含店招、室内灯箱、户外广告）：报销时在发票背面注明发生费用地区、店名并由经办人、推广经理及办事处经理签字；车身广告：报销时需附发票并在背面注明发生费用地区、客户、车型并

35、由经办人、推广经理及办事处经理签字；卖场广告（含卖场内吊牌、寄存台、收银台广告）：发票（注明地区、店名、经办人、推广经理及办事处经理签字）；6.3.2.6广告费（含电视、报纸等广告刊登）/网络推广费用：通常由办事处提出，市场部统一管理。报销方法：原则上广告费用为转帐支付，如需要，也可以货抵，1000元以下的可以现金支付。提供正规发票（最好是增值税发票），发票上项目注明“广告费”， 发票背面需由经办人及其上级领导直至市场总监签字）；随附事前已签核的市场活动申请表、广告制作合同(需列出广告发布地点/发布周期/起始时间)6.3.3 营养顾问管理费用：具体参考见营养顾问管理手册6.3.4 医务/客户服

36、务专项费用：见医务/客户服务管理手册6.3.5大型活动费用：包括大型渠道会议、消费者活动、场外活动、医务推广活动。公司鼓励有计划的开展此类活动。此类活动一般由地区推广经理或医务经理发起申请，经办事处经理签核，交公司市场部批准后统一安排。报销方法：所有费用建议由项目发起人统一报销，项目发起人填写付款申请表，随附如下附件：事前签核的市场活动申请表（需填写实际费用与实际活动效果，经办事处经理签核确认）、会议议程（至少包括会议地点/时间/议程/主讲人员/会议内容）、活动相片、会议签到本（妈妈班由于签到人数较多，在报销时可以不提供所有签到本，只需提供交给客户服务的签到名单编号）场地租赁费： 1000元以

37、上的费用由公司转帐到对方帐户。1000元以下可现金支付；在满足中所需相关附件同时，提供出租方开具的服务业正规发票；如转帐，请单独填写付款申请表，但需与其他费用一起递交。活动中临时工的劳务费，如临时导购、咨询医生、专家讲课等，结案时须提供受款人签收的劳务协议、费用签收单（原件）、身份证复印件（讲课专家无需此项目），以及手机电话方可核销此笔费用；对于与公司签订长期合作协议的讲课专家无需再提供协议。活动中发生的其他杂务费用，如交通费、杯子、笔、胶带等，结案时需提供正规发票，并随附活动议程方可核销此笔费用。有投影仪的城市不再报销投影仪租凭费用。6.4 差旅费：见差旅费用管理办法，包括了员工差旅发生的住

38、宿、交通、及员工手机费用、特殊情况下所必需发生的客情费、公关费等管理办法。第七条 违规处罚措施：7.1 未按费用的申请流程和不按报销制度报销的费用不予报销，报销人、审核票据人对所报销的费用是否合格负责，如出现不合格费用处理办法如下：不合格票据第一次出现将被退回，往返邮寄费用由责任人承担；不合格票据第二次出现将直接给予扣除，损失由其本人负责，同时给予办事处经理100元、行政50元的罚款；差旅费出现虚假票据或连号票据，第一次给予票据金额5倍的罚款；第二次出现，相关人员将被直接开除。7.2 未能及时按照规定时间报报销至总部的（以寄到时邮戳为准），即给予办事处经理罚款200元/次、行政100元/次的罚款（从当月工资中扣除）第八条 附则8.1 本制度解释权归公司财务部，修改权归公司。8.2 本办法自二O一二九年一月一日起施行。