（大玩家营运部制度）八、4营运部管理制度（5月） .doc

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1、第一章 前台管理制度第一条 前台现金管理制度（一） 目的为了规范店面营业期间的现金存放管理，防止收银台账目混乱，经公司研究决定，特颁布前台现金管理规定，规范营业期间店面收银台的现金管理。（二） 定义 前台现金是指店面收银台在营业期间所有的营业收入的现金。（三） 适用范围 适用于公司所有店面（四） 管理规定1 各店面须购买至少2个带锁钱箱，放置到收银台，供营业期间收银台的现金存放使用；2 钱箱采购到位后，须拍照将钱箱图片发送到区域运管助理、营运部标准中心存档；3 钱箱顶部需有投现金口，钱箱钥匙仅限店面财务专员保管和使用；4 营业期间，售卖员现场收取的100元现钞须立即投入钱箱内，收银机内禁止存放

2、100元现钞，50元现钞收银机内不得存放超过50张；5 营业期间收银机零钞过多无法存放时，售卖员仅能将部分零钞放入钱箱，禁止放到其他地方；6 营业期间财务专员须根据店面营业情况，根据财务部相关要求到收银台将钱箱的现金收到办公室保险箱存放，现场与责任售卖员双签确认。（五） 处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第166-169条执行。（六） 本管理制度制定和解释权归营运部。（七） 本管理制度自下发之日起执行。第二条 干部签赠制度（一） 目的为了规范对店面干部签赠的管理，特制订此管理办法。（二） 定义干部签赠是指店面招待或处理顾客纠纷时店总或者经理通过前台系统把一些物资赠送给顾客的

3、操作。（三） 适用范围 适用于公司所有店面（四） 管理规定1 店面招待用物资包含游戏币、会员卡、游戏卡、溜冰票/卡、饮料等，除礼品外招待签赠需要从收银台操作，并录入系统，不得从后台等其他地方签赠。需要现场填写前台物资招待登记表（详见附表1：前台相关手工登记表），此表格现场填写人为当班值班经理，表格中的每一项目都必须填写；营业结束后，此表需交由店总核实签字确认后，当日签赠数据才能生效。注：礼品签赠禁止从兑奖台签赠，如后台已无货，需将礼品从兑奖台返库后，再作签赠出库。所有签赠物资均计入店面成本；2 干部签币：干部签币的范围包括市场活动用币、招待、顾客赔币、营业用币，员工福利、500枚以内的技术用币

4、，严格执行用币登记与领用流程，必须在系统中登记签币用途，以备核查；3 干部签币走前台系统，不允许在其他任何地方进行操作；4 店面部门经理签币权限设定为每日300枚，店总权限设定为每日900枚，签币仅限于在收银台领取，如单日须签币额度大于规定额度须提前邮件报备营运部、审计部和考核组，特殊情况须事后报备；5 市场活动用币由店总签发至市场专用卡中，并由市场人员登记用途，与店总双签确认，市场活动用币从取币机或者兑奖台领取；6 如店总、店面经理需要签卡赠送，按照正规开卡流程操作，在“收款金额”处选择“赠送”再单击“发卡”，结账时财务核实；7 赠送票属于未经过电子秤称重的虚拟彩票，通常是部门经理/店总赠送

5、或处理顾客纠纷赔偿给顾客的彩票数，操作时兑奖员将数量登记到会员/非会员彩票称重存票登记表（详见附表1：前台相关手工登记表）上，顾客与兑奖员双签确认，经理到“备注”处签字，注明“赠送票”。8 店面财务专员每月统计店面物资签赠数量和金额，上报财务总部。（五） 处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第170-178条执行。（六） 本管理制度制定和解释权归营运部。（七） 本管理制度自下发之日起执行。第三条 市场活动币管理制度（一） 目的为了规范店面市场活动币管理，有效利用活动用币，特制定本管理制度。（二） 定义市场活动币是指店面用于市场活动、内场炒场等用来奖励或赠送给顾客的游戏币。（三

6、） 适用范围适用与公司所有店面。（四） 管理规定1 市场活动用币仅限店总权限签发至市场活动专用卡中，经收银台售币系统进行充卡，严禁从后台库房直接出币；2 市场人员使用市场活动卡，务必填写市场部物资使用登记簿，内场与顾客进行现场双签，内场做好币的用途明细登记；3 市场活动用币从取币机或者兑奖台领取，不允许在后台进行操作，未使用完的活动币存入到市场活动卡；4 市场活动卡每日交由财务核查，营业结束后，内场需要将市场部物资使用登记簿与卡交给财务进行复核，并与财务填写市场活动卡交接明细表（详见附表2：市场活动用币相关表格）进行卡内结存数的登记、双签，卡交由当班值班经理放置到经理交接柜中进行交接；5 市场

7、活动用币的手工登记表必须由店面统计员保管保存3个月以上方可销毁。 （五） 处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第179-183条执行。（六） 本管理制度制定和解释权归营运部。（七） 本管理制度自下发之日起执行。第四条 店面手工币管理制度（一） 目的 为了规范店面手工币管理同时确保店面旺季抢营收，特制定本管理制度。（二） 定义手工币即为店面币房清点成500枚一盒的游戏币，用来手工存取、手工售卖的游戏币。（三） 适用范围适用于公司所有店面。（四） 管理规定1 手工币出库必须登记清楚用途类型（临时性手工销售、临时性手工取币等）并现场核实双签。游戏币回收的项目，如手工存币、手工售币退

8、回经办人必须签字；2 店面未使用存币机或存币机损坏的情况下，才能采取手工存币的方式来解决会员顾客存币问题。兑奖台操作会员存币、结账时，需登记前台手工存币、结账登记表（详见附表1：前台相关手工登记表），当日顾客的存币不得挪做他用，必须全额入库，并由库管和兑奖员在游戏币登记簿双签确认后入库；3 当店面取币机无法使用或顾客一次性取币数超过1000枚时，可采用手工取币操作。操作时需要登记会员手工取币、结账登记表（详见附表1：前台相关手工登记表），才能进行取币的系统操作。从后台领取额度为500枚/次且必须为盒装币，现场双签；4 营业结束后兑奖台所有的游戏币务必全部返回后台，库管需将兑奖台收回的币进行清点

9、，与系统数据进行核对并与兑奖员现场双签确认，回库前，出现误差，由兑奖员进行赔偿，回库后，误差由库管赔偿，同时后台应在系统中做兑奖台存取币回收操作；5 仅在遇到特殊情况（如开业初期或节假日人流很大、售币机故障等情况）店面才可对非会员采用临时手工售币，需写邮件进行申请，区域负责人审批，营运部备案后方可实施；由店面财务或店总到币房领取手工币并做好登记双签后才能将币领到指定售币点售卖，库管员建立“手工售币”的小淘宝系统项目，作为系统出入库项目；结束临时售卖点时，先与财务进行钱款、余币数量的清点、交接，若出现误差，由临时售卖人进行赔偿后，才能将未售完的币退回库房，并进行现场交接、清点、双签登记；当日营业

10、结束后由财务专员将收银情况补录入系统的“其他”项目里；6 除上述情况外未经公司相关部门审批，店面任何人不得在后台领取或借用手工币移作他用。（五） 处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第184-191条执行。（六） 本管理制度制定和解释权归营运部。（七） 本管理制度自下发之日起执行。第五条 店面彩票换币管理制度（一）目的规范店面彩票换币业务的流程，防止彩票换币业务工作给店面带来风险，特制定此管理制度。（二）定义彩票换币为店面经营需求，使用颜色明显区别于普通彩票颜色的彩票，进行兑换游戏币的业务工作，彩票换币管理视为游戏币管理。（三）适用范围适用于存在彩票换币的店面。（四）管理规定

11、彩票换币的操作流程库房（领取整扎的新彩票）收银台（发放整扎新彩票给营业保障员，填写机台彩票领退表）顾客游玩获得彩票兑奖台（兑奖员手工清点顾客的换币彩票，填写彩票换币登记表，并现场双签确认）直接将换币数量在系统内进行存币操作，营业结束后核对手工登记表与系统明细数据从后台领取实币进行现场兑换，营业结束后核对账目余币数与实余币数，并将余币进行返库换币后的彩票返回仓库进行称重复核，运管部经理执行销毁处理（五）处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第192-195条执行。（六）本管理制度制定和解释权归营运部。（七）本管理制度自下发之日起执行。第六条 前台系统设置流程制度（一） 目的为店面

12、销售政策能在系统内规范设置，对每一个销售政策能正确分析销售数据，特制定以下关于店面系统设置管理的制度。（二） 定义系统设置是指公司小淘宝经营系统的规范化设置，统一管理店面系统政策的规范操作而建立的标准流程。（三） 适用范围全国小淘宝系统店面（四） 管理规定1 常规销售政策系统设置申请1) 常规销售政策仅包含会员卡办理套餐和会员卡买赠优惠；2) 常规销售政策无特殊情况店面实币赠送政策不得私自调整，如需调整，需要按照相关的系统设置申请流程进行申报总经办后才能执行。在系统未获得同意设置前禁止店面私自采取签币、例外等操作活动；3) 常规销售政策系统设置申请需填写常规销售政策设置申请表（详见附表3：前台

13、销售政策系统设置申请表），注明“设定时间”和“截至时间”；4) 店面申请常规销售政策系统设置时，销售政策名称固定为“常规元会员卡办理套餐”和“常规元新/大/至尊玩家卡买赠优惠”；5) 会员卡办理套餐邮件由店面销售部经理提报，发送店总、区域销售助理、区域负责人、研发部公共邮箱（yfb）；抄送总经办分管领导、营运部相关负责人，由店总确认、区域负责人批复，由总经办分管领导批复后研发部设置。邮件主题为“店系统设置申请-办卡套餐”；6) 会员卡买赠优惠政策由店面销售部经理提报，发送店总、区域销售助理、区域负责人、研发部公共邮箱（yfb）；抄送总经办分管领导、营运部相关负责人，由店总确认、区域负责人批复，

14、总经办分管领导审核批准后研发部设置。邮件主题为“店系统设置申请-会员买赠”；7) 系统设置申请至少提前3天完成邮件提报和审批流程。2 时效性销售政策系统设置申请1) 时效性销售政策包含除会员卡办理套餐和会员卡买赠优惠之外的其他相关游戏币优惠政策（团购除外），例如：免费兑换券、折扣券、币条等其他优惠活动；2) 时效性销售政策系统设置申请需填写时效性销售政策设置申请表（详见附表3：前台销售政策系统设置申请表），必须注明清楚“设定时间”和“活动截至时间”；3) 店面申请时效性销售政策系统设置时，销售政策名称固定为“枚免费券/元折扣券/枚币条”等等；4) 邮件由店面销售部经理提报，发送店总、区域销售助

15、理、区域负责人、研发部公共邮箱（yfb）；抄送总经办分管领导、营运部相关负责人，由店总确认、区域负责人批复，由总经办分管领导批复后研发部设置。邮件主题为“店系统设置申请-免费兑换券/折扣券/币条”；5) 系统设置申请至少提前3天完成邮件提报和审批流程，在系统未获得同意设置前禁止店面私自采取签币、例外等操作活动。 3 物资类商品系统单价设置物资类商品包含游戏卡、溜冰票/次卡、儿童乐园票/次卡、饮料等除游戏币之外的售卖型物资。店面财务专员有相关的设置权限，可直接在店面系统内进行设置。4. 关于兑奖台礼品票数设置兑奖台礼品票数，店面库管员有相关的设置权限，可直接在店面系统内进行设置。（五） 处罚条例

16、1 有关店面政策调整，未提前向公司报备申请设置到系统内，私自进行活动的操作的，销售部经理处罚300元，店总处罚200元，区总处罚200元，区域销售助理处罚200元；2 关于物资类商品系统单价设置，店面财务没有根据物资实际类别及售卖价格设置物资单价的，财务专员处罚300元，店总处罚200元；3 关于兑奖台礼品票数设置，库管没有根据礼品实际价格及店面规定兑换基数设置礼品兑换票数的，库管员处罚300元，店总处罚200元。（六） 本管理制度制定和解释权归营运部。（七） 本管理制度自下发之日起执行。第二章 物资管理制度第一条 店面物资登记簿管理制度（一） 目的为了规范物资出入库，做到系统、账簿与实物一致

17、，从而使账目可以清楚真实的反应物资流转明细及库存情况，减少人为漏洞，特制订以下管理办法。 （二） 定义物资账簿即为公司统一下发至店面的带有公司LOGO标志的物资出入库登记簿。（三） 适用范围 适用公司所有店面。（四） 管理规定1 游戏币登记簿1) 后台出入游戏币一定要使用游戏币登记薄，按照要求进行填写；2) 游戏币登记簿必须真实反映店面实际办理业务，结存数为后台游戏币总数（包括未开包游戏币，但不包括假币），业务类型明确，结存数据跟实际相符，新店期初游戏币数为采购数；3) 数据必须是按照发生的时间顺序填写 ，必须注明业务办理日期，每项摘要内容都要详细记录清楚用途，所有铺币必需登记清楚铺币机台及编

18、号，手工币出库必须登记清楚用途类型（临时性手工销售等）。游戏币回收的项目，如手工存币、手工售币退回以及机台收币、系统设备清币等，经办人必须签字；4) 账目记录要是连续性的，按业务发生的时间顺序记录，一行一笔出库或入库，库存反映的是后台的总库存，经办人、库管必须实时双签，物资发生每5 笔业务需要结出库存，每页开始及结束做结转，当日结束做结存（账簿数据连续记录，不得人为断开）。每天必须对结余库存进行核对；5) 每笔误差不论是系统数据还是实际数据，需有专门账目本进行记录，方便核查，每项要写清楚时间和原因；6) 系统和手工账目必须保持统一，手工操作避免出现失误；7) 场地内的机台回收币、设备回收币，每

19、天必须回收，并与后台交接进行双签确认；8) 如果登记错误，用单横线划去，并在备注栏注明原因，并需要当事人签字确认；9) 后台出库游戏币不得发放除销售用币、取币用币、机台铺币、超过500枚的维修用币以外的游戏币；不允许外借和在登记簿外单独建立账目； 10）部门经理签币、市场活动用币需走前台系统，不允许在后台进行操作； 11）如有下班后大客户存取币业务，游戏币存放于办公室，每笔游戏币存放数量需有专门账簿记录清楚，第二天上班后补录系统。账目需要笔记本进行记录，不允许单独的纸张进行记录，要保证原始数据的准确和完整。 12）店面如有镀币须单独建立物资登记簿，不同颜色镀币在登记簿中采用标签贴分开记录，填写

20、及操作规范如同公司游戏币。 13) 假币须单独建立物资登记簿，不同类别假币在登记簿中采用标签贴分开记录，填写及操作规范如同公司游戏币。2 彩票登记簿1) 后台出入彩票一定要使用彩票登记薄，按照要求进行填写；2) 彩票的出入库统计，整箱新彩票出库单位为“箱”，并在备注栏写明扎数，返库再出库新彩票及旧彩票出入库单位为“扎”，整箱新彩票、旧彩票及返库再出库新彩票在彩票登记簿中采用标签贴分开记录；3) 彩票登记簿必须真实反映店面实际办理业务，结存数为后台彩票总数（包括回收的彩票数），业务类型明确，结存数据跟实际相符；4) 数据必须是按照发生的时间顺序填写 ，必须注明业务办理日期，每项摘要内容都要详细记

21、录清楚，经办人必须签字；5) 账目记录要是连续性的，按业务发生的时间顺序记录，一行一笔出库或入库，库存反映的是后台的总库存，经办人、库管必须实时双签，物资发生每1笔业务需要结出库存，每页开始及结束做结转（账簿数据连续记录，不得人为断开）。每天必须对结余库存进行核对；6) 每笔误差需有专门账目本进行记录，方便核查，每项要写清楚时间和原因；7) 收银台余票每天必须回收，并与后台交接进行双签确认；8) 如果登记错误，用单横线划去，并在备注栏注明原因，并需要当事人签字确认；9) 后台彩票只能出库收银台，不允许外借和在登记簿外单独建立账目； 10）部门经理签票、市场活动赠票需要在兑奖台进行系统操作，不允

22、许在后台进行操作。3 饮料登记簿1) 后台出入饮料一定要使用饮料登记薄，按照要求进行填写；2) 饮料物资账簿采用分页式进行登记，各种不同类型饮料做不同标签进行识别及登记，单位必须统一为“瓶”或“听”；3) 饮料登记簿必须真实反映店面实际办理业务，结存数为后台每种饮料总数，结存数据跟实际相符；4) 数据必须是按照发生时间顺序填写 ，必须注明业务办理日期，每项摘要内容都要详细记录清楚用途，经办人必须签字；5) 账目记录要是连续性的，按业务发生的时间顺序记录，一行一笔出库或入库，库存反映的是后台的总库存，经办人、库管/财务必须实时双签，饮料发生每1笔业务需要结出库存，每页开始及结束做结转（账簿数据连

23、续记录，不得人为断开）。每天必须对结余库存进行核对；6) 每笔误差需有专门账目本进行记录，方便核查，每项要写清楚时间和原因；7) 如果登记错误，用单横线划去，并在备注栏注明原因，并需要当事人签字确认；8) 部门经理签赠、市场活动需走前台系统，不允许在后台进行操作。4 会员卡、游戏卡登记簿1) 后台出入会员卡、游戏卡一定要使用会员卡/游戏卡登记薄，按照要求进行填写；2) 会员卡、游戏卡物资账簿采用分页式进行登记，各种不同类型做不同标签进行识别及登记；3) 会员卡、游戏卡登记簿必须真实反映店面实际办理业务，结存数为后台会员卡、游戏卡总数，结存数据跟实际相符；4) 数据必须是按照发生时间顺序填写 ，

24、必须注明业务办理日期，每项摘要内容都要详细记录清楚，经办人必须签字；5) 账目记录要是连续性的，按业务发生的时间顺序记录，一行一笔出库或入库，库存反映的是后台的总库存，经办人、库管/财务必须实时双签，物资发生每1笔业务需要结出库存，每页开始及结束做结转（账簿数据连续记录，不得人为断开）。每天必须对结余库存进行核对；6) 每笔误差需有专门账目本进行记录，方便核查，每项要写清楚时间和原因；7) 如果登记错误，用单横线划去，并在备注栏注明原因，并需要当事人签字确认；8) 部门经理签赠、市场活动需走前台系统，不允许在后台进行操作。 注：如会员卡、游戏卡由财务保管，具体流程需按照财务部要求流程进行。（五

25、） 处罚条例1 没有按制度要求建立物资账簿的店面，库管员处罚300元，运管部经理处罚200元，店总处罚200元，区域运管助理处罚200元；2 没有按制度要求填写物资账簿的店面，库管员处罚50元；3 出现提前双签的情况，在第2条处罚的基础上对签字人再进行处罚300元。（六） 本管理制度制定和解释权归营运部。（七） 本管理制度自下发之日起执行。 第二条 店面游戏币管理制度（一） 目的 为了规范店面游戏币管理，提升店面管理质量，减少游戏币人为误差和漏洞，将游戏币系统管理控制落到实处，确保软件系统能够真实、准确、及时地反映店面游戏币流动及库存情况，特制定本管理规范。（二） 定义 具有大玩家LOGO字样

26、和飞飞图案的供顾客游玩时使用的专用工具。（三） 适用范围 适用公司所有店面。 （四） 店面游戏币基本管理要求及处罚规定1 店面后台游戏币出库对接口仅为前台POS、兑奖台、取币机以及退币机台铺币，不得有其它出库端口，如需临时增加，必须邮件向区域负责人申请，营运部、财务部、研发部、审计部报备批准后方能执行；2 游戏币在所有部门之间交接必须从公司小淘宝系统中记录，同时严格执行纸质双签，并进行数量核对，双签单据营业后全部汇集统计员处核查；3 各部门游戏币使用必须登记明细，记录使用时间、发放人、使用用途等信息，使用明细在每日营业后汇集统计员处核查。4 游戏币管理细则1）后台操作： 后台游戏币出入库由后台

27、库管员实施操作，出库对接人应分别为：前台POS-售卖员；兑奖台-兑奖员；取币机-部门经理；机台铺币-部门经理； 每日游戏币入库都需要由库管员据实录入电脑系统内。凡经查为故意录入虚假出入库数据、以达到不良目的人员，一律扣罚其当月工资并予以辞退，涉及数量较大的还会追究其法律责任； 系统设备加币应由出库对接人完成，对接工作实行纸质双签，同时库管员应及时录入系统，以保障销售正常进行； 当日营业结束、机台游戏币回收后，部门经理安排相关人员与后台进行游戏币分区称重交接，并登记机台回收称重交接表，双签确认；第二天早班后台工作人员进行复核； 游戏币理币完成后库管员按机台类型分开录入电脑系统内，正确、真实、完整

28、地反映各个机台回收游戏币情况； 售币机（前台POS）、取币机、存币机必须于营业结束后清零、回收游戏币入库，系统设备游戏币回收由部门经理完成（售币机售卖员和财务结算，数字交接部门经理和库管），并与后台进行清币数量交接，交接表双签，后台库管员每日据实录入系统； 兑奖台手工存币必须于营业结束后返回后台，兑奖台和后台库管应核查当天存币误差，对入库的币进行检查，并进行双签确认，同时后台应在系统中做兑奖台存币入库操作； 因人为失误导致出入库数据录入错误的，游戏币出入库录入错误需运管部经理发送邮件到财务专员、店总、区域负责人、营运部、研发部公共邮箱（yfb）进行申请修改，财务专员必须进行审核确认，店总确认，

29、区域负责人回复，营运部审批后研发部进行修改。 机台和设备回收的假币也要算为当天该设备入库数量，一并入库。假币应独立管理并建立账目，不得再进行流通； 退币机台铺币由部门经理在后台领取，登记所需铺币机台。机台铺币不得用作它途，如经发现，以舞弊处理，严重者追究刑事责任； 系统游戏币数据根据店面业务准确做出入库登记，差异超过100枚的情况统计员必须用笔记本按日期单独记录并查明原因，跟进结果（统计员准备一个笔记本记录店面异常差异跟进处理事项，并妥善保管）。2）前台操作： 前台所有游戏币流转必须当时入系统，特殊情况（如开业初期或节假日人流很大、售币机故障等情况）可对非会员临时采用手工销售，应于当日营业结束

30、后将收银情况补录入系统，财务专员检查及复核游戏币余数是否准确； 店面部门经理签币权限设定为每日300枚，店总权限设定为900枚，经理签币仅限于在前台领取，部门经理签币用途主要有：营业赔币、员工福利币、招待等。经理签币必须在系统中登记签币用途，并填写前台物资招待登记表（详见附表1：前台相关手工登记表），以备核查； 市场活动用币由店总签发至市场专用卡中，并由市场人员登记用途，与店总双签确认，市场活动用币从取币机或者兑奖台领取； 市场活动使用中应登记活动名称、游戏币使用机台、游戏币使用数量、顾客（内场签名）等信息，活动结束后剩余游戏币存入市场专用卡内； 兑奖台游戏币不得借转、串币，其他部门有游戏币需

31、求，必须按照相应的流程进行操作。3）财务监管： 店面财务专员要重点检查经营过程中的游戏币出入库是否录入系统，或不定时抽查实际库存情况并报告； 店面财务专员每周根据市场币使用记录定时核查市场专用卡游戏币余额，如有差额，应予报告店总； 财务将每月汇总后台库房游戏币差异情况，对于无法查实差异的店面，按要求对相关责任人进行处罚。（五） 处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第202-212条执行。（六） 本管理制度制定和解释权归营运部。（七） 本管理制度自下发之日起执行。第三条 店面特殊币种管理制度（一） 目的为规范店面各类特殊币种的流程操作，特制定此管理制度。（二） 定义特殊币种是指

32、店面冠军足球、霸三国志大战等机台使用不同于公司指定的游戏币，才能实现机台的正常经营的币。（三） 适用范围适用于存在特殊币的店面。（四） 管理制度1 店面特殊币种按照公司制定的游戏币入库标准，建立独立的游戏币物资登记簿（为公司下发的物资登记簿）作为出入库登记使用；2 特殊币种出库端口仅收银台，后台需进行盒装出库，可不用录入系统出库；3 收银台建立店机台游戏币销售登记表（详见附表4：店机台游戏币销售登记表），进行每笔的售卖记录，顾客与售卖员双签确认；4 营业结束后，由财务专员将收入录入到其他项目内，注明收入明细；5 营业结束后，财务专员根据记录数据，核查剩余的特殊币种余币数，与实际余币数进行核对确

33、认，并返回仓库记录双签；6 机台回收的特殊币种，库管需按照游戏币回收管理要求进行清点登记，记录到指定的游戏币物资登记簿中。（五） 处罚条例若违反以上制度要求，参照员工制度管理奖惩办法的第213-215条执行。（六） 本管理制度制定和解释权归营运部。（七） 本管理制度自下发之日起执行。第四条 店面假币管理制度（一） 目的为加强公司对店面假币的管理，减少假币带来的经济损失，减轻假币囤积给店面带来的保管负担，并做好假币流入的重点防范工作，特制定本管理规范。（二） 定义及分类1. 定义：店面库存中，所有非公司标配该店的游戏币均视为假币。假币流入店面后，管理视同真币，不得随意使用和出库。2. 分类：假币

34、主要分为高仿币、同行币、他店币、杂币四类。1) 高仿币：顾客由网上售卖或者其他途径获得的仿制游戏币；2) 同行币：也称置换币，指从当地主要同行处流入的游戏币；3) 他店币：也称调拨币，指从公司其他店面流入的游戏币或店面换币后不再流通的游戏币；4) 杂币：从其他游戏厅流入的游戏币，或其它近似材料或尺寸的圆币；（三） 适用范围 适用公司所有店面。（四） 管理规定1. 店面假币管理的基本要求1) 游戏币清理时，先分辨，后数币。假币应单独提出，并在机台收币中据实登记，并及时向部门经理、店总反馈，便于确定假币防范重点；2) 假币须当天分类，并由后台与当班的部门经理或店总双签确认入库；在后台仓库中，假币应

35、单独划出区域进行分类管理；3) 假币入库登记，须将其数量和重量分类记录在店面游戏币登记薄中（采用游戏币登记薄形式来记录假币数据明细，标签分类），并在后台游戏币月报表（详见附表5：区店年月游戏币月报表）中列示，同时执行物资建账和盘存（日清日结）；4) 巡检人员到店抽查，店面流通币中假币占比不得超过10%；5) 区域运管助理须每月3日前进行假币信息提报，邮件发送区年月游戏币库存统计表（详见附表6：区年月游戏币库存统计表）； 6) 如需要进行置换或市场调查使用，须提前邮件申请，区域负责人审批，营运部邮件报备后，按照物资出库流程填制假币的店面游戏币登记薄，并由店总确认发放，账簿上明确假币类型、假币使用

36、用途、出库数量、出库重量（填写到账簿备注处），以及领用人等信息，具体参见附表7：假币处理流程 ；7) 假币中的高仿币与杂币实施季度封存管理。即每季度首月（即1、4、7、10月）3日，封存上一季度首月1日至末月最后一日的所有应封存的币；8) 封存要求：现场清点数量；按假币类型分类包装封存，3000枚/袋；包装盒包装（可纸盒）；胶带封死缠绕；由店总、后台、财务专员确认，现场填写封存信息（包括封存类型、封存数量、封存重量、封存人、封存时间区间（要精确到日）、封存日期（封存标签参见附表7：假币处理流程）贴于包装表面，并拍照，照片连同整个季度的相关统计表一起上传区域运管助理及财务部、审计部、营运部，方便

37、复核；9) 公司会对店面假币管理情况进行定期（全面质量管理月度巡查）与不定期的检查。2. 店面假币处理要求 相关申请表格及流程说明详见附表7：假币处理流程，店面所有假币出库都需抄送营运部公共邮箱、审计部公共邮箱、管控/巡查组邮箱（gkxc)。1) 高仿币：实施店面定期封存，封存人由财务专员、仓库管理员同时交接，等待公司营运部、审计部处理通知，如需出库电镀，须发邮件申请报备；2) 同行币：可进行置换或作市场调查使用。如作置换处理，须提前邮件报备，店面应和置换对象进行沟通，置换等额的标配游戏币，置换回的游戏币在账目和账簿上做置换入库；3) 他店币：采取调拨处理。由集中采购部根据全国各店统计数据进行

38、统一调拨。店面须配合集中采购部做好调拨工作，并填好游戏币调拨单和调拨回执单（详见附表7：假币处理流程），如须区域内调拨，须按照物资调拨流程进行操作，营运部总监审批后方可执行。4) 杂币：对于杂币也采取定期封存处理，其中，要将金属币与非金属币分别打包。其封存管理要求同高仿币，如需出库须邮件报备。（五） 处罚条例1 巡检或抽查过程中，未进行假币的封存、记录、入库管理的，库管员处罚300元，运管部经理处罚200元，店总处罚200元，区域负责人处罚200元，区域运管助理处罚200元；2 店面流通币中假币占比超过10%的，库管员处罚300元，运管部经理处罚200元，店总处罚200元。（六） 本管理制度制

39、定和解释权归营运部。（七） 本管理制度自下发之日起执行。第五条 店面兑币物资管理制度（一） 目的为规范店面各类兑币物资的使用管理流程，准确掌握兑币物资的实际营运情况，不断提升经营管理水平，经公司研究决定，特颁布此管理制度，规范店面各类兑币物资的使用与管理。（二） 兑币物资定义及种类 店面兑币物资，主要有币条/币牌和相关兑币票券两大类。其中，兑币票券是指能兑换游戏币的各类票券，主要有代金券、消费券、赠币券、免费券、折扣券等。（三） 适用范围适用公司所有店面。（四） 管理规定1 兑币物资的制作和出入库管理1) 币条/币牌由公司统一制作发至店面使用；兑币票券由公司统一设计，店面根据活动需求进行各种票

40、券申请制作，由公司统一制作发放；2) 兑币物资到店后须进行入库管理，并建立各项兑币物资的登记账簿（格式内容同游戏币登记账簿一样），后台进行出入库双签登记管理，各项兑币物资的盘点记账，同店面其他物资盘点要求一样。2 兑币物资的兑换、回收管理1）币条/币牌的兑换、回收管理 币条/币牌投入使用前，店面需根据前台系统设置申请标准，提前进行币条/币牌兑换额设置的邮件申请，由区域负责人批复，研发部根据批复邮件设置到系统的“兑换券”项目中； 币条/币牌兑换时，营业保障员须先在店面前台币条或币牌回收登记表（详见附表8：店面前台币条或币牌回收登记表）中如实登记机台信息。然后，由顾客、值班经理、售卖员现场三签确认

41、后，售卖员根据登记表明细在系统“兑换券”里进行出币操作； 顾客赢得币条/币牌后，营业保障员须在半小时内及时从后台领用，并补充到机台内； 营业结束后，售卖员需将回收的币条/币牌与店面前台币条或币牌回收登记表交由后台进行回收入库操作,填写入库单并现场双签确认； 营业过程中如后台币条库存不足，可从收银台将当天兑换的币条进行中途回收入库，填写入库单，售卖员与库管双签确认。禁止任何人直接从收银台将兑换的币条/币牌投入到机台中使用。2）兑币票券的使用、回收管理 兑币票券投入使用前，店面须根据票券类型确定发放方向，填写有效日期和加盖市场部专用章； 兑币票券回收对账完毕后，针对不可重复使用的票券，进行统一销毁

42、。3. 兑币物资的运转流程1) 币条/币牌的运转流程领用兑换回收营业保障员后台 收银台2) 兑币票券的运转流程使用部门 消费者后台发放领用兑换回收处理收银台注：a. 绑定到娃娃身上的票券币数超过10枚，需按照币条管理流程进行管理操作；b. 独立放置到机台（如推推推、幸运钥匙、淘宝S等）里替代礼品的票券也需按照币条管理流程进行管理操作。 4. 兑币物资在统计报表的核算1) 币条/币牌在统计报表的核算 币条/币牌赠币数据应在“分区收币”中的机台“炒场用币”项目中进行记录； 在计算波波腾等礼品机的掉货币数测算时，采用总收币量（未扣减币条/币牌赠币）作为基数。在计算礼品机成本率时需要采用盈余币（扣减币

43、条/币牌赠币）作为基数，赠送币不再作为成本核算。2) 兑币票券在统计报表的核算 兑币票券数据应在“币赠送”中的 “票券兑换”项目中进行记录。（五） 处罚条例未按照公司规定流程进行兑币物资制作和出入管理的，相关责任人或库管员处罚100元，责任部门经理处罚100元。（六） 本管理制度制定和解释权归营运部。（七） 本管理制度自下发之日起执行。第六条 彩票回收管理制度（一） 目的规范店面彩票回收的操作，减少彩票回收的账目漏洞，降低店面的彩票成本，特制定以下关于彩票回收的管理制度。（二） 定义彩票回收是店面将已经使用过的彩票，通过整理、粘贴成扎后，继续投入到机台内使用。（三） 适用范围适用于公司所有店面

44、。（四） 管理规定1 彩票回收之前的配备工作1) 店面前台设置电子秤2台，电子秤承重在3kg、精度在1g以下，电子秤称重框至少2个、便于归拢彩票，建议标配；2) 后台设置1台同上精度电子秤、进行彩票回收复核，1台台秤、进行彩票销毁核算；3) 前台配置彩票框，便于前台回收彩票的保管；4) 彩票机、兑奖台放置皮筋，便于彩票整理后的捆绑。2 人员配置及协作要求1) 后台保证2名库管，工作完毕后协助理票；2) 理票需全员参与；3) 部门经理监督彩票存票、前台、后台交接和彩票销毁工作；4) 彩票机值守营业保障员引导顾客进行彩票整理。3 电子秤日常管理要求1) 前台电子秤票数基数应由后台负责人（统计员、后

45、台库管）设定，其他人员不得随意调整，后台库管每日需校验前台电子秤基数，如有调整应与前台当班员工进行基数交接；2) 电子秤应每天进行清洁和保养，确保无纸屑、灰尘等影响精确度，延长电子秤使用周期；3) 电子秤彩票回收工作要求： 兑奖台：a. 兑奖员在顾客比较少时，帮助顾客对彩票进行整理；彩票称重后，在大玩家前台彩票称重登记表（详见附表1：前台相关登记表）详细登记会员信息、重量和彩票张数，以便后台核查； b. 兑奖员在系统中进行存票操作；c. 整理后彩票、特殊彩票和各种散票分别收集到不同彩票框中，以便后台核对。 后台A. 回收、核对彩票：a. 后台应及时回收前台彩票，并对各种前台彩票进行过磅交接，由

46、部门经理进行监督确认，成扎彩票和散票应分开进行交接，部门经理、前台员工、后台库管三签确认；b. 后台对应兑奖台记录进行复秤，并登记回收彩票管理统计表，及时向部门经理提出异常。B. 粘连彩票发放：a. 粘票人员需到后台负责人处领取并整理彩票；b. 领出彩票必须做好重量交接，交接双方双签确认；c. 粘票完毕后，粘票人员与后台负责人复核完成扎数及彩票总重量，交还彩票重量 = 领出重量；d. 粘票人员、后台库管员双签确认，同时库管在回收的整扎彩票上做相应的标识，以便辨识回收彩票在使用过程中的效果，后台库管执行整扎彩票入库流程，并和新彩票分开记录。C. 废彩票销毁：a. 当天无法回收的散票进行彩票销毁；b. 部门经理和