质量手册(玻璃型材料).doc

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1、XXXX玻璃有限责任公司文件编号XXXX-QM-201X质 量 手 册(依据ISO9001：2008版标准)版 本：第A版编 制：审 核：批 准：受控状态：分 发 号：实施日期：201X年06月10日持有部门：注册地址：XXXX公司电话：XXXX 公司传真：XXXX电子邮箱：XXXX QQ: XXXX邮政编码：XXXXXXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：1/2目 录章节号0章节号题 目备注0目录00手册发布令0.1公司简介0.2任命书0.3组织机构图0.4职能分配表0.5质量手册说明0.6总则、规范性引用文件、术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.

2、2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7产品实现XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：2/2目 录章节号0章节号题 目备注7.1产品实现的策划7.2与顾

3、客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发删减7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附件一 质量目标

4、考核分解表附件二 生产控制流程图附件三 手册程序文件清单附件四 三层次文件清单附件五 法规标准汇编XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：1/1手册发布令章节号00手册发布令为促进企业可持续发展，加强企业内部对产品质量的监督管理；促进公司管理活动的规范化、标准化，以提高公司管理水平和整体绩效，增强公司的市场竞争力；为此应完善公司质量管理制度，防止因不合格导致的质量问题，以实现公司对社会、对顾客、对员工的承诺。本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求标准，结合本公司实际情况并遵照“科学、严谨、实用”的原则；

5、建立了本公司的质量管理体系。编制了XXXX玻璃有限责任公司“质量手册”第A版，现予以批准发布，于201X年06月10日起正式实施。本手册是XXXX玻璃有限责任公司质量方针、目标、质量管理体系及实施策略的法规性、纲领性文件；是指导公司建立、实施和保持质量管理体系的行动准则；是公司产品生产和服务提供过程质量管理、质量保证的关键，亦是本公司质量管理体系运行的法规性文件。本着“以客户需求为中心，以全方位的质量赢得客户的信赖，以降低客户的经营成本为目标，为客户提供满意的产品和服务”为宗旨，充分满足并力争超越客户的需求和期望，做大做强公司。因此，希望本公司各级各类人员务必认真学习，深入理解并坚决贯彻实施本

6、手册要求的各项规定。XXXX玻璃有限责任公司总经理：201X年06月10日XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：1/1公司简介章节号0.1公 司 简 介(此处略)XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：1/1任命书章节号0.2任 命 书为建立、实施和保持质量管理体系，贯彻GB/T 19001-2008质量管理体系 要求标准，加强对公司质量管理体系运作的领导，特任命副总经理XXX为本公司的管理者代表。无论其在其他方面的职责如何，还应使其具有以下方面的职责和权限：a)负责组织公司各部门按GB/T19001标准要求建立

7、、实施和保持质量管理体系；b)协助总经理组织制定公司的质量方针、质量目标，确保质量方针和质量目标在相关职能和层次得到分解和实现；c)定期向总经理汇报质量管理体系的运行绩效和任何改进的需求。为评审和改进质量管理体系提供依据；d)负责质量管理体系内、外部运行的协调与联络，推动体系有效运行；e)在整个公司内确保提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；f)审核质量手册和程序文件，对全过程有效实施进行监控；h)主持质量管理体系内部审核，并督促内审组检查纠正措施的实施效果；i)作出有效安排，保证员工全面参与质量管理的各项工作，并促进所有员工参与各种质量管理活动；j)代表本公司就管理体系有关事宜进行对外联络。

8、XXXX玻璃有限责任公司总经理：201X年06月10日XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：1/1组织机构图章节号0.3总经理技术副总经理管理者代表生产副总经理总经理助理财务部综合管理部生产保障部生产技术部财务管理成本核算工模管理设备管理技术管理品检品控生产管理采购管理库房管理销售管理综合后勤行政人事XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：1/1职能分配表章节号0.4ISO条款代号 部门名称管理层综合管理部生产技术部生产保障部财务部1.2应用4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4

9、记录控制5.0管理职责6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发删 减7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3

10、预防措施：主要权责部门 ：相关部门XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：1/1质量手册说明章节号0.50.5质量手册说明1.0质量手册的编制质量手册由管理者代表委托生产技术部依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求和本公司的实际情况相结合编制而成，由管理者代表审核经总经理批准后发布。2.0质量手册的发放控制质量手册为公司的受控文件，由综合管理部负责在手册封面上加盖红色“受控”印章与编写分发号后发放至各部门并建立发放登记台帐。未经管理者代表或总经理批准，任何人不得将手册复印或提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合管理部

11、办理核收登记。3.0质量手册的更改与换版在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到生产技术部，由生产技术部按文件控制程序办理更改手续，并报总经理批准。原则上手册每三年修订换版，生产技术部应对手册的适用性、有效性进行评审，根据需要修订换版。4.0质量手册对常用的公司称谓作如下规定：1)质量手册本手册或手册2)XXXX玻璃有限责任公司本公司或公司3)质量管理体系体系/管理体系5.0适用范围公司质量管理体系范围：派勒克斯玻璃型材料的生产。依据标准要求，并结合本公司产品及生产的特点，本手册包括IS09001：2008标准中除“7.3设计和开发”以外的全部条款要求。公司产品按顾客提

12、供的图纸要求及技术规格书进行生产，不承担也不存在设计和开发的活动与职责，也无权更改客户的图纸要求。故对标准的“7.3设计和开发”予以删减。这样的删减并不影响本公司向顾客提供合格产品及满足法律法规要求的能力和责任。对外仍可声称符合GB/T19001-2008标准的要求。公司确定的影响产品要求符合性的外包过程包括：模具加工，部份工装的制作，投影灯杯镀膜，产品运输、量具检测、包装纸箱的加工等。公司确保对此类外包过程依照标准的要求(按照本手册7.4章采购过程)对其进行控制，以确保外包过程的质量。XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：1/2总则、引用文件、术语和

13、定义章节号0.60.6总则、规范性引用文件、术语及定义1总则本质量手册是为了规范公司的质量管理活动而制定，本手册适用于：a)证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的派勒克斯玻璃型材料的生产能力。b)通过体系的有效运行，包括体系持续改进体系的有效应用以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。2 规范性引用文件2.1 GB/T19000-2008 IDT ISO9000：2005质量管理体系基础和术语。2.2 GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008质量管理体系要求。3 术语和定义3.1 本手册采用ISO9000：2005质量管理体系基础和

14、术语中所确立的术语和定义。3.2 本手册采用IS09001：2008质量管理体系要求中描述供应链所使用的术语：供方组织顾客。3.2.1 供方为本公司提供原辅材料、外包过程服务的组织或个人。3.2.2 组织XXXX玻璃有限责任公司(简称本公司/公司/组织)。3.2.3 顾客接受本公司产品的组织或个人。3.3关于质量管理体系方面的术语和定义1)质量:一组内中特性满足要求的程度。2)要求:明确的、惯例上隐含的或强制的需要或期望。3)等级:对有相同功能用途的产品、过程或体系的不同质量体系要求所做的分类或排序。4)顾客满意程度:顾客要求得到满足的程度。5)能力:指组织、体系或过程实现满足该产品要求的能力

15、。6)质量管理体系:用质量来指导和控制组织的管理体系。7)质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨方向。8)质量目标:有关质量所追求或旨在达到的目的。9)管理:指导和控制组织的协调的活动。10)质量策划:质量管理的一部分，致力于建立质量目标，并规定实现质量目标所需的操作过程和相关资源。11)质量控制:质量管理的一部分，致力于满足质量要求。12)质量保证:质量管理的一部分，致力于提供要求将会被满足的信任。13)质量改进:质量管理的一部分，致力于提高满足质量要求的能力。14)顾客:接受产品的人或组织。15)供方:提供产品的人或组织。16)过程:将输入转化为输出的相互关联或相互作用的

16、一系列活动。17)产品:过程的结果。18)项目:为完成符合特定要求的目标,包括时间费用和资源的约束，由一系列有起止日期XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：2/2总则、引用文件、术语和定义章节号0.6的协调和受控的活动组成的特定的过程。19)程序:实施一项活动或过程规定的途径。20)质量特性:从要求得出的产品、过程或体系的内在特性。21)缺陷:未满足某一预期或规定用途的有关要求。22)质量手册:规定组织质量管理体系的文件。23)质量计划:对某一项目、产品、过程或合同对于由谁、何时应用程序和相关资源进行实施作出规定的文件。24)记录:表明已达到的结果或提

17、供已实施活动证据的文件。XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：1/3质量管理体系章节号4.1-4.24.质量管理体系4.1 总要求公司依据GB/T19001-2008标准以及相关的法律法规要求，并结合本公司的实际情况，建立健全了公司的质量管理体系文件；并严格遵循PDCA循环，通过实施、保持和持续改进质量管理体系，以确保其持续的符合性、充分性和有效性。4.1.1 质量管理体系的建立1)为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，以及持续改进公司的质量管理水平；公司管理层依据GB/T 19001-2008以及相关的法律法规要求，组织进行了质量管理体系的策划。识别并

18、确定了质量管理体系所需的过程及其过程顺序和相互关系；体系覆盖了公司所有职能部门，目的是通过流程化、规范化、系统化的管理模式，以控制公司各项日常活动以及产品生产与服务提供过程中影响产品质量的各种因素，以确保产品质量。2)总经理负责质量管理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作；3)生产技术部是质量管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制质量手册、程序文件及相应的支持性文件，以提供有效控制过程的准则和方法，使公司的各项质量管理活动实现流程化、规范化和系统化，以确保各过程的有效运行和控制。4.1.2 质量管理体系的实施、保持和改进1 总经理根据顾客要求、法律法规要求和公司生存与发展的

19、要求，确立公司质量管理的目标，生产技术部负责组织并对公司目标进行适宜性分解；2 公司所有部门和人员按质量管理体系文件要求，管理并实施和保持所有过程，以确保质量管理体系的正常有效运行；3 生产技术部按文件要求对体系各过程进行必要的监督与考核，以获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对各过程的运行监测与监督；4 公司管理层通过定期客观地评价质量管理体系现状(通过质量管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源等)，以发现存在的问题及不足，并采取必要的跟进控制措施，以确保过程运行结果的实现并实现对各过程的持续改进。4.1.3公司确定的影响产品要求符合性的外包过程包括：模具加

20、工，部份工装的制作，投影灯杯镀膜，产品运输、量具检测、包装纸箱的加工等。相关主管部门按采购控制程序的要求对其进行选择、评价和定期考核；以确保外包过程的质量。4.1.4总经理承诺督促全体员工严格遵守质量手册中规定的质量方针以及程序要求；4.1.5管理层对上述所需的质量管理体系过程进行确定和管理，以实现对顾客的全过程服务。4.1.6按照IS09001:2008标准要求及公司的实际情况，相关职能部按下述4.2文件要求编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2 文件要求4.2.1 总则：相关职能部门/人员建立质量管理体系所需的文件并予以严格的贯彻实施。1)根据GB/T 19001-2008标准的

21、要求及本公司的实际情况，相关职能部门/人员建立了书面化的质量管理文件体系，包括：XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：2/3质量管理体系章节号4.2a)制定质量方针和目标；b)编制质量手册，包括了对质量管理体系覆盖范围的描述，对质量管理体系主要过程及其作用的描述，以及相关文件的查询途径等；c)满足标准要求和体系运行控制要求适用的程序文件；d)必要的作业指导书；e)涉及标准要求的记录及体系运行控制所需见证的记录等2)公司的文件体系结构如下：质量方针、质量目标及适用的规范要求、体系描述质量手册实施体系所要求的涉及各职能部门的流程化文件程序文件工作文件详细的

22、管理制度、作业规范、岗位职责等细则文件作业记录、表单、报告等记录质量管理体系文件结构图a)质量手册(编号:XXXX-QM-201X)，包括质量方针和目标。b)程序文件(编号:XXXX-CX-顺序号)，是质量手册的支持性文件，它规定了质量管理有关过程的方法、工作程序等原则，使公司的质量管理工作有可操作性和可检查性，是质量管理体系实施过程中的内部法规性文件。c)工作文件(编号：详见文件控制程序)，如各类管理制度、作业指导书或检验规程、岗位说明书，国家标准，针对某一特定项目、活动或合同编制的质量计划或方案等，文件的组成形式应适合于公司特有的活动方式。d)记录(编号:JL-部门拼音缩写-顺序号,详见文

23、件控制程序)，是记录详细活动和达到结果的客观证据，是维护和改进体系的信息、资源，是总经理进行管理评审的重要依据。3)质量管理体系文件编制的基本要求：a)应符合GB/T19001-2008标准对文件的要求。b)应符合公司实际情况，应考虑文件的适宜性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。4)文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；执行文件控制程序中的有关规定。5)文件的详略程度应取决于公司规模、人员工作范围、公司产品类型、实现过程复杂程度、员工能力素质等，应

24、结合岗位及工作实际，便于理解、应用和可操作。XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：3/3质量管理体系章节号4.26)文件可呈现任何媒介形式，如书写文件、磁盘、光盘或照片、样件等。如有不一致，应以打印的加盖有红色“受控”印章的书写文件为准。4.2.2质量手册质量手册是质量管理体系中最高一级文件，它阐明了公司质量管理体系的范围、质量方针、质量目标，质量管理体系中各过程的顺序和相互关系。规定了相关人员的职责、权限和相互关系，公司质量管理工作的原则以及作业的程序和方法。手册提供了查询程序文件及记录的路径等，是公司进行质量管理的纲领性文件。4.2.3文件控制1)

25、范围质量管理体系所要求的各类文件：质量手册、程序文件、记录表格及其他工作文件等。2)为了按ISO9001:2008标准要求对质量管理体系文件进行管理，公司须按下列基本要求由综合管理部建立文件控制程序，对质量管理体系文件进行控制。3)对质量管理体系文件按规定要求进行编制、审核和批准，以确保文件是充分与适宜的，必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。4)对质量管理体系文件进行分类与编号，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别，应及时向各相关部门发放文件的最新适用版本。5)作好受控文件的发放记录。质量手册、程序文件、管理制度、岗位说明书等由综合管理部发放并登记；作业指导书、操作规程、检验规程等由生产

26、技术部发放并登记。6)任何人员不得在“受控”文件上乱写乱画并确保文件保持清洁及防止文件毁损。7)外来文件的识别及发放控制各接收部门收到外来文件后，交综合管理部(行政类)和生产技术部(除行政类外)统一编号、登记后再发放。8)防止作废文件的非预期使用，按规定对“作废”或需“保留”的失效文件进行标识。9)详细参见文件控制程序。4.2.4记录控制1)为证明符合要求及质量管理体系得到有效运行而建立的记录应得到控制，由综合管理部建立记录控制程序，对质量管理体系要求的记录予以控制。各部门应按照质量管理体系要求建立并保持相关记录。2)记录的控制记录控制程序应对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置等方面进行

27、规定。3)记载信息的各记录件应保持清晰，以易于识别和检索。4)详细参见记录控制程序。XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：1/8管理职责章节号5.1-5.35管理职责5.1管理承诺总经理承诺建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。这些活动可包括(但不限于)：5.1.1确保产品质量满足顾客要求及相关的法律法规要求；并通过会议、报告、文件等形式向公司全员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司生存与发展的重要性；应树立质量意识，清楚了解让顾客满意和遵守法律法规要求是最基本的要求；1)清楚了解质量管

28、理体系运行的有效性与公司的每一个员工对质量的认识紧密相关；2)通过培训、例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客要求和相关法律法规要求对公司“守法经营”的重要性；3)持续加强员工对产品质量的认识，使他们积极参与到提高产品质量的相关活动中来。5.1.2制定公司的质量方针并予以批准发布；依据质量方针以及公司的实际情况，制定公司的质量目标，并确保在公司内各相关职能和层次上展开；5.1.3按策划的要求进行管理评审，确认并持续改进质量管理体系的有效性和适应性。5.1.4采取措施，确保策划所需资源的获得。5.2以顾客为关注焦点总经理应遵循“以顾客为关注焦点”的原则和“顾客的需求就是企业

29、的追求”的理念；确保顾客的需求和期望得到确定，并将其转化为公司全员运作的要求，以达到全心全意为增强顾客满意为目的。上述要求通过以下步骤的实施予以兑现：5.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、市场预测或与顾客的直接接触与沟通来实现。5.2.2将顾客的需求和期望转化为运作要求这些要求包括产品要求、生产过程要求和质量管理体系要求等顾客明确的要求和顾客虽没有明确，但规定的或已知和预期用途的要求，以及与产品生产、服务提供有关的法律法规要求，公司的各项规定等。5.2.3使转化成的要求得到满足通过对产品生产和服务提供等过程的控制和对产品生产和服务提供等过程的测量、分析和改进，确保顾客的要求得到实现并予以

30、满足。5.3质量方针5.3.1由总经理主持相关职能部门/人员制定公司的质量方针并予以批准发布。所制定的质量方针，其内容为：精良制造，不断奉献优质产品；持续改进，不断满足顾客要求。5.3.2质量方针的涵义:精良制造，不断奉献优质产品利用自身管理优势、技术优势、人才优势，合力打造企业品牌；从供方评价、进货把关、投产配置、过程管控、在线监测、出货审验，处处体现倾心竭力的“精良制造”，其目的就是“不断奉献优质产品”以飨客户；通过超越顾客需求和期望的付出，获得客户的亲睐和信赖。XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：2/8管理职责章节号5.3-5.4持续改进，不断

31、满足顾客要求“细节决定成败”；无论是管理理念、技能培训、意识教育、设备改造、人文环境、客户需求，均应顺势而为；对原有的惯性思维、习惯作法不能适应日新月异、千变万化的内外环境时，均应调整心态，予以“持续改进”以达到“不断满足顾客要求”与永续经营的目的。5.3.3本方针与公司的总体经营宗旨相适应；它是公司经营宗旨的重要组成部分，体现了满足顾客要求、持续改进和不断创新的承诺。5.3.4适合于公司日常活动、产品类别或服务的性质与规模；5.3.5包括对满足客户要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；5.3.6提供了制定和评审质量目标的框架依据；5.3.7形成文件，付诸实施，并予以保持；5.3.8在公司内

32、得到沟通和理解，并坚持贯彻执行；5.3.9在持续适宜性方面得到评审。5.3.10各级主管要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工能正确理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。5.3.6管理层应不断地对质量方针进行适宜性评审，执行管理评审程序的规定。必要时对其进行修改以适应内外环境的变化，执行文件控制程序的有关规定。总经理：201X年06月10日5.4策划5.4.1质量目标1)总经理负责组织制定和批准发布公司的质量目标，生产技术部负责组织相关职能部门对公司质量目标进行分解。公司及各部门质量目标详见本手册附件一：质量目标考核分解表。2)质量目标应与质量方针相适宜，包括对满足

33、产品要求所需的内容以及对持续改进的承诺。3)质量目标应建立在质量方针的基础上，目标应具体、可测量，同时应考虑适用法律法规的要求和其他要求。4)每年初，由生产技术部组织各部门根据上年度的质量目标完成情况并结合本部门的实际，制定各部门当年的质量目标，报管理者代表审核，总经理批准后实施。5)各部门定期将本部门质量目标完成情况报生产技术部，生产技术部每季度组织各部门对质量目标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果以书面形式报管理者代表；5.1)当质量目标需要修改时，相关部门提出修改意见，由生产技术部组织评审、修订，报管理者代表审核，总经理批准后实施；5.2)在每次管理评审时，应对各部门的质量目标完

34、成情况进行评审；当需要修订时，由生产技术部组织修订并报管理者代表审核，总经理批准；6)生产技术部对公司质量目标每年检查统计一次，部门质量目标每季组织检查统计一次。7)生产技术部应对质量目标实施动态管理，按要求进行统计、分析和改进。XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：3/8管理职责章节号5.4-5.55.4.2质量管理体系策划1)总经理应在下列情况下对质量管理体系进行策划：a)按ISO9001:2008标准建立和改进质量管理体系时；b)公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；c)公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；d)出现有体系文件未能涵

35、盖的特殊事项时。2)质量管理体系策划的内容总经理应确保质量目标的实现和质量管理体系的总要求得到满足；应结合实际，对公司质量管理体系的过程进行识别和策划。其具体内容可包括：a)对需达到的质量目标及公司质量管理体系的过程及其相互关系做出规定；b)确保为实现质量目标所需过程的有效运作和控制的准则与方法的完善；c)确保必要的资源和信息的获得；d)为实现总体质量目标而对各过程进行必要的监视、测量和分析；e)根据监视、测量和分析的结果，实施必要的控制措施，以确保持续改进。3)质量管理体系策划输出应形成文件：a)在对公司质量管理体系进行策划时，应依据IS09001：2008标准的要求和公司质量方针与质量目标

36、的要求，并结合本公司产品生产以及管理的实际情况；建立、实施并保持一个文件化的质量管理体系，文件结构按本公司质量手册4.1及4.2 的要求进行策划。b)在对公司质量管理体系的变更(如部门增减、产品结构发生变化等)进行策划时，应编制相应的新文件或对原有文件按文件控制程序进行修改，使其与公司已建立的质量管理体系内容协调一致，以保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限1)总经理根据管理运作的需要，决定公司的组织机构和职能分配，明确各部门和质量管理体系所涉及人员的职责和权限。2)总经理授权综合管理部采用培训、会议等方式进行沟通，使各级各类人员明确自身的职责和权限，并严格按照规

37、定要求行使职责且保证所有活动符合规定要求。3)总经理应为质量管理体系的实施与控制提供必要的资源，其中包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源等。4)各部门的职责和权限规定如下：4.1)总经理(最高管理者)a)认真贯彻执行国家和上级行政主管部门颁布的有关质量方面的方针、政策、法律法规及其它要求，承担质量管理的最终(或第一)责任，并在质量管理活动中起主导作用；b)制定、批准和颁布公司的质量方针；c)主持部门职能分配，落实部门质量管理职责，对公司质量管理机构的合理设置负责，负责审定、批准各部门的质量职责；XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：4/8管理职责章

38、节号5.5d)负责批准、发布和废除质量手册、程序文件及相关管理性文件；e)负责推行质量否决权制度，进行重大质量决策； f)重视质量投入，提供足以实施质量控制计划和活动的人力、专项技能与技术、财力等必要资源；g)主持召开管理评审会议，策划对质量管理体系进行复审和评价，提出改进要求，保持质量管理体系持续有效。坚持“以顾客为关注焦点”，不断满足顾客需求。把持续改进质量管理体系绩效作为企业发展的原动力；h)任命管理者代表，明确其职责和权限；i)审批公司重大经营计划、预算，签署已批准的各项合同；j)负责对各部门负责人进行绩效考核。4.2)生产副总经理a)根据公司总体战略规划，协助总经理制定公司年度目标计

39、划并组织推广，并督导各部门计划完成进度；b)组织分析业务开展所需法律法规和准备相关资料，为主办人员提供法律法规支持；h)根据公司拟定的业务发展方向和规划，协助总经理进行新项目的开发及市场调研工作，建立和完善市场信息系统，掌握了解行业及竞争对手最新动态及时进行市场战略分析，防范风险。4.3)技术副总经理a)贯彻执行国家有关科技方针、政策、法律、法规，推进公司的技术进步。b)组织编制和实施公司技术发展规划、技术改造规划、质量规划和年度技术措施计划。c)搞好新技术、新产品、新工艺、新设备、新材料的开发工作，领导编制和实施新产品开发计划、新产品试制计划、生产技术准备综合计划。d)领导相关部门制定技术攻

40、关计划和质量改进措施计划，组织解决产品质量中的重大质量问题，协助总经理实现公司的质量目标。e)领导公司科技外事活动，负责组织技术引进、技术合作项目。f)组织搞好生产技术工作，为生产及时提供技术服务，及时解决生产中的技术问题。g)贯彻执行国家标准、部颁标准，组织审批公司标准，搞好公司的标准化工作。h)组织做好设备管理、节能技术、技术安全和环境保护的有关技术工作，搞好计量工作。i)建立健全技术管理方面的规章制度，搞好技术状态管理和技术资料的管理工作，在技术方面协调各部门之间关系。j)建立健全质量保证体系，搞好质量管理工作，提高产品质量。k)组织主持技术工作例会、质量工作例会，并督促检查和考核例会决

41、议执行情况，确保生产经营中技术工作的完成和产品质量的提高。l)根据公司年度工作大纲的要求，负责本系统方针目标的制订和展开、检查、诊断、落实工作。m)完成公司领导交办的其他工作。4.4)总经理助理XXXX玻璃有限责任公司质量手册编号XXXX-QM-201X换页状态：0页 码：5/8管理职责章节号5.5a)在总经理的直接领导下，直接负责综合管理部的工作；b)协助生产副总作好生产现场的管理工作；c)做好公司员工的绩效考核工作；d)完成公司领导交办的其他工作。4.5)综合管理部a)负责质量手册和有关管理性文件的控制；负责质量记录的监控；b)负责人员的招聘、培训、能力考核；负责人力资源相关档案资料的安全

42、管理。c)负责公司规章制度的制订并推行；d)遵守国家法律法规及公司规章制度，确保部门员工及财产安全；e)负责公司档案、资料、公司印鉴、公章、证照的管理；f)负责公司办公用品的采购、管理以及办公区固定资产的维护；g)负责办公设备的保养维护及协调安排；h)负责公司会议的组织、安排，做好相关会议记录；i)负责公司办公区的5S管理，保证办公环境卫生；j)负责定货合同的保密性、合法性；k)对各合同的履行情况进行检查、协调、跟踪，并向相关部门提出合理化建议。l)负责客户信息的收集、整理、传递和不定期的拜访、交流；m)负责组织相关部门对新客户的走访、考察，并组织完成对新客户的可行性评估；n)负责开展售后服务(商务合同范围内)工作，及时收集与反馈相关信息，协助相关部门解决