电梯公司环境管理体系程序文件.doc

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1、天津xx电梯有限公司环境程序 环境程序2005年06月01日发布 2005年06月01日实施天津xx电梯有限公司环境管理体系程序文件清单01二级文件LT/EP-01文件和资料控制程序02二级文件LT/EP-02记录控制程序03二级文件LT/EP-03人力资源控制程序04二级文件LT/EP-04内部审核程序05二级文件LT/EP-05管理评审控制程序06二级文件LT/EP-06不符合纠正与预防措施控制程序07二级文件LT/EP-07.环境因素识别与评价程序08二级文件LT/EP-08法律法规与其他要求获取与识别程序09二级文件LT/EP-09信息交流管理程序10二级文件LT/EP-10大气污染防

2、治管理程序11二级文件LT/EP-11水污染防治管理程序12二级文件LT/EP-12噪声管理程序13二级文件LT/EP-13固体废弃物收集、处置管理程序14二级文件LT/EP-14建设项目环境保护管理程序15二级文件LT/EP-15水、电资源管理程序16二级文件LT/EP-16环境监测和测量程序17二级文件LT/EP-17环境应急准备和响应程序天津xx电梯有限公司环境程序 文件和资料控制程序2005年06月01日发布 2005年06月01日实施天津xx电梯有限公司文件控制程序1 主题内容与适用范围 本标准规定了文件的编制、审核、批准、编号、发放、归档、评审修订、保管等控制内容。 本标准适用于本

3、公司质量、环境管理体系文件的控制。2 相关文件2.1 记录管理程序3 术语 文件：指环境管理体系实施中所涉及和形成的文件。4 职责4.1 人事行政部是环境文件、资料控制的主管部门。4.2 各部门、车间负责本部门环境文件、资料的控制和管理，保证本部门、车间在工作、生产现场、环境控制和管理的岗位上使用有效版本的文件，防止失效文件的误用。5 控制程序5.1 文件的编制5.1.1 人事行政部负责或组织编制环境体系及有关的文件。 a） 负责编制环境管理手册； b） 组织各职能部门编制环境管理体系程序文件； c） 组织相关部门编制环境作业指导书。5.1.2 技术部负责编制设计、工艺、试验等技术文件，明确环

4、境方面要求。5.1.4 体系文件的编制应符合各自相关的标准。5.2 文件的审核5.2.1 环境体系文件由各职能部门部长讨论其合理性，管理者代表负责审核。5.3 文件的批准5.3.1 环境手册由总经理批准后实施。5.3.2 环境体系程序文件由总经理批准后实施。5.4 文件的编号5.4.1 环境手册的编号为LT-EM-01，LT是公司简称，EM是环境手册的缩写；程序文件编号为LT/EP-XX，EP是环境程序的缩写，XX为顺序号。5.4.2 相关三级文件编号为LT-XXX-XX ,XXX为其对应的标准的章节号,XX为序号。5.4.3 环境的运行记录编号为QER-XXX-XX，QER是环境记录的英语缩

5、写。XXX为其对应的标准的章节号，XX为序号。5.4.4 文件的编号应确保唯一性，便于追溯，避免重复使用。5.5 文件的发放5.5.1 环境管理体系文件由人事行政部负责发放，在公司内部使用的受控文件应加盖“受控”章，按受控编号对号发至持有人，否则应加盖 “非受控”章。5.5.2 各部门负责收文的传递、处理，确保无效文件不被使用。5.5.3 文件收发应有记录和签名。5.6 文件的保管5.6.1 受控的体系程序文件具有流水编号，对持有者应进行登记，主管部门应每年进行核查，持有者离职，应将持有文件上缴主管部门。5.6.2 体系程序文件发放应注明日期（包括修订日期），标识明确，并应妥善保管，保持文件的

6、整洁，不得在文件上涂改，不得擅自复印、外借。5.6.3 如有外来文件或顾客文件，应按本单位文件收发流程执行，主管职能部门应有接收登记，与本单位文件分开放置，并应明显标记。5.6.4 受控文件如因遗失需补发，由使用部门（人）提出申请，经文件主管部门批准后予以补发，并记录备案。5.6.5 文件（包括硬拷贝和电子媒体）应按公司相应的档案管理规定和要求建立和维护电子文件备份，按时归档。5.7 文件的评审修订5.7.1 环境管理体系文件每年应由人事行政部组织评审，以确认其有效性及适宜性。5.7.2 体系文件修订必须履行审核、批准程序。5.7.3 如有顾客文件更改，应在10个工作日内完成审核转换，分发实施

7、。5.7.6 文件主管部门应每年编制文件修订一览表或有效版本一览表，供文件使用部门进行核对。5.8 文件和资料的保存和处理5.8.1 体系文件归档后存放人事行政部。保存环境应符合档案管理的规定。5.8.2 文件和资料的保存期限按法规、通用准则、顾客的要求、记录管理程序等执行。5.8.3 作废文件由主管部门负责回收、处理，销毁时应有清单，并经主管部部长批准。5.8.4 因法律、追溯或知识积累等原因，需保留作废文件时，应加盖“作废保留”章，注明作废日期，并不得将作废文件与现行文件混合放置。5.8.5 需保留的环保体系失效文件,保留时还应包括环境影响的验收报告、许可证、法定部门的监测报告、环保设施图

8、纸等。6 相关记录6.1文件发放、回收记录6.2 受控文件清单6.3 受控文件修订状态控制清单6.4 文件更改申请单6.5 文件销毁申请单6.6 外来文件控制清单天津xx电梯有限公司环境程序 记录控制程序2005年06月01日发布 2005年06月01日实施天津xx电梯有限公司记录控制程序1 主题内容与适用范围 本标准规定了环境记录控制管理职责，记录的标识、形成、收集、保管、归档、处理等控制程序。 本标准适用于本公司质量记录、环境记录的控制管理。2 相关文件2.1 文件和资料控制程序3 术语3.1 环境记录：为证明环境目标、指标实现程度、环境管理体系运行的有效性提供的客观证据。4 职责4.1

9、人事行政部负责环境体系运行有关重点记录的控制管理。 a） 内外部评审（环境体系）资料； b） 环境因素识别与评价记录； c） 实施与运行管理体系所需的记录； d） 环境目标与指标实现程度的记录； e） 体系运行保障中产生的记录； f） 监管制造部门环保设备的运行记录。4.2 其它记录的控制管理由记录形成的部门、车间负责。5 控制程序5.1 标识5.1.1 记录按公司文件控制程序标记规定执行。 5.1.2 程序文件规定的记录表式，统一加注文件编号，因管理需要责任部门设置的表式，在其左上方应印有经主管部门登记的表号。5.1.3 各部门、车间自行控制的记录，按便于查找的原则，一般可采用按月、季、年顺

10、序装订成册，填制卷内目录，在文件夹或封页上应有“环境记录”字样。5.2 环境记录的基本要求5.2.1 所有记录应字迹清晰、内容真实完整，并应有记录日期、记录者签名，如规定需主管审核批准的，则相关主管应认真核查记录，确认无误后签字。5.2.2 所有记录应使用钢笔或圆珠笔填写，不得随意涂抹。5.2.3 记录由于笔误需要更正时，应用删除标记划去原记录值，写上正确数值，并在更正处盖章或签字确认。5.2.4 电子媒体形式的记录应设置保护，如有需要则经打印输出得到确认后作为记录使用。5.2.5 对有参考、分析意义的记录，记录产生部门应按涉及范围分发至相关部门，发送、接收部门均应做好相应记录。5.3 记录的

11、保管5.3.1 归入公司需存档的记录，由责任部门负责整理、分类、组卷、编目，经审核校对，符合要求后填写移交清单，并由交接双方签字。5.3.2 归档的记录，应符合防盗、防火、防潮、防光、防尘、防虫、防有害气体等要求行。5.3.3 归档的记录如需查阅，应做好查阅记录，查阅人应保证记录不损不失，及时归还。合同有要求时，在商定时期内，记录可提供顾客及其代表评价时查询。5.3.4 记录可以是任何媒体形式，如卷宗、硬拷贝或电子媒体，应分别针对媒体形式制定相应的管理规定，实施有效管理。5.3.5 对于特别重要的记录，主管部门认为如有必要，可以实施安全性归档（双重归档、安全性复制件等）。5.3.6 各部门、车

12、间自行保管的记录，应符合完整、无损、查阅方便、便于追溯的要求。5.4 保存期限5.4.1 见记录清单规定。5.5 处理 记录保存期满后，可由文件管理人员、自管部门、车间的兼职人员负责销毁，并做好登记，按文件控制程序执行。6 记录环境记录保存期限一览表天津xx电梯有限公司环境程序 人力资源控制程序2005年06月01日发布 2005年06月01日实施天津xx电梯有限公司人力资源控制程序1 主题内容与适用范围 本标准规定公司培训职责，培训计划制定、审批、实施、调整、记录、和有效性评估。 本标准适用于本公司各级人员的各类培训。2 相关文件2.1 岗位职责及任职要求 3 术语 特殊工作人员：是指本公司

13、从事验证、计量、内审、设计工作人员及生产过程中特种作业、关键工序、质量控制点、重要环境岗位操作人员。4 职责4.1 总经理负责教育培训资源配置和培训计划的审批。4.2 各部门每年11月至12月将本部门员工的培训需求表交人事行政部。4.3 人事行政部根据公司中长期发展规划对人才的需求制定培训计划，组织实施培训、调整、记录和有效性评估。4.4 人事行政部会同各部门根据各工作岗位的要求制定岗位职责及任职要求。4.5 人事行政部负责环境保护方面的培训计划的制定、安排、组织，并由教育培训条线负责资料归档。5 控制程序5.1 在编员工培训5.1.1 人事行政部按公司发展、方针目标及各部门、车间培训的实际需

14、要，编写公司环境年度员工培训计划，报总经理批准后实施。5.1.2 各部门、车间每年12月份提出明年本部门、车间员工培训需求交人事行政部统筹安排。年内如有重要培训项目增补应及时向人事行政部提出，经人事行政部经理审批后，列入计划实施培训。5.1.3 公司最高管理层和各部门部长的培训，每年由人事行政部统一安排。5.1.4 每季度对培训计划实施情况进行跟踪，季度培训计划实施情况反映了年度培训计划的调整。5.1.5 人事行政部培训员分管员工培训的组织管理、师资管理、教学进度管理和教学成果的反馈，并保持与各部门、各车间的密切联系，5.2 新进/转岗员工培训5.2.1 新进员工上岗前对其进行进公司必要的岗前

15、培训，定岗后由所在部门、车间负责岗位培训。5.2.2 因工作需要转岗的人员，由所在部门、车间并对其进行岗位培训，考核。培训结束将培训记录交人事行政部备案。5.3 特殊工作人员培训5.3.1 环境特殊工作人员资格应经人事行政部认定，未经人事行政部批准，各部门、车间无权调动特殊工作人员岗位。5.3.2 特殊工作人员的培训应按照岗位工作标准规定的资格要求进行培训。5.3.3 特殊工作人员应经教育培训，并通过资格考核，合格后才能上岗。资格认证每二年复审一次。5.4 培训方式5.4.1 公司采用内部培训和委外培训二种方式。5.4.2 员工外出培训需填写员工外读申请表，经人事行政部审批后方可实施。5.4.

16、3 委外培训结束后，外读人员必须将培训结果交人事行政部备案。5.5 培训内容5.5.1 环境保护方面的培训 a） 环境方针、环保意识； b） 环保专业知识； c） ISO14001环境手册程序、重要环境岗位职责；d） 环保法律、法规；e） 环境作业指导书；f） ISO14001标准、审核知识、技能；g） 应急与响应相关技能。5.6 环保意识与目标展开5.7.1 各部门、车间应推进提合理化建议、岗位多技能等全员参与的活动，以不断提高员工的质量、环保意识和工作能力。5.7.2 公司的环保情况由人事行政部通过公司内部网络进行发布。5.8 考核评估5.8.1 根据培训班的要求，在培训结束后，进行测试评

17、估，评估结果记录于办班实施表中。5.8.1.1 对优秀学员报人事行政部部长对其进行奖励。5.8.1.2 对考核不合格者，可重新培训一次，再次不合格报人事行政部处理。5.9 培训档案及资料5.9.1 各部门、车间安排的各项培训，都应将培训资料交人事行政部备案。5.9.2 人事行政部应建立员工的培训档案，并按月输入计算机。5.9.3 教育培训资料由人事行政部保管，保存期五年。6 记录6.1 培训申请单6.2 年度培训计划表6.3 培训签到表6.4 培训记录 天津xx电梯有限公司环境程序 内部审核程序2005年06月01日发布 2005年06月01日实施天津xx电梯有限公司内审控制程序1 主题内容与

18、适用范围 本标准规定了本公司环境体系审核的分类、组织及其审核方法。 本标准适用于本公司内部管理体系的审核。2 相关文件2.1 纠正和预防措施管理程序2.2 记录管理程序3 术语3.1 内部审核：指环境管理体系审核。3.2 一般不符合：指某一职能或程序未能有效实施，但根据经验和判断不太可能导致体系失效，降低对过程的控制能力的不符合。3.3 严重不符合：指体系缺少标准规定的要素或要素不受控，某项要求出现多个一般不符合，而使整个体系无法运行，根据经验和判断表明很可能导致体系失效或过程能力严重降低的不符合。4 职责4.1 总经理直接领导和负责本公司内部审核工作。4.2 管理者代表负责组织内部体系审核，

19、将审核报告提交给最高管理层作为管理评审依据，并就体系有关事宜代表公司对外联络。4.3 人事行政部负责年度环境管理体系审核的计划编制、组织实施、纠正措施跟踪、审核报告管理4.5 受审核责任部门对不符合采取纠正和预防措施。4.6 人事行政部负责对审核员的培训。4.7 审核组长负责编制内部审核实施计划，并编写审核报告。5 控制程序5.1 内部审核人员要求5.1.1 审核员5.1.1.1 资格： a） 有中专或中专以上学历； b） 具有至少四年的相关工作经历； c） 熟悉环境体系审核所依据的标准知识； d） 独立于被审项目/部门之外; e） 具有较强的口头与书面表达能力及客观判断力; f） 体系审核员

20、还应经专门培训并获取证书，经总经理批准。5.1.2 审核组长5.1.2.1 资格 a） 具有内审或外审员的资格； b） 具有策划、组织交流和领导的技能； c） 经总经理批准授权。5.2 内部审核计划5.2.1 人事行政部应结合本公司的具体情况，在每年的第四季度编制下一年度的“内部体系审核工作计划”，并经管理者代表批准下达到公司各部门。5.2.2 年度的环境体系审核工作计划，须覆盖所有部门和全部要素。5.2.3 内部体系审核一般为每年一次，当涉及下列一项或数项时，体系审核计划频次应增加。 a） 公司内部组织机构、体制发生重大变化； b） 外部环境、条件发生重大变化； c） 内部/外部发生重大不合

21、格品或不合格项或相关方出现重大抱怨时； d） 发生险情或可能造成重大环境影响时; e） 即将进行第三方审核时; f） 管理者代表认为有必要时; g） 法律、法规及其他要求发生重大变化时。5.2.5 每次的体系审核，由审核组长编制审核计划，体系审核计划必须覆盖所有班次，并经管理者代表批准。5.2.6 经批准的内部体系审核计划，在审核前七天需送达受审核部门。5.3 内部体系审核的实施5.3.1 内部体系审核所包含的内容 a） 审核目的和范围； b） 审核的依据（标准、手册、适用的法律和法规、程序文件、作业指导书等）； c） 审核人员； d） 受审核部门和审核日期； e） 审核流程； f） 报告；

22、g） 纠正措施的跟踪。5.3.2 审核的准备 a） 成立审核小组,由管理者代表任命审核组长，由审核组长确定审核人员名单； b） 审核组长召开审核组预备会议，明确审核目的、进行任务分配； c） 按需要审核员按所分配的审核要素或部门编写“审核检查清单”，并由审核组长审定； d） 受审核部门（车间）按审核计划做好准备。5.3.3 审核的实施 a） 内审开始,可以召开首次会议,也可以根据情况，不单独召开首次会议; b） 审核组长在审核前，先向受审核方讲明审核目的和要求、审核方式以及审核员的分工； c） 受审核部门（车间）按要求做好准备，包括安排好接待人员，准备有关证实资料； d） 审核员听取受审核部门

23、（车间）负责人汇报工作开展情况、效果和不足方面时要做好必要的记录。5.3.4 审核 a） 审核员核查有关的技术、管理文件及资料是否齐全，数据是否正确，报告是否满足规定要求； b） 通过与操作人员交流和现场观察，判断相关文件的贯彻、执行情况，以验证相关管理活动是否有效开展； c） 审核员在“核查记录表”上真实记录审核情况，对不符合项应填写“不合格项/不符合报告”，该报告由受审核部门（车间）确认；不符合的原因调查、纠正措施落实和验证按纠正和预防措施管理程序执行。5.3.5 评估 管理者代表召开内审末次会议，受审核部门负责人及内审组人员参加会议，审核组长向受审核部门介绍本次内审情况及不符合项，根据各

24、要素的实施情况，提出改进意见和要求。5.3.6 审核报告的编写、分发 a） 内审组长在每次内审结束后十五个工作日内编写“体系审核报告”（附录G），并提交最高管理者批示； b） 审核报告在批示后十天内送相关部门； c） 内部环境体系审核结果递交管理评审。5.3.7 审核报告包括以内容 a） 审核目的、范围； b） 审核的时间； c） 审核实施情况； d） 审核结果,包括不符合项内容和原因分析； e） 不符合的改进建议。5.3.8 审核的监控 a） 每次审核完毕，审核组长负责对每个审核员在审核过程中所体现的业务水平、工作态度进行评估； b） 人事行政部负责对审核组长所做的工作进行评估。5.3.9

25、纠正措施 a） 受审核部门（车间）在接到“不合格项/不符合报告”后十六个工作日内，完成不合格原因分析，制订纠正预防措施报内审组织部门，并组织实施。 b） 受审核部门（车间）在纠正预防措施中需协调的问题，由各部门部长协调，必要时也可书面报告公司主管正副总经理协调。5.3.10 纠正措施跟踪验证的评价 a） 审核员按照整改实施计划检查、验证纠正措施的实施情况,并进行评价。 b） 评价情况记录在不合格项/不符合报告的验证栏内。5.4 资料的归档 人事行政部各自负责自己组织的内审记录的归档，并保存三年。6 记录内部体系审核年度工作计划内部体系审核计划审核检查清单审查记录表不合格项/不符合报告体系审核报

26、告天津xx电梯有限公司环境程序 管理评审控制程序2005年06月01日发布 2005年06月01日实施天津xx电梯有限公司管理评审控制程序1 主题内容与适用范围 本标准规定了环境管理体系管理评审的参加人员、频次、评审内容，以及评审报告的编写。 本程序适用于本公司的环境管理评审。2 相关文件2.1 记录管理程序2.2 内部审核程序2.3 纠正和预防措施管理程序 3 术语3.1 环境管理评审：由最高管理者就环境方针和目标，对环境体系的持续的适用性、充分性和有效性进行正式评价。4 职责4.1 管理评审由总经理主持，管理者代表和各部门部长参加。4.2 人事行政部负责环境管理评审前的准备、评审中的记录、

27、评审后的报告及纠正措施的跟踪评价。5 控制程序5.1 评审时机 针对环境体系所有要素的管理评审至少每年进行一次，一般为每年的第四季度内进行，但出现以下情况时，可针对某一专题进行管理评审。5.1.1 公司活动、产品、服务发生较大变化时；5.1.2 环境法律、法规发生重大变化，已影响到公司的经营方向和产品方向时；5.1.3 市场需求对公司的生存和发展发生影响时；5.1.4 公司内发生重大质量事故，引起停产、顾客索赔时；5.1.5 公司发生重大污染事故时；5.1.6 第三方评审前；5.1.7 总经理认为有必要时。5.2 评审输入5.2.1 环境管理评审5.2.1.1 上次管理评审所制定的有关纠正措施

28、和预防措施实施情况；5.2.1.2 环境管理目标和指标贯彻执行情况；5.2.1.3 内审、外审的结果；5.2.1.4 重要环境因素控制情况5.2.1.5 相关方要求；5.2.1.6 法律法规和其他要求遵循情况；5.2.1.7 持续改进过程的状况。5.3 评审输出5.3.1 管理体系及其过程的改进。5.3.2 与顾客要求有关的改进。5.3.3 确定并提出所需的资源。5.3.4 其他评审内容有关的改进。 5.4 资料提供5.4.1 人事行政部负责提供上次管理评审所制定的有关环境纠正和预防措施的实施情况；重要环境因素控制情况；目标、指标完成情况；内审和外审情况；持续改进状态；相关方要求；法律法规和其

29、他要去遵循情况。5.5 评审方法 管理评审采用“会议”形式。5.6 评价5.6.1 每次管理评审，总经理主持会议，要对收集到的资料详细评审。5.6.2 人事行政部根据评审结果，编写管理评审报告，经环境管理者代表审核，总经理批准后分发各职能部门，制定纠正和预防措施。5.6.3 人事行政部对管理评审后采取的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪评价，并反馈总经理，按规定进行考核。5.7 管理评审报告的内容： a） 主持人、参加评审人员； b） 评审日期； c） 评审内容； d） 评审中发现的主要问题； e） 纠正和预防措施； f） 总经理批示。5.8 资料的归档 环境管理评审记录和报告由人事行政部按记录

30、管理程序执行。6 记录管理评审计划管理评审记录管理评审报告天津xx电梯有限公司环境程序 不符合纠正预防措施控制程序2005年06月01日发布 2005年06月01日实施天津xx电梯有限公司不符合纠正和预防措施控制程序1 主题内容及适用范围1.1本标准规定了公司不符合、纠正和预防措施工作的管理职责、措施的制订、实施和评价等内容。1.2 本标准适用于本公司环境不合格项的纠正和预防措施的管理。2 相关文件文件和资料控制程序记录管理程序不合格品管理程序内部审核程序管理评审程序环境监测和测量管理程序3 术语31 纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。

31、32 预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望的情况的发生，消除其原因所采取的措施。3.3 不合格: 不符合环境规定的要求.4 职责41 人事行政部负责内外环境管理审核的不符合，对环境监测的测量、事故或险情、相关方的抱怨、管理评审决议等信息进行纠正措施的制订、组织实施和验证。42 其他部门负责本部门出现的不合格品/项的原因分析，制订纠正和预防措施，并组织实施和验证。5 管理程序51 不符合的信息来源：2 体系运行监测监控中发现的不符合；3 内审、外审中发生的不符合；4 管理评审时发生的不符合；5 来自政府机构、社区或相关方的合理抱怨；6 紧急事故的发生。52 纠正措施521 分析原因当

32、环境管理、生产过程、采购、内部审核等出现不合格（不符合）时，出现不合格（不符合）的部门（必要时会同相关部门）负责分析不合格原因，并做好记录。522 制订纠正措施5221 责任部门根据该不合格品/项的严重性及所承担的风险按需制订纠正和预防措施计划，并经部门部长批准。5222 外部环境审核按审核单位及合理的相关方要求，由人事行政部采用“计划”的形式实施和验证。 53 预防措施531 应对可能的不合格（不符合）进行风险评估，在原因分析和风险评估后，视风险的情况按需采取预防措施。532 人事行政部负责组织编制环境方面预防措施计划。采取预防措施应与潜在不合格的风险估计相一致。54 防错541 在采取纠正

33、和预防措施的过程中，应采取防错方法，其程度应与遭遇问题的重要性及所承担的风险程度相适应。55 纠正和预防措施的评价551 人事行政部应组织对纠正和预防措施有效性的评价，并将评价结果传递至相关方。552 人事行政部还应监督纠正和预防措施有效结果是否纳入相关文件，并予以执行，涉及文件更改的，按文件控制程序执行。56 对所采取的纠正和预防措施有关信息提交管理评审。57 资料与归档 纠正与预防措施的相应记录按记录管理程序处理。6 记录纠正措施和预防措施记录单天津xx电梯有限公司环境程序 环境因素识别与评价程序2005年06月01日发布 2005年06月01日实施天津xx电梯有限公司环境因素识别与评价程

34、序1 主题内容与适用范围 本标准规定了环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。 本标准适用于公司的所有产品、活动或服务的全过程。2 相关文件 记录管理程序3 术语3.1 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.2 重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。4 职责4.1环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。4.2 各相关职能部门负责提供环境因素识别的资料。4.3 人事行政部负责组织各部门识别各类环境因素，对各部门的环境因素进行确认、汇总，评价出重要的环境因素并登记。5 控制程序5.1 资

35、料准备5.1.1 技术部负责提供产品的工艺流程。5.1.2 人事行政部负责提供公司布局、供气、供水、供电和给排水的管网图。5.1.3 人事行政部负责提供与本公司相适应的法律法规及其他要求，提供环境守法证明资料、现有监测数据和其他环境保护方面的资料。5.1.4 制造部负责提供生产有关能源消耗数据。5.1.5 上述资料由各部门收集、保存，以便有关人员随时查阅。5.2 环境因素的识别5.2.1 识别方法： 人事行政部向各部门发放环境因素调查表，接到调查表的部门，根据本部门的工作范围和现场具体情况，通过查证工艺流程、交谈、现场观察，用收集到的信息（参见5.1内容），分析每个过程的输入输出，以识别环境因

36、素，填写调查表，要填写好申报时间和申报人，一式二份，上报人事行政部。环境因素调查表包括： a） 活动、产品或服务的名称； b） 环境因素名称； c） 环境影响类型； d） 使用量或排放量； e） 目前有无控制方式或装置，其管理状况如何。5.2.2 识别环境因素时应考虑以下相关内容： a） 三种时态：过去 - 以往遗留的环境问题； 现在 - 现场的、现有的污染及环境问题； 将来 - 考虑到产品出厂后可能带来的环境问题以及产品在设计中可预见的环境问题。 b） 三种状态：正常 - 指正常生产； 异常- 设备或设施等出现非正常因素或关闭与启动时对环境造成的影响； 紧急 - 可合理预见的情况或紧急状态下

37、可能产生的、现实的重大环境影响。c） 环境影响的类型：废水排放、废气排放、土地污染、资源和能源消耗、社区和景观问题。d） 可期望它施加影响的。5.3 环境因素的确认 各部门完成环境因素调查表后，由人事行政部进行现场确认，确定该部门的环境因素。经确认后的环境因素调查表一份由原部门留存，一份由人事行政部收集汇总。5.4 环境因素的汇总和评价5.4.1 环境因素的汇总 由人事行政部对经过确认的环境因素调查表进行汇总，把同一类型（即含同类污染因子）的多个数量的环境因素进行合并，登记在环境因素汇总评价表上。5.4.2 环境因素的评价 在体系建立初期采用打分法，就以下几方面对环境因素进行打分评价： A-环

38、境影响严重程度 A=1 ： 影响程度较小； A=5 ： 影响程度较大； A=10： 影响程度极大。 B-环境恢复能力 B=1 ： 环境容易恢复； B=5 ： 环境较难恢复； B=10： 环境不能恢复。 C-管理控制 C=1 ：管理控制较为理想； C=5 ：有管理控制措施，但效果不稳定； C=10：无管理控制。 D-法律法规和其他要求的符合性 D=1 ：符合法律法规和其他要求； D=5 ：目前尚符合法律法规和其他要求，但有潜在不稳定性； D=10：不符合法律法规和其他要求。 I-总分，为A+B+C+D的代数和5.5 重要环境因素的确定和登记5.5.1 重要环境因素的确定标准 当I 16 或 A、

39、B、C、D中任一因子为10时，该环境因素即被确定为重要环境因素。 人事行政部依据上述评分标准组织有关人员确定重要环境因素，由环境管理者代表审批确认重要环境因素。5.5.2 重要环境因素登记 由人事行政部将被评定的重要环境因素登记在重要环境因素清单上，并标明其存在的部门和相应的重要岗位。5.6 环境因素清单的发放 各部门的环境联络员将经过确认的环境因素调查表传达至本部门的领导和其他员工；人事行政部将重要环境因素清单发放至相关部门的环境联络员，并由该部门的环境联络员传达至本部门的部长和相关重要岗位；人事行政部将环境因素汇总表和重要环境因素清单上报环境管理者代表及最高管理者。5.7 环境因素的更新5.7.1 为保持信息的有效性，每年由管理者代表组织，人事行政部定期对环境因素进行评审。5.7.2 当发生以下情况时，由人事行政部组织相关部门进行不定期的环境因素的识别和评价： a） 法律