某纺织上企业质量环境职业健康安全管理手册.doc

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1、01质量环境职业健康安全方针、目标质量环境职业健康安全方针：质量环境职业健康安全目标：各部门质量环境职业健康安全目标：办公室：1.文件受控率100%；2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。财务处：1.成本费用控制27683.16万元（9900吨/年产量）2.期间（年度）费用控制2333.13万元3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。销售处：1.年销售回款37000万元2.销售产品毛利率10%3.用户满意率90%；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。外贸处：1.销售回款31000万元2.销售产品毛利率10%3.用户满意率90%；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。供应

2、处：1.采购原料质量合格率95%；2.合格供方评审率100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。考评办：1.月度考核完成率100%；2.综合统计资料上报率100%；3.各项规章制度工作督导完成100%；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。审计室：1.审计工作计划完成率100%，2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。仓储办：1.物资保管完好率100%；2.收发无差错；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。政工部：1.思想宣传、职工座谈、中层管理干部培训指标完成率100%2.职工思想稳定，无上访；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。技术协作处：1.外购纱供应不

3、脱节，综合质量合格率98%；2.合格供方评审率100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。劳动人事处：1.员工培训计划完成100%；2.工资总额、三金总额完成100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。处：1.技术文件受控率100%；2.交期准期率100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。企业发展处：1.完成公司下达的技改项目论证完成率100%；2.企业发展项目规划完成率100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。安全保卫处：1.消防应急物资检查每月一次，安全应急演练每年至少进行一次；2.消防物资、器材完好100%；3.综合治理及治安防范工作无案件发生

4、；4.诉讼案件及时处置率100%；5.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放。工会：1.思想宣传、职工座谈、组织劳动竞赛指标完成率100%；2.员工意见建议上传、领导指示下达，职工思想稳定，无上访；3.代表员工和公司集体协商劳保、福利、待遇问题每四年一次；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。纺纱分厂：18.职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故1/月。织部分厂：1.8.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放；岗位棉尘达标；废机油、废旧油纱布集中处理；9.职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故1/月。动力分厂：17.电瓶车替代柴油车4台/年；8.减少电网电能消耗300

5、万度/月。公司：3.工艺文件执行率100%；4.工序一次交检合格率98%；5.生产设备完好率90%。公司：1.针织毛坯入库一等品率98%；2.针织光坯入库一等品率98%；3.针织服装入库一等品率100%。相关文件： 有限公司办字20119号文2011年度纺织主业能源消耗考核指标2011年经营目标暨各部门绩效考核方案02颁布令 有限公司按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求，结合公司的实际，编制完成了质量、环境、职业健康安全管理手册（第一版），作为指导我公司质量环

6、境职业健康安全管理体系建立、运行和开展各类质量环境职业健康安全管理体系活动的纲领性文件。现予以颁布，全体员工必须认真贯彻执行。根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求，为了保障我公司的质量环境职业健康安全管理体系的建立和运行，公司总经理任命 同志为本公司质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。总经理： 年09月20日 03目录01质量环境职业健康安全方针、目标102颁布令503目录604 有限公司概况81应用说明、引用标准、术语和定义、删减102质量环境职业健

7、康安全管理体系组织结构图113质量环境职业健康安全管理体系职能分配表124质量环境职业健康安全管理体系144.1总要求144.2文件要求155管理职责175.1管理承诺175.2以顾客、相关方、员工为关注焦点185.3管理方针195.4策划205.4.1质量环境职业健康安全管理体系策划205.4.2环境因素识别与评价215.4.3危险源辨识、风险评价与风险控制225.4.4法律法规和其他要求.235.4.5目标、指标和管理方案.245.5职责、权限与沟通255.5.1职责和权限255.5.2管理者代表295.5.3协商与沟通、信息交流305.6管理评审316资源管理327产品实现347.1产品

8、实现的策划347.2与顾客有关的过程357.3设计开发377.4采购387.5生产和服务提供397.6监视和测量设备的控制417.7环境、职业健康安全的运行控制427.8应急准备与响应438测量、分析和改进448.1总则448.2监视和测量.458.2.1顾客满意的监视与测量458.2.2内部审核468.2.3过程的监视和测量478.2.4产品的监视和测量488.2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量498.2.6合规性评价508.3不合格品的控制518.4数据分析528.5改进（不符合、事故、事件的控制）539手册管理办法55附：1程序文件目录56附：2第三级文件清单57附：3记录汇总表5

9、8附：4生产工艺流程图64附：5厂区平面示意图65附：7重要环境因素清单67附：8重要职业健康安全危险源一览表68附：9环境/职业健康安全管理方案69附：10法律法规及其他要求清单（环境）70附：11法律法规及其他要求清单（职业健康安全）7204 有限公司概况 地 址：联系人：电 话：传 真：01邮 编：网 址：1应用说明、引用标准、术语和定义、删减1质量环境职业健康安全管理体系的范围：1.1质量管理体系的范围：棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的设计开发、生产和服务（ 有限公司集团、公司）；针织棉及混纺坯布、针织棉及混纺印染布、针织棉及混纺服装的生产和服务（公司）。1.2环境职业健康安全

10、管理体系的范围：棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的生产管理及其相关的环境、职业健康安全管理活动（ 有限公司集团）。2组织机构和场所：2.1组织机构见质量环境职业健康安全管理体系组织结构图2.2质量管理体系的机构及相关场所2.3环境职业健康安全管理体系的机构及相关场所3应用和删减：3.1 有限公司集团环境职业健康安全管理体系覆盖了GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的全部要求。3.2 有限公司集团质量管理体系覆盖了GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准的全部要求。3.3量管理体系在应用GB/T190

11、01-2008质量管理体系 要求标准时，删减了7.3条款“设计开发”的要求，按照国家标准和顾客要求组织生产，删减此条款不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。4术语和定义：4.1本手册采用了GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语。4.2除上述术语和定义以外，还规定了一下术语和定义：4.2.1 有限公司集团简称为“分公司”。5引用标准：GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语GB/

12、T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图董事长总经理监事会管理者代表销售副总总会计师工会主席总工程师技改副总常务副总前纺车间细纱车间准备车间织布车间整理车间工会政工部动力分厂公司织布分厂纺纱分厂仓储办审计室安全保卫处企业发展处考评办处劳动人事处技术协作处供应处外贸处销售处财务处办公室公司筒摇成车间说明：不在14001/18001的认证范围3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表管理体系要求职能部门总经理管理者代表办公室财务处销售处外贸处供应处技术协作处劳动人事处处考评办企业发展处安全保卫处审

13、计室仓储办政工部工会纺纱分厂织部分厂动力分厂各车间GB/T19001GB/T28001GB/T240014.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2.3文件控制4.4.5文件和资料控制4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.4.3记录和记录管理4.4.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1环境因素4.3.2法律与其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.3质量方针4.2职业健康安全方针4.2环境方针5.4.1质量目标4.3.3目标4.3.3目标、指标和方案5.4.2质量管理体系策划4.3.4职业健康安全管理方案5.5.1职责和权限4

14、.4.1结构和职责4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通4.4.3协商和沟通4.4.3信息交流5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通4.4.3协商和沟通4.4.3信息交流7.3设计开发7.4.1采购过程4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证

15、7.5.1生产和服务提供的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制4.5.1绩效测量和监视4.5.1监视和测量8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核4.5.4审核4.5.5内部审核8.2.3过程的监视和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3不符合，纠正措施和预防措施8.4数据分析4.5.1绩效测量和监视4.5.1监视和测量8.5.1持续改进

16、4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.4.7应急准备和响应4.5.2不合格、纠正和预防措施4.4.7应急准备和响应8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主要职能；相关职能；未标注的位置并不表明没有职能4质量环境职业健康安全管理体系4.1总要求1质量环境职业健康安全管理体系总要求1.1本公司按GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求建立质量环境职业健康安全管理体系，制定管理手册，并加以实施、保持和持续改进。2为此，公司做到下述要求：2.1对质量环境职业健康安全

17、管理体系所需的过程进行识别，这些过程可以是从识别顾客需求开始到获得顾客评价结束的大过程，也可以是这个大过程中相互关联作用的子过程；2.2明确所开展的过程之间的相互作用和接口关系；2.3建立适宜的文件化质量环境职业健康安全管理体系，以确保这些过程的有效运行；2.4识别并配备必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行控制；2.5对过程的业绩、绩效进行测量、监视和分析；2.6通过对运行的质量环境职业健康安全管理体系的事故、事件、不符合分析、检查、预防和纠正措施，不断提高过程的有效性，从而实现公司的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标），并达到持续改进；2.7为落实上述要求，质量环境职业

18、健康安全管理体系管理过程严格依照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求开展。针对影响质量、环境、安全的外包(如：委托服务、施工、运输)过程，在质量环境职业健康安全管理体系过程中予以确定，并采取有效的措施加以控制。4.2文件要求1总则1.1按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求并结合公司实际情况，建立了适宜的文件化体系，以确保和证实质量

19、环境职业健康安全管理体系的有效运行；1.2公司的文件化质量环境职业健康安全管理体系其中：管理方针由总经理正式发布总的质量环境职业健康安全管理体系管理意图和方向；管理目标关于质量环境职业健康安全管理体系管理追求的目的；管理手册规定公司质量环境职业健康安全管理体系的文件；程序文件为进行某项活动或过程所规定途径的文件；作业文件提供确保完成活动的一致信息的文件(包括国家法律、法规、操作规范标准、责任制、规定、制度、计划等管理文件)；记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。1.3管理手册：管理手册是向公司内部和外部提供关于公司质量环境职业健康安全管理体系整体信息的文件，手册的内容体现以下几个方

20、面：1.3.1明确地阐述质量环境职业健康安全管理体系覆盖范围。1.3.2管理手册引用了程序文件和其它形式文件；1.3.3已经识别和建立的质量环境职业健康安全管理体系过程和过程之间相互作用及其顺序的表述，手册是质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件，手册由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。2文件控制2.1范围适用于质量环境职业健康安全管理体系运行中所涉及的各层次文件的控制，包括来自外部的文件。2.2职责：2.2.1管理手册由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。2.2.2程序文件由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。2.2.3技术性文件由各分厂和处编制，主管部门负责人审

21、核，总经理批准发布。2.3控制要求：2.3.1文件在发布前应得到确保所发文件的充分性、适用性的批准；2.3.2文件在实施中应进行评审，应确定是否要修改或更新，若修改须经再次批准；2.3.3所有文件应有现行的修订状态标识；2.3.4确保在使用场所和关键岗位能得到有关文件的现行版本；2.3.5文件应清晰可辨，易于识别和检索；2.3.6要识别所需的全部外来文件，并对其进行管理，要控制外来文件的分发和更新；2.3.7若要保留作废文件时，应采用适当的标识方法，并尽可能将作废文件从所发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。2.4建立文件控制程序并保持实施，以确保对文件的有效控制。3记录控制3.

22、1范围适用于对质量环境职业健康安全管理体系运行有关记录的控制。3.2职责：3.2.1各部门负责编目、收集、归档、贮存、处置本部门的记录；3.2.2各部门分别负责本部门记录样式的编制；生产技术部和办公室分别规定各自管理范围内记录的保存期限；分管领导审批；3.2.3生产技术部和办公室对各自管理范围内的记录控制情况进行监督。3.3控制要求：3.3.1记录的填写必须清晰、内容完整，不能涂改，如确需更改的应签字或盖章；3.3.2记录的编目、归档应简明、清晰，使用时便于检索、宜于查找；供方提供的记录,是记录的一部分；3.3.3记录的贮存应防火、防潮、防虫，并规定保存期；3.3.4记录在使用中应注意保护，防

23、止破损；3.3.5对于需要作废的记录，各部门应及时将该记录撤出，按文件控制程序进行销毁；3.3.6记录在保存期间借阅应履行必要的借阅手续。3.4编制建立了记录控制程序，并进行实施和保持，以确保对记录的控制。5管理职责5.1管理承诺总经理承诺“建立、实施质量环境职业健康安全管理体系并持续改进其有效性”，并开展以下活动为其承诺提供证据。1向全体人员及时传达满足顾客、环境、职业健康安全要求和法律、法规的重要性。2制定适合公司的质量环境职业健康安全管理体系方针和目标，作为评价质量环境职业健康安全管理体系有效运行的判定参照。3开展管理评审，对质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评

24、价。4确保获得与建立和改进质量环境职业健康安全管理体系有关的必要的资源。5员工是企业之本，只有他们充分参与，才能使他们的才干为企业带来最大的效益。注重每个员工对公司的建议和作用，积极寻找改进的机会，进行持续不断地改进，以满足顾客的要求，争取超越顾客的期望，同时使相关方受益。为了确保质量环境职业健康安全管理体系的建立和实施，公司成立了质量环境职业健康安全管理体系贯标领导小组，总经理聘任了内审员，并承诺积极支持他们的活动。5.2以顾客、相关方、员工为关注焦点公司以顾客、相关方和员工为关注焦点，以实现顾客满意、环境保护、职业健康安全为目标，确保顾客的需要和期望得到充分的满足，确保环境、员工得到保护。

25、1确定顾客、相关方和员工的需求和期望。公司主要通过市场预测、调研或与顾客、相关方和员工直接接触，座谈、回访等手段，了解和实现顾客、相关方和员工的需求和期望。2将顾客、相关方和员工的需求和期望转化为要求。2.1将需求和期望转化为产品要求、过程要求和质量环境职业健康安全管理体系的要求；2.2产品要求和过程要求的形式主要是合同、产品要求的评审、工艺文件、检验标准、作业指导书等；2.3质量环境职业健康安全管理体系的要求主要是为实现质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标）、承诺而建立的文件化的质量环境职业健康安全管理体系。3使转化后的要求得到满足。3.1公司必须满足法律法规及国家、行业强制性标准规

26、定；3.2顾客、相关方和员工的期望和要求：a)法律法规及国家、行业强制性标准要求也会随时间推移而修订，因此公司已建立的质量环境职业健康安全管理体系，也应随之更新。b)根据公司环境因素、危险源辨识确定公司适用的法律与其他要求并及时更新，为公司判定重要环境因素、重要职业健康安全危险源提供依据。c)制定并执行管理评审控制程序、文件控制程序、法律法规与其他要求控制程序的规定，保持质量环境职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；持续满足顾客、相关方和员工的需求和期望。4环境因素的识别、危险源辨识、风险评价与更新是建立质量环境职业健康安全管理体系的基础。4.1针对公司服务中所涉及的环境因素、危险

27、源概况，制定环境因素的识别、评价与更新程序、危险源辨识、风险评价与风险控制策划控制程序4.2通过环境因素识别、危险源辨识，对评价出重要环境因素、重要职业健康安全危险源，用制订目标（指标）、管理方案、运行控制程序的方法进行控制，并按环境职业健康安全绩效、监视和测量控制程序进行监控，以反映管理情况。4.3从公司实践出发，本着持续改进的原则，考虑对相关方的环境、职业健康安全影响力度，对供方、顾客、员工寄发宣传资料，提高其环境、安全意识。对废品收购商则通过签订环境协议对其施加影响。对环境、职业健康安全的其他相关方施加影响。4.4当产品发生重大改变时，应重新识别与评价环境因素、危险源。5.3管理方针1质

28、量环境职业健康安全管理方针是：。2总经理确保质量环境职业健康安全管理体系方针：2.1适合于组织活动、服务的性质、规模、环境影响与职业健康安全；2.2包括对满足要求、持续改进、污染预防、消除降低职业健康安全风险的承诺；2.3包括对遵守有关法律、法规和其它要求的承诺；2.4提供建立和评审质量环境职业健康安全管理体系目标（指标）的框架；2.5形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；2.6可为公众所获取。3总经理每年至少主持一次管理评审，评审质量环境职业健康安全管理体系方针，确保方针的充分性和适宜性；评审的时间间隔最多不超过12个月。4质量环境职业健康安全管理方针的控制执行文件控制程序的要求。

29、5.4策划5.4.1质量环境职业健康安全管理体系策划1管理目标1.1、2质量环境职业健康安全管理体系策划（规划）的要求策划由总经理主持，总经理确保对质量环境职业健康安全管理体系进行策划，配备充足人、财、物等资源，满足方针、目标以及质量环境职业健康安全管理体系总要求。2.1在质量环境职业健康安全管理体系策划中，对实现目标所需的质量环境职业健康安全管理体系的过程加以识别并做出明确规定。2.2确定为实现全部目标所需要的资源。2.3对质量环境职业健康安全管理体系进行持续改进。2.4在对质量环境职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量环境职业健康安全管理体系的完整性。2.5在相关的职能和层次

30、上建立分目标（指标）。3策划的时机3.1按照质量环境职业健康安全管理体系管理标准建立、改进质量环境职业健康安全管理体系时；3.2质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标）、组织机构发生重大变化时；3.3法律法规和其他要求、公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；3.4现有质量环境职业健康安全管理体系未能覆盖的特殊项目。4策划的内容总经理确保对目标（指标）所需资源的识别和策划。其内容包括：4.1需达到的目标及相应的质量环境职业健康安全管理体系管理过程，确定过程的输入、活动、输出，并做出相应的规定；4.2为实现目标（指标）所需建立的过程、资源配置，包括：人力、设备设施、资金、组织机构、职责、权

31、限及接口；4.3对阶段、局部和总体的目标（指标）要进行定期评审，重点评审过程和活动的改进；4.4根据评审的结果寻找与目标（指标）的差距，制定纠正、预防和改进措施，持续提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性和效率。4.5策划的结果（包括变更）应形成文件，如体系文件，质量计划，管理方案等。5.4.2环境因素识别与评价1对环境因素进行识别，并评价出重要环境因素以及确保环境因素得到更新，并制定相应的控制措施。2安全保卫处一年至少一次在公司范围内负责组织环境因素识别、评价出重要环境因素以及确保环境因素得到更新，并制定相应的控制措施。3环境因素的识别与评价的时机：3.1建立质量环境职业健康安全管理体系初

32、始环境评审时，进行全面的环境因素识别与评价；3.2环境因素的更新：每年4月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行一次全面的环境因素识别与评价；3.3当发生以下情况时，及时进行更新：a)经营产品发生改变；b)安装了新设备；c)使用了新材料或化学品；d)颁布了新的法律或其它要求；e)新、扩、改建项目；f)发现以前的环境因素识别不够深入时。4环境因素的识别4.1各相关部门负责人组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写环境因素识别工作表，反馈到安全保卫处；4.2各相关部门在识别环境因素之前，应收集相关的信息：a)原辅材料、零部件的使用和废弃情况；b)化学品、油品

33、等辅助材料使用和废弃情况；c)生产和服务提供过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等；d)能源、资源的使用情况等；e)设施、设备运行时的环境影响，如是否产生噪声、能源消耗、废气排放等；f)员工的意见等。4.3在识别环境因素的过程中，应尽可能地确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素，环境因素的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态，三种时态：过去时态、现在时态、将来时态，环境因素的七种类型：大气排放、水体排放、废物处置、土地污染、原料与自然资源消耗、对社会性的影响、其它地方性环境问题。4.4在识别环境因素的过程中，应充分考虑到材料供方、外包服务供方、顾客、废弃物的处理者以及产品的运输者

34、等相关方的活动所产生的环境因素；5环境因素的评价5.1污染类环境因素的评价5.2能源、资源消耗类环境因素的评价5.3确定重要环境因素5.4直接判定法5.5现场调查法6重要环境因素主要按三种形式进行控制：用环境目标、指标和环境管理方案进行控制、运行控制、应急控制。7发生紧急事故后，事故发生部门对发生事故的相关因素进行分析，确定是否有因素被遗漏或识别错误，更新的重要环境因素清单由管理者代表批准。5.4.3危险源辨识、风险评价与风险控制1对危险源进行识别，并评价出重要职业健康安全危险源以及确保得到更新，并制定相应的控制措施。2安全保卫处在公司范围内负责组织危险源辨识、评价出重要职业健康安全危险源以及

35、确保重要职业健康安全危险源得到更新，并制定相应的控制措施。3危险源的识别与评价的时机：3.1建立质量环境职业健康安全管理体系初始环境评审时，进行全面的危险源辨识与评价；3.2危险源的更新：每年4月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行一次全面的危险源辨识与评价；3.3当发生以下情况时，及时进行更新。a)经营产品发生改变；b)安装了新设备；c)使用了新材料或化学品；d)颁布了新的法律或其它要求；e)新、扩、改建项目；f)发现以前的危险源辨识不够深入时。4危险源的辨识4.1相关部门负责人组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的危险源，填写危险源辨识调查表，反馈到办公室。4

36、.2在识别危险源的过程中，应尽可能的确定出每一个独立的活动单元，全面的识别其危险源；危险源的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态，三种时态：过去时态、现在时态、将来时态。4.3在识别危险源的过程中，应充分考虑到材料供方、外包服务供方、顾客、废弃物的处理者以及产品的运输者等相关方的活动所产生的职业健康安全风险；5职业健康安全风险的评价5.1职业健康安全风险的作业环境评价法5.2确定重大危险源5.3直接判定法5.4现场调查法6重要职业健康安全危险源主要按三种形式进行控制：用环境目标、指标和环境管理方案进行控制、运行控制、应急控制。7发生职业健康安全事故后，事故发生部门对发生事故的相关因素进行分析

37、，确定是否有职业健康安全危险源被遗漏或识别错误，更新的重要职业健康安全危险源由管理者代表批准。5.4.4法律法规和其他要求.1用以获取、识别、更新和传达适用于本公司的环境因素的法律法规和其他要求。2法律法规和其他要求的获取更新：办公室、劳动人事处、处、安全保卫处分别负责公司法律法规和其他要求的获取、更新和传达工作，通过定期的安全监督、市环保局、社会保障劳动就业局、消防队、工会等联系，咨询、获取的最新法律法规和其他要求，也可以通过报纸、杂志、因特网等其他途径进行收集；3法律法规和其他要求的识别：办公室、劳动人事处、处、安全保卫处、工会组织各部门相关人员识别与公司有关的法律法规和其他要求，识别要求细化到与公司有